| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 4000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria retida na conta corrente 26.403-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa QFA5G41, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa NPS1A94, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 209.61 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa OGC3D06, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa RLU3E67, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa QFW6E10, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 438.66 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa RLV6C67, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 2103.50 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa RLV6C77, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa QFR4F52, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 497.37 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa RLX0F55, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria retida na conta corrente de 26.441-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 200.00 | 00008314707473 | Diocreciana Rocha de Pontes | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 100.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 200.00 | 00007289719417 | MARINEZ LUCAS DA SILVA MACHADO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 200.00 | 00070567845427 | MAIARA SILVA DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 260.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 117.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 558.75 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa RLY5F63, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa QSA-6084, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 821.10 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 875.84 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 2760.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 8000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 542.76 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa OGD9E97, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa SDA3A93, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 1178.36 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa MNZ-6966, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa HQH8G12, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 14450.00 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento destinada a drenagem neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 179.70 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas SKX0G83, QFR2G74 e SDA393, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao periodo de 11 de dezembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de dezembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), correspondente ao periodo de 11 de Dezembro de 2023 a 10 de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, correspondente ao periodo de 11 de Dezembro de 2023 a 10 de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 910.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao cursos de formação para condutores(motoristas) lotados junto a secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 419.30 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas RLV6C67, QFR4F52, QFW6E10, OFG0F20, OGC3D06, RLU3E67 e OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, correspondente ao periodo de 11 de dezembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000039 | 09/01/2024 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 3300.00 | 35913497000113 | JOSE AELYSSON DIONISIO DE SOUZA 08708629447 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de renovação anual da plataforma do site institucional da Prefeitura onde abriga portais da transparencia, servidor e demais plataformas digitais da Instituição com nova hospedagem, referente ao ano de 2024, comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de dezembro de 2023, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de dezembro de 2023 conf. comp. anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 15246.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a deslcamento/afasstamento de poste e rede eletrica proximo ou sobre edificação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 580.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de eletricista especializada prestadas na manutenção da instalação elétrica e hidráulica de bomba submersa no poço artesiano localizado na comunidade da Rua da Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 1293.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 29789.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de janeiro de 2024, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 19.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CID - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO em 10 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 2650.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de segurança (EXTINTORES AGUA 10L, EXTINTOR PQS 04KG BC/NOA AUTOMOTIVO, EXTINTOR AGUA FOTL 18X18 E EXTINTORS PQS FOTL 18X18) para serem utilizados durante das festividades realizadas neste municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de dezembro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240590110, referente a ficalização da execução de pavimentação em paralelepipedos e drenagem neste municipio de acordo com contrato de repasse de nº 1075354-52/2021 912564, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240589877, referente a ficalização da execução de pavimentação em paralelepipedos, drenagem e sinalização viaria na Zona Rural, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00004240789451 | DIEGO RANGEL SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção e conservação da retroescadeira 416-E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000051 | 11/01/2024 | 15911.50 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial eletrico destinados a manutenção, melharamento e consevação da iluminação publica deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000052 | 11/01/2024 | 26602.80 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial eletrico destinados a manutenção, melharamento e consevação da iluminação publica deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 3900.00 | 51423297000139 | 51.423.297 ALBERTO CARLOS ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na confecção de postes em ferro galvanizado para ser utilizados em diversos logradouros publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000055 | 11/01/2024 | 452.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a atender a demanda da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 250.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um (01) bujao (vasilhame) vazio, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000053 | 11/01/2024 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a atender a demanda da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000054 | 11/01/2024 | 565.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a doação a pessoal carentes residentes neste municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2024 | 586.94 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa de transito aplicada no veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento da complementação registrada a menor referente a contribuição previdenciaria parte do empregador/empresa (RAT/PATRONAL-CREAS) correpondente a competencia 12/2023, conforme | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento da complementação registrada a menor referente a contribuição previdenciaria parte do empregador/empresa (RAT/PATRONAL-BOLSA FAMILIA) correpondente a competencia 12/2023, conforme | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento da complementação registrada a menor referente a contribuição previdenciaria parte do empregador/empresa (RAT/PATRONAL-CRAS) correpondente a competencia 12/2023, conforme | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa QEW4B06, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 560.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na produção de audio (spots e vinhetas) correspondente a diversas ações realizadas através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240590160, referente a ficalização dos serviços de adequação da creche municipal, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000073 | 12/01/2024 | 12134.10 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para a construção de um Galpão da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa de transito do veiculo de placa RLX0F55, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 394.36 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa de transito do veiculo de placa RLV6C77, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa SKX0G83 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000074 | 12/01/2024 | 268.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de EPI-Equipamentos de Proteção Individual, destinados aos funcionarios lotados juntos a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000071 | 12/01/2024 | 13538.85 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção e ferramentas para atender as demandas Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000077 | 12/01/2024 | 54630.40 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 7º (setimo) boletim de medição correspondente a execução de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000078 | 12/01/2024 | 45771.90 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 7º (setimo) boletim de medição correspondente a execução de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2024 | 114.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2024 | 114.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2024 | 114.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000066 | 12/01/2024 | 22695.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO) atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2024 | 2650.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de segurança (EXTINTORES AGUA 10L, EXTINTOR PQS 04KG BC/NOA AUTOMOTIVO, (PAF480F)-EXTINTOR AGUA FOTL 18X18 E (PAF478)-EXTINTOR PQS FOTL 18X18) para serem utilizados nas Escolas Municipais, deste Municipío, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000072 | 12/01/2024 | 22631.98 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO) atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0000084 | 15/01/2024 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico cultural do Cantor e Compositor FABRICIO RODRIGUES no dia 19 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0000085 | 15/01/2024 | 80000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical da Banda Bonde do Brasil no dia 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2024 | 738.00 | 29588583000103 | ANDRE APOLINARIO DE ANDRADE 05299252498 | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos mecanicos prestados na manutenção e conservação martelo DEWALT 25811-B2, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2024 | 385.00 | 29588583000103 | ANDRE APOLINARIO DE ANDRADE 05299252498 | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos mecanicos prestados na manutenção e conservação martelete Makita HR 2630, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2024 | 438.00 | 29588583000103 | ANDRE APOLINARIO DE ANDRADE 05299252498 | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos mecanicos prestados na manutenção e conservação Serra Circular Makita 5007N, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2024 | 418.00 | 29588583000103 | ANDRE APOLINARIO DE ANDRADE 05299252498 | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos mecanicos prestados na manutenção e conservação Martelete Dewalt 025133, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240590576, referente ao orçamento de mao de obra para o serviços de construção civil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 5335.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2024 | 163.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade Rural Grota do Mandu (Sitio Cuites) (5/670974-5), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 944.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2024 | 293.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (UC 5/87808-2), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (M-52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (M-52803244), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (M-52803244), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 8000.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a hospedagem dos componentes das bandas Limão com Mel, Walquiria Santos e Bando Bonde do Brasil que iram abrilhantar as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 16 de janeiro de 2024, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000090 | 16/01/2024 | 53452.95 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 13º (decimo terceiro) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araújo localizada na Comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000091 | 16/01/2024 | 34537.39 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 13º (decimo terceiro) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Campos localizada na Comunidade Rural de Torre, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2024 | 170.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2024 | 88.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/660145-4 correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2024 | 227.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1746324-1 correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 453.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo d'agua do predio da Creche (UC - M - 70070261), localizada a Rua Joao Cabral, S/Nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2023, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2024 | 123.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2024 | 446.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2024 do predio (UC 5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2024 | 157.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2024 do predio (UC 5/2220681-7) locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2024 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2024 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2024 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de janeiro de 2024 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de dezembro de 2023 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de janeiro de 2024 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092023 | 0000116 | 17/01/2024 | 36105.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importancia empenhada para o pagamento de moveis sob medida destinados a Escola Municipal Infantil e Fundasmental I Manoel Joaquimde Araujo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092023 | 0000117 | 17/01/2024 | 28635.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importancia empenhada para o pagamento de moveis sob medida destinados a Escola Municipal Infantil e Fundasmental I Manoel Joaquim de Araujo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0000120 | 17/01/2024 | 64242.73 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (PRIMEIRO) Boletim de Medição da edequação referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche com capacidade para 100 (cem) crianças, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00132022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0000113 | 17/01/2024 | 85500.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical de Walquiria Santos no dia 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0000114 | 17/01/2024 | 22000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico musical de Padre Nilson Nunes no dia 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0000115 | 17/01/2024 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVAES E EDIES MUSICAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação artistica de Edson Lima e Banda Limão com Mel no dia 19 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2024 | 770.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material (CRACHÁS) destinados a equipe organizadora das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2024 | 12126.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO) atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2024 | 12000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um palco de pequeno porte para ser utilizados durante a realização das festividades culturais com as apresentações de grupos folcloricos e danças regionais no dias 12, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 em praça publica, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2024 | 5000.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de balões promocionais para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2024 | 5000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serciços de conteudo para midia figital/live STREAMIN durante a realização das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, durante os dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2024 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de novembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2024 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de dezembro de 2023, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2024 | 1300.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamento (pulverizador toyama) para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000129 | 18/01/2024 | 70948.87 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição referente a construção de 01 (Uma) praça publica na Comunidade de Serra Rajada, neste Municipio, conforme comprovantre anexo. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2024 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de novembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2024 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de dezembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0000130 | 18/01/2024 | 64242.73 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (PRIMEIRO) Boletim de Medição da edequação referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 19 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 19 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2024 | 1751.68 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2024 | 196.35 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2024 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2024 | 357.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2024 | 380.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2024 | 16380.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0000139 | 19/01/2024 | 90000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical de Walquiria Santos no dia 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2024 | 430.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO 06419112460 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material (LONA) destinados a sinalização dos banheiros locados para ser utilizados durante as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000142 | 22/01/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2024 | 16727.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Givaldo Soares de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 0000303-53.2010.8015.0201 - ID 0808332-94.2021.8.15.0000, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2024 | 2527.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para a construção de um Galpão da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2024 | 1719.51 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO) atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2024 | 13275.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados como segurança (50 (cinquenta) seguranças homem e mulher) nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2024 | 9400.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços na confecção e fornecimento de material de impressão digital destinados a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2024 | 380.00 | 42339582000185 | SEBASTIAO DA SILVA NASCIMENTO 09208276406 | Importancia empenhaa para o pagamento referente aos serviços de serralheiro prestados na confecção e fornecimento de materiais (um portão de ferro) destinados à arquibanca do CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO, atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2024 | 1040.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08004566720218150201 - ID 081230000011048938, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gabriela Amaral do Nascimento, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08004566720218150201 - ID 081230000011048962, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 492.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08008008220208150201 - ID 081230000011049020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2024 | 2898.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Ferreira de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08008008220208150201 - ID 081230000011048989, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2024 | 16.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Celia Sebastiana dos Santos, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08004596120178150201 - ID 081230000011081650, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 24 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2024 | 19670.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 12/2023, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2024 | 4566.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo microonibus de placa QFW6E10 (TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2024 | 175.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas QFD7B42 e QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de parte do mes de dezembro de 2023 e parte do mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2024 | 1500.00 | 42339582000185 | SEBASTIAO DA SILVA NASCIMENTO 09208276406 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de porta de rolo (esteira) para a reposição no predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2024 | 7000.00 | 42339582000185 | SEBASTIAO DA SILVA NASCIMENTO 09208276406 | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao confecção de dois portões de ferro destinados ao predio do Galpão da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2024 | 150.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2024 | 100.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2024 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente (CONSELHO TUTELAR), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2024 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2024 | 700.00 | 15316685000157 | LaRoche Mármores & Granitos - JOAO PEREIRA CORO NETO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mobiliario para o predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Joaquim, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2024 | 700.00 | 15316685000157 | LaRoche Mármores & Granitos - JOAO PEREIRA CORO NETO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mobiliario para o predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Campos, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2024 | 700.00 | 15316685000157 | LaRoche Mármores & Granitos - JOAO PEREIRA CORO NETO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mobiliario para o predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Galdino, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2024 | 13000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM. DE BRINDES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de materail didatico-pedagógico para a realização das atividades educativas da jornada pedagógica dos profissionais docentes da Educação Basica da Rede Municipal de Ensino deste Muncipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2024 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2024 | 6000.00 | 04153549000177 | Osenildo Gonçalves da Rocha-Produções e Eventos | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de apresentação artistica musical no dia 21 de janeiro de 2024 em praça publica, durante a realização da semana cultural, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2024 | 600.00 | 00015459433460 | RENALY DO NASCIMENTO LUCENA | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de apresentação artistica musical no dia 12 de janeiro de 2024 em praça publica, durante a realização da semana cultural, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00010176112464 | Marlene Vieira da Silva Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de apresentação artistica musical nos dias 13 e 14 de janeiro de 2024 em praça publica, durante a realização da semana cultural, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 500.00 | 00014310981402 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de apresentação artistica musical no dia 13 de janeiro de 2024 em praça publica, durante a realização da semana cultural, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 500.00 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de apresentação artistica musical no dia 13 de janeiro de 2024 em praça publica, durante a realização da semana cultural, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 3000.00 | 49140044000106 | GILBERLANE PEREIRA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na organização e localização de barracas e vendedores ambulantes nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2024 | 1400.00 | 50522935000106 | 50.522.935 ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de apresentação artistica musical no dia 12 de janeiro de 2024 em praça publica, durante a realização da semana cultural, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000180 | 26/01/2024 | 383.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2024 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2024 | 10078.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2024 | 1923.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 2094.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2024 | 2000.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2024 | 8249.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 1623.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000188 | 26/01/2024 | 464.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000189 | 26/01/2024 | 247.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000190 | 26/01/2024 | 2107.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000191 | 26/01/2024 | 276.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MXT-0479) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000192 | 26/01/2024 | 887.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000197 | 26/01/2024 | 116.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000198 | 26/01/2024 | 1413.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 4412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 2023.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2024 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque (remoção) de uma maquina pesada (PÁ CARREGADEIRA) da Cidade de Massrandura-pb para o Municipio de Riachão do Bacamarte-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000179 | 26/01/2024 | 4415.44 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000195 | 26/01/2024 | 6121.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa KIY9F69 locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000196 | 26/01/2024 | 429.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do Motor Serra (MOT-0008) pertencente a Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000199 | 26/01/2024 | 1265.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada Pá Enchedeira XCMG (PAM-0006) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000200 | 26/01/2024 | 3225.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada MOTONIVELADORA (PAT-0004) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000201 | 26/01/2024 | 706.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PLACAVIBRATORIA (PLA-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000202 | 26/01/2024 | 285.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PULVERIZADOR (PUV-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000203 | 26/01/2024 | 1970.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA XCMG (RET-0002) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000204 | 26/01/2024 | 3623.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA (RET-0010) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000205 | 26/01/2024 | 8239.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 1612.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 5400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 97692.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00006167244464 | Ivanildo Ferreira de Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Escola Deolinda Maria do Amaral deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000181 | 26/01/2024 | 655.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFA5G41 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000182 | 26/01/2024 | 408.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000183 | 26/01/2024 | 233.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000184 | 26/01/2024 | 1142.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000185 | 26/01/2024 | 813.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2024 | 185.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para reposição no veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000187 | 26/01/2024 | 1109.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000193 | 26/01/2024 | 657.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa CMF-0543 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2024 | 34669.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2024 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 30%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2024 | 9892.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2024 | 205473.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 11214.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 6629.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissioandos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2024 | 75987.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2024 | 24105.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 46380.28 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 4824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 26674.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 19284.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (VAAF/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 123115.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 2412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000194 | 26/01/2024 | 583.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 7318.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 13178.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 3224.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CREAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 3224.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 5648.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 8822.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 1712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000250 | 29/01/2024 | 17521.40 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 4º (quarto) boletim de medição correspondente aos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000247 | 29/01/2024 | 12067.30 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 6º (sexto) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000248 | 29/01/2024 | 32947.40 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TRATOR, RETROESCAVADEIRA E IMPLEMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000242 | 29/01/2024 | 190800.00 | 13806854000101 | SIMOAGRO - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um trator agricula tração 4X4, motor de 03 cilindros com potencia a partir de 79CV, transmissão cincronizada 09/03 e grade aradora de 14 disco de 26" para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, de acordo com o plano de trabalho do convenio 913809/2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de janeiro de 2024, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de janeiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2024 | 2475.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre os serviços bancario prestados na realização do pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes de janeiro de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2024 | 5886.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 2500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no apoio (BOMBEIRO CIVIL) nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000249 | 29/01/2024 | 16403.50 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a mao de obra prestada para a construção do vestiario do campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 3977.42 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento correspondente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 1.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000255 | 30/01/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de janeiro de 2024, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2024 | 4946.84 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2024 | 602.77 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2024 | 2358.60 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2024 | 67.10 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de janeiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 4323.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08020938720208150201 - ID 081230000011115732, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 83.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria, retidos na conta corrente de nº 225-1 (P M R BACAMARTE) correspondente a tarifas sobre o recebimento de taxas e impostos durante o mes de janeiro de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2024 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2024 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de janeiro de 2024, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 1280.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de manutenção com substituição de peças e complementação de recarga de gas en de através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2024 | 10000.00 | 36592831000147 | 36.592.831 JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Importância empenhada para o pagamento referente alocação de Posto Medico(movel) com equipe medica, equipamentos e insumos, terceirização profissional de Grigada de Incendio com 20 (vinte) profissionais/pia e equipamentos nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 20730.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco. mesas e cadeiras para serem utilizadas durante os dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de janeiro de 2024,, durante a realização da semana cultural, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 2970.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000268 | 31/01/2024 | 152724.75 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 6º (SEXTO) Boletim de Medição referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche com capacidade para 100 (cem) crianças, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00132022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E ÁREAS RECREATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000269 | 31/01/2024 | 171213.41 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 7º (SETIMO) boletim de medição correspondente aos serviços prestados na execução de obras de readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2024 | 625.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1607001-3 correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000272 | 01/02/2024 | 310.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2024 | 3200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual dos veiculos de placas NPS1A94, OGC3D06, OGC5C39, OGF0F20, QFA5G41, QFD7B42, QFR4F52, QFW4B06, RLU3E67, RLV6C67, RLV6C77, RLX0F55,SKU2I68, SKX0G83, QFW6E10 NQK-3198. , pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000274 | 01/02/2024 | 320.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2024 | 400.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual dos veiculos de placas RLY5F63 e QSA-6084, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2024 | 1200.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços fotograficos prestados nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2024 | 10000.00 | 48854705000100 | 48.854.705 PALOMA DE SOUZA BATISTA ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos para a realização das festividades em praça publicas nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2024 | 10000.00 | 41712945000113 | MARLISSON EMANUEL ARAUJO SILVA 10172662478 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos prestados na organização, sinalização e monitoramento do transito viario durante a realização das festividades em praça publicas nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000273 | 01/02/2024 | 250.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2024 | 200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual do veiculo de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2024 | 400.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual dos veiculos de placas OGD9E97 e SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2024 | 4417.38 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de janeiro de 2024, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2024 | 1523.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2024 | 720.00 | 00010974981400 | VINICIUS RAPHAEL DOS SANTOS ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra aos serviços de mão de obra prestados limpeza do prédio sede da Prefeitura, deste Município, durante o mês de janeiro de 2024 através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000285 | 02/02/2024 | 73920.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de estrutura para a realização das festividades em praça publicas nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000286 | 02/02/2024 | 57380.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de estrutura para a realização das festividades em praça publicas nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2024 | 2600.00 | 00006244280792 | RAIMUNDO ROZENO SOARES JÚNIOR | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados implantação do gramado do Estádio Municipal Beira Rio, neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000288 | 02/02/2024 | 226.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a atender a demanda da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000289 | 02/02/2024 | 565.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a doação a pessoal carentes residentes neste municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2024 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000292 | 02/02/2024 | 13600.00 | 48281258000130 | RUBENS SABINO DE SOUZA 12510094416 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de marquize em ACM 7.35X0,50X2,30 com estrutura galvanizada telha trapezio galvanizada bica ACM vermelho Letras alto relevo 20mm, para o predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizada na Comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000293 | 02/02/2024 | 13900.00 | 48281258000130 | RUBENS SABINO DE SOUZA 12510094416 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de marquize em ACM 6,10X0,50X2,30 com estrutura galvanizada telha trapezio galvanizada bica ACM vermelho Letras alto relevo 20mm, para o predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Campos localizada na Comunidade Rural do Sitio Torres, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000294 | 02/02/2024 | 13600.00 | 48281258000130 | RUBENS SABINO DE SOUZA 12510094416 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de marquize em ACM 6,10X0,50X2,30 com estrutura galvanizada telha trapezio galvanizada bica ACM vermelho Letras alto relevo 20mm, para o predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco Galdino da Silva, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000295 | 05/02/2024 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000296 | 05/02/2024 | 15162.50 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000297 | 05/02/2024 | 25456.50 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento eletrico para reposição na iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de janeiro de 2024, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2024 | 650.00 | 40722296000179 | ERIVAN CUNHA SILVA 05265496459 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de porta de vidro do Predito sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2024 | 4890.00 | 40722296000179 | ERIVAN CUNHA SILVA 05265496459 | Importancia empenhaa para o pagamento referente aos serviços tecnicos presatado na confecção e fornecimento de material (portão de aluminio) para o CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 06 de fevereiro de 2024, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2024 | 2000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | Importancai empenhada para o pagamento pélos serviços tecnicos prestados na captura, edição de vídeo, na cobertura do cenário de interesse público municipal das ações da Secretaria Municipal de Educação, Reforma e Revitalização da Escola Manoel Joaquim de Araújo, Acompanhamento da Construção do Ginásio Poliesportivo da Escola José Tito Filho, início da Matricula da Rede Municipal de Ensino e Jornada Pedagógica 2024, através de Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2024 | 1505.05 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de adereços carnavalescos destinados a ofertas das atividades de recreação e convivências com os usuários do Programa Criança Feliz - PCF vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2024 | 2362.50 | 00077019342434 | João Wamberto de Araújo Barreto | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de espaço com a oferta de atividade de lazer, café da manhã, banho de piscina, jogos e demais atividades de recreação em espaço externo ofertado aos usuários - idosos - do SCFV do Sede, distrito de Serra Rajada e Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | mportancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de janeiro do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2024 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2024 | 800.00 | 00035525320487 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2024 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2024 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2024 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de janeiro de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2024 | 154.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1746324-1 correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2024 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/660145-4 correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2024 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2024 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2024 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2024 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2024 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2024 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2024 | 400.00 | 00032350899420 | José Barbosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2024 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2024, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2024 | 1300.00 | 48744286000146 | ANDRE GOMES DA SILVA 14629761403 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de confeiteiro prestados na confecção gêneros alimentícios ( bolos e doces) destinados as realização de encerramento do ano letivo da rede municipal de ensino das escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2024 | 5896.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2024 | 500.00 | 00012802973444 | FABIO AGRA DE SOUSA GOMES | Importância empenhada para o pagamento referente a realização de apresentação artistica musical no dia 14 de janeiro de 2024 em praça publica, durante a realização da semana cultural, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00008781925492 | HIAN ELISON SOARES BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços técnicos prestados na gravações de vídeos (conteúdo) para divulgação, publicidade e publicação em redes sociais (instagram) do evento realizado em praça publica alusivo as festividades em comemoração ao padroeiro deste Município (SÃO SEBASTIÃO) no dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, realizado através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura., conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2024 | 2155.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de pães (seda) e salgados o preparo do lanche das equipes organizadora, segurança e equipe de palco que encontravam-se participando das festividades alusivas ao padroeiro (SÃO SEBASTIÃO) deste Município realizado em praça publica (RUA SENADOR CABRAL), nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2024 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de Janeiro de 2024. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2024 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2024 | 500.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2024 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2024 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de janeiro de 2024, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2024 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2024 | 1000.00 | 49549232000192 | 49.549.232 KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de janeiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2024 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2024 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2024 | 2380.00 | 53465866000134 | RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2024 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de janeiro de 2024 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2024 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2024 | 580.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de eletricista especializada prestadas manutenção da instalação elétrica e hidráulica de bomba submersa dos poços artesiano localizado na comunidade Rural do Sitio Cuites, neste Município, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2024 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a execução de pavimentação e drenagem na Comunidade Rural do Sitio Bacamarte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a execução de pavimentação e drenagem na Comunidade Rural do Sitio Serra Rejada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a execução de pavimentação e drenagem na Comunidade Rural do Sitio Torres (Ruas Projetadas 01,02 e 03), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a execução de pavimentação e drenagem na Comunidade Rural do Sitio Cuites (Ruas Projetadas 01,02 e 03), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2024 | 4.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida CFM-PRD. MINERAL - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, debitado em 08 de Fevereiro de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2024 | 2500.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materil de construção (pintura) destinada a realização da reforma do predio da Capela de São José localizada na Comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, de acordo com solicitação da Paroquia através da Oficio de nº 001/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2024 | 18343.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa para a realização das festividades alusivas ao padroeiro (SÃO SEBASTIÃO) deste Município realizado em praça publica (RUA SENADOR CABRAL), nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2024 | 3900.00 | 51423297000139 | 51.423.297 ALBERTO CARLOS ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de eletricista especializado, prestados na manuntenção e conservação da rede eletrica do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2024 | 600.00 | 00010063599406 | José Romualdo Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de uma area de lazer com piscina para a realização das atividades recreativas com os usuarios do Programa Criança Feliz - PCF. através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2024 | 600.00 | 00010063599406 | José Romualdo Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de uma area de lazer com piscina para a realização das atividades recreativas com os usuarios do Programa Serviços de Convencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2024 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2024 | 5016.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2024 | 747.54 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2024 | 747.54 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2024 | 1157.50 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de janeiro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 09 de Fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2024 | 29823.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 09 de fevereiro de 2024, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2024 | 1134.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2024 | 3198.72 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2024 | 2836.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2024 | 15033.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de janeiro de 2024, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2024 | 2378.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TRATOR, RETROESCAVADEIRA E IMPLEMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000445 | 15/02/2024 | 19700.00 | 31578656000110 | P C DA SILVA JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma carreta Tanque Pipa 3200 litros para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, de acordo com o plano de trabalho do convenio 913809/2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000441 | 15/02/2024 | 123516.85 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 6º (sexto) boletim de medição referente a implantação de pavimentação em paralelepipedos e drenagem de acordo com o contrato de repasse do nº 1075354-52/2021 - 912564 MCidades - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbnao Voltado a implatação e Qualificação Viaria, conforme comprovante anexo. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (M-52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2024 | 712.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 080119881320208150201 - ID 081230000011183681, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2024 | 4749.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Jessica Karoline Custodio da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08019881320208150201 - ID 08123000001183720, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000442 | 15/02/2024 | 33600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de sanitarios quinicos para serem utilizados durante a realização das festividades em praça publicas nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2024, alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2024 | 3743.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao seguro dos veiculos des placas QFR4F52, RLV6C77, RLV6C67 e RLX0F55 pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, vigencia da apólice 13 de fevereiro de 2024 a 13 de fevereiro de 2025, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2024 | 100.00 | 00001298830770 | ALUIZIO VICENTE DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2024 | 100.00 | 00009070599457 | SILVANEIDE RODRIGUES F.DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2024 | 100.00 | 00017633809477 | Michele Ferreira Mamedio | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2024 | 100.00 | 00095231277487 | EDLEUZA GONCALVES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006314290422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2024 | 200.00 | 00041443527491 | ELIAS LUCIANO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2024 | 100.00 | 00000609402714 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070133622479 | EMERSON DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2024 | 100.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2024 | 100.00 | 00009202149402 | Rozangela da Conceição | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2024 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2024 | 100.00 | 00017844613424 | LUIZ PAULO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010594050405 | ROSENILDA MARIA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006149608433 | DORICLEIDE DOS SANTOS SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2024 | 100.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010090311477 | ANA CLAUDIA DIAS PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA ROCHA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070472260448 | ERICA MILENA GRACILIANO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2024 | 100.00 | 00008366571440 | EDRIANA MARIA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2024 | 100.00 | 00011726797465 | ANA PAULA NASCIMENTO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2024 | 100.00 | 00004529231402 | CHIRLI SEVERINA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2024 | 100.00 | 00013100197461 | Patricia Henrique de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2024 | 100.00 | 00004366848457 | MARIA JOSE FELICIANO CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2024 | 100.00 | 00012974263470 | TAIZA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2024 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2024 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2024 | 200.00 | 00040492311404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2024 | 200.00 | 00005977943407 | LINDIANE DO NASCIMENTO SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2024 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2024 | 150.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2024 | 150.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2024 | 150.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2024 | 150.00 | 00011780430450 | Fabiana Maria da Paz dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2024 | 150.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2024 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2024 | 100.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2024 | 109.00 | 00006375598605 | Anderson Pereira de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2024 | 283.00 | 00070567377490 | VITORIA SOUZA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2024 | 134.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2024 | 117.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2024 | 122.00 | 00008717251427 | ADRIELI DA SILVA COSTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2024 | 170.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2024 | 2071.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao seguro dos veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria Ação Social, vigencia da apólice 07 de fevereiro de 2024 a 07 de fevereiro de 2025, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2024 | 1537.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao seguro dos veiculo de placa QSA-6084, (CONSELHO TUTELAR) pertencente a Secretaria Ação Social, vigencia da apólice 07 de fevereiro de 2024 a 07 de fevereiro de 2025, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2024 | 100.00 | 00001631424408 | Edinalva Candido de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2024 | 100.00 | 00072059913403 | Maria Cilene da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006801384473 | MARIA LUCIA DO CARMO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2024 | 100.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009510312444 | JOEL MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005214841469 | Luciana Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2024 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2024 | 100.00 | 00008673739462 | GESINELDA HENRIQUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2024 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2024 | 250.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005615053496 | Ivonete Bernardo Nogueira | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2024 | 179.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2024 | 95.00 | 00010802019714 | FRACISDALVA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2024 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a anuidade 2024, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2024 | 3483.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos micro-onibus de placa OGC5C39, micro-onibus de placa OGF0F20 e Fiat Argo de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2024 | 5032.98 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814018-67.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2024 | 16886.52 | 00002472647417 | Maria Edineuza de Barros Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814018-67.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001235-75.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a execução de pavimentação e drenagem na Comunidade Rural Quilombola (Rua Projetadas 01), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a execução de pavimentação e drenagem na Comunidade Rural Sitio Fazendinha (Rua Projetadas 01), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000453 | 16/02/2024 | 7335.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção do Veiculo de placa QFR2g74, Caminhão Pipa placa MQH8G12, Caminhão Caçamba de placa SDA9A93, maquina pesada Patrol 120K e Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2024 | 95.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade Rural Grota do Mandu (Sitio Cuites) (5/670974-5), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2024 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (UC 5/87808-2), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2024 | 276.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2024 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (M-52803244), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de janeiro de 2024, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2024, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2024 | 150.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2024 | 100.00 | 00003313736459 | ROSICLEIDE COELHO DOS S. SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2024 | 100.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2024 | 200.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2024 | 100.00 | 00078137322434 | EVERALDO PESSOA DE MENEZES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2024 | 100.00 | 00010949210765 | MARIA JOSE DE ANDRADE SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2024 | 100.00 | 00001631427423 | JOSINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2024 | 150.00 | 00009981021482 | ROSEANE PEREIRA LOURENÇO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2024 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2024 | 100.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2024 | 100.00 | 00013873852403 | ELVANIA SILVA DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2024 | 100.00 | 00001769361499 | Vanusa de Oliveira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2024 | 100.00 | 00015551096408 | Leila Vitoria Andrade da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2024 | 100.00 | 00003655864477 | LUCIANA DE OLIVEIRA MELO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2024 | 100.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008658278425 | SIMONE GOMES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2024 | 100.00 | 00008286659406 | Tatiana do Nascimento Bezerra | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2024 | 100.00 | 00007246486402 | JOSELANIA ALVES DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2024 | 100.00 | 00017319131412 | REJANE BARBOSA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2024 | 100.00 | 00008845739406 | JOSEANE MARIA VIANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2024 | 100.00 | 00070133748499 | João Aurelio dos Santos Tenório | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2024 | 100.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2024 | 150.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2024 | 150.00 | 00007010825424 | ZULEIDE GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2024 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2024 | 150.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2024 | 94.00 | 00012420405447 | ANGELICA FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2024 | 93.00 | 00096448660453 | José Vanildo Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2024 | 115.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2024 | 145.00 | 00070108239446 | Leticia Santos da Silva Brito | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2024 | 125.00 | 00011357375417 | Aline Tito da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2024 | 179.00 | 00070941471470 | JESSICA BEATRIZ SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2024 | 180.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2024 | 255.00 | 00070472231421 | CLARICE BARBOSA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2024 | 131.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUZA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2024 | 170.00 | 00000011707402 | CICERA SERAFIM DE SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2024 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2024 | 466.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC 5/2220681-7) locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2024 | 208.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC 5/2220681-7) locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social (CREAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2024 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2024 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2024 | 172.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2024 | 793.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - assistencia social comissionados e efetivos (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2024 | 677.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - conselho tutelar (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CREAS (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CRAS (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2024 | 451.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - SCFV (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2024 | 677.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CRIANÇA FELIZ (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - BOLSA FAMILIA (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - BOLSA FAMILIA (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2024 | 169.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CRIANÇA FELIZ (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2024 | 112.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - SCFV (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CRAS (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CREAS (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2024 | 198.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - assistencia social comissionados e efetivos (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2024 | 1940.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2024 | 26847.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 70% (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2024 | 4740.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 70% VAAT (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2024 | 1920.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 30% VAAF (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2024 | 144.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 30% (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2024 | 485.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2024 | 6711.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 70% (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2024 | 1185.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 70% VAAT (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2024 | 480.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 30% VAAF (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2024 | 36.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 30% (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2024 | 5577.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material (BLUSAS PERSONALIZADAS) destinadas aos profissionais da educação que participavam a jornada pedagofica 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2024 | 340.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2024 | 11025.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2024 | 2756.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de Fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2024 | 528.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08000548320218150201 - ID 081230000011199545, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2024 | 5280.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Lugerlania Silva Rodrigues Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08000548320218150201 - ID 081230000011199464, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2024 | 6137.90 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814019-52.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001295-48.2009.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2024 | 20861.73 | 00003067450469 | GEANE ALVES CUSTORIO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814019-52.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001295-48.2009.815.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2024 | 387.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 49852 KM (5ª - quinta) do veiculo caminhão basculante de placa SAD3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2024 | 3015.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão,de 49852 KM (5ª - quinta) do veiculo caminhão basculante de placa SAD3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2024 | 21306.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 01/2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2024 | 8241.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as demandas das Escola Municipais deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2024 | 373.77 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000540 | 21/02/2024 | 2176.96 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de peças e lubrificante destinados a reposição do veiculo de placa QSA-6084 pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2024 | 4232.70 | 35586857000110 | ESPACO DO BEBE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (KIT ENXOVAL) para ser destibuidos com a maes (gravidas) carentes, residentes neste Municipio, através da Secretaria de Alção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2024 | 1200.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de bolos destinados as ações externas de re4creação e convivencia durante o mes de Janeiro dos usuarios do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e usuarios do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2024 | 8300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2024 | 1000.00 | 50522935000106 | 50.522.935 ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico prestado durante à abertura da semana pedagogica realizada através da secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2024 | 8320.00 | 00004554186407 | João Paulo Zumba da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra e material utilizado na recuperação de bancos dos veiculos (Onibus e micro Onibus do Transporte Escolar) de placa mercosul OFW4B06, OGF0F20, QFW6E10, NPS1A94, OGC5C39 E PGC3D06, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2024 | 390.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de auto eletrica e conserto de pneus dos veiculos micro onibus de placa OGC3D06, QFW6E10, QFD7B42, NPS1A94, RLV3E67 e SKZ0G83, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000557 | 22/02/2024 | 2961.10 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa QFW4B06, (TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000558 | 22/02/2024 | 6257.83 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa QFW6E10, (TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000559 | 22/02/2024 | 1884.32 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa ogc3d06, (TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000552 | 22/02/2024 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2024 | 700.56 | 04196645000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2024 | 1936.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2024 | 8754.00 | 52273982000199 | WILLIAM H DE B MENDES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça para a reposição (PÁ CARREGADEIRA) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2024 | 880.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra prestados no conserto e vulcanização de pneue dos retroescavadeira, trator agricula, retroescavadeira 416E, veiculo caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura e caminhão pipa de placa LWO5F52 e caminhão Caçamba de KIY9F69 locados para atender as necessidades da referida Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000560 | 22/02/2024 | 1742.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no TRATOR Massey Fergunson 275 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2024 | 6557.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2024 | 6557.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2024 | 1491.58 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material (bolos) destinados aos camarins das bandas durante a realização das festividades alusivas ao padroeiro "São Sebastião" deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2024 | 379.78 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2024 | 1200.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque (remoção) do caminhao de plçaca SDA3A93 deste Municipio de Riachão do Bacamarte-PB para a Cidade de João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000571 | 23/02/2024 | 2215.11 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000572 | 23/02/2024 | 4151.02 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada Pa Carregadeira LW300KV, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000573 | 23/02/2024 | 1296.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada MOTO NIVELADORA CAT 120K, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2024 | 232.05 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2024 | 247.52 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2024 | 892.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2024 | 1561.28 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2024 | 1430.00 | 00070253502497 | LEANDRO ABDIAS CUNHA | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na confecção de materiais (telas mosquiteira) destinadas a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2024 | 1490.15 | 04053714000119 | Campina Comercio de Importados Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2024 | 800.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque (remoção) do micro onibus de placa QFW6E10 do municipio de Serra Redenda-PB para a Cidade de Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2024 | 800.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque (remoção) do micro onibus de placa NQK-3198 do municipio de João Pessoa -PB para a Cidade de Riachão do Bacamarte - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000570 | 23/02/2024 | 2729.01 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa OGC5C39, (TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052023 | 0000574 | 23/02/2024 | 980.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino, localizado na comunidade Rural do Sitio Cuites, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052023 | 0000575 | 23/02/2024 | 980.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos, localizado na comunidade Rural do Sitio Torres, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0000576 | 23/02/2024 | 7600.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos, localizado na comunidade Rural do Sitio Torres, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052023 | 0000577 | 23/02/2024 | 1470.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel de Araújo, localizado na comunidade Rural, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000578 | 23/02/2024 | 20500.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos, localizado na comunidade Rural do Sitio Torres, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000579 | 23/02/2024 | 20500.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araujo, localizado na comunidade Rural, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2024 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2024 | 75.00 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a Secretaria de Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2024 | 7000.00 | 53465866000134 | RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia prestados na elaboração de projeto de reforma e ampliação do predio sede da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000591 | 26/02/2024 | 15200.20 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 7º (setimo) boletim de medição correspondente aos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000594 | 26/02/2024 | 52200.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araujo, localizado na comunidade Rural, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2024 | 692.00 | 35586857000110 | ESPACO DO BEBE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (KIT ENXOVAL) para ser destibuidos com a maes (gravidas) carentes, residentes neste Municipio, através da Secretaria de Alção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2024 | 466.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC 5/2220681-7) locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social (CREAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2024 | 208.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de janeiro de 2024 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2024 | 172.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2024 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de fevereiro de 2024 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2024 | 389.20 | 04196645000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000585 | 26/02/2024 | 27829.24 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 7º (setimo) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000592 | 26/02/2024 | 30556.06 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 7º (setimo) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2024 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000593 | 26/02/2024 | 10653.18 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a mao de obra prestada para a construção do vestiario do campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2024 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2024 | 3024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2024 | 5400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2024 | 97560.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000601 | 27/02/2024 | 11412.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000602 | 27/02/2024 | 8568.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2024 | 8793.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2024 | 4412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2024 | 2023.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2024 | 272.44 | 04196645000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2024 | 6712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2024 | 1623.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2024 | 6612.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2024 | 1923.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2024 | 7318.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2024 | 7060.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2024 | 3224.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CREAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2024 | 3224.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2024 | 5648.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2024 | 8822.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2024 | 1712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2024 | 300.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS 12203871423 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00017288914429 | JADILSON DO NASCIMENTO BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados limpeza no Prédio da Escola Municipal de Belisa Cabral de Vasconcelos, localizado neste município, durante o mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0000606 | 27/02/2024 | 15200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos e Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino da Silva, localizado na comunidade Rural do Sitio Torres, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2024 | 36981.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2024 | 4924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 30%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2024 | 10457.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2024 | 162164.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2024 | 11684.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2024 | 6629.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissioandos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2024 | 59155.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2024 | 151793.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2024 | 36223.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2024 | 36130.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2024 | 27262.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2024 | 24220.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (VAAF/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2024 | 123409.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2024 | 7298.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000645 | 28/02/2024 | 17400.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araujo, localizado na comunidade Rural, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2024 | 2178.75 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2024 | 479.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0000651 | 28/02/2024 | 28806.78 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 2º (segundo) Boletim de Medição da edequação referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2024 | 130.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2024 | 733.40 | 10771715000100 | Palácio dos Fogões - Lyra C. de Peças p/ Fog. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2024 | 167.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 27 de fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2024 | 966.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08007233920218150201 - ID 081230000011199626, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2024 | 4834.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08007233920218150201 - ID 081230000011199588, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2024 | 4500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de fevereiro de 2024, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2024 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de fevereiro de 2024, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2024 | 11107.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000654 | 28/02/2024 | 24036.62 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 2º (segundo) Boletim de Medição referente a construção de 01 (Uma) praça publica na Comunidade de Serra Rajada, neste Municipio, conforme comprovantre anexo. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000657 | 28/02/2024 | 102639.13 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 4º (quarto) boletim de medição dos serviços executados na implantação de rede de drenagem em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000719 | 29/02/2024 | 6630.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao transporte d'agua em veiculo caminhão pipa com capacidade de 12.000 (doze mil) litros, sendo transportada 17 (dezesete) carradas no veiculo de placa LW05F52 para o abastecimento da cisternas localizadas na zona rural, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2024 | 8855.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 23 (vinte e três) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa NQF-2835, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de Agosto de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2024 | 7315.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 19 (dezenoves) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa NQF-2835, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de Agosto de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2024 | 8470.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa KIY6F69, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2024 | 7700.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 20 (vinte diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa KIY9f69, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2024 | 9652.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa OEZ-1009, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2024 | 8085.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa OEZ-1009, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de janeirop de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 29 de fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 29 de Fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2024 | 2018.06 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2024 | 1.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 29 de fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2024 | 607.00 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em de fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2024 | 4986.29 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em de fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2024 | 4986.29 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de fevereiro de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2024 | 96.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria, retidos na conta corrente de nº 225-1 (P M R BACAMARTE) correspondente a tarifas sobre o recebimento de taxas e impostos durante o mes de fevereiro de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000707 | 29/02/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de fevereiro de 2024, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000716 | 29/02/2024 | 5490.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000717 | 29/02/2024 | 5490.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2024 | 15228.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO) atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2024 | 617.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1607001-3 correspondente ao mes de janeiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000715 | 29/02/2024 | 4320.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 18 (dezoito) carradas do veiculo caminhão pipa, locada para o transporte d"agus durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000718 | 29/02/2024 | 5070.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao transporte d'agua em veiculo caminhão pipa com capacidade de 12.000 (doze mil) litros, sendo transportada no veiculo de placa LW05F52 para o abastecimento da cisternas das escolas deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2024 | 100.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2024 | 150.00 | 00087261197491 | MARIA DE LOURDES BARBOSA MENDONÇA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2024 | 100.00 | 00016108830476 | Carla Vilar Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2024 | 150.00 | 00001654839469 | Everton Medeiros dde Sousa | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2024 | 100.00 | 00005421574466 | THERESINHA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2024 | 100.00 | 00010092680402 | Janete Maria de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2024 | 100.00 | 00001631426451 | FABIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2024 | 100.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 100.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2024 | 100.00 | 00012129341489 | CRISTIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2024 | 100.00 | 00007241767489 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2024 | 100.00 | 00008466074414 | ACILENE BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2024 | 150.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2024 | 100.00 | 00006979100750 | Maria José Santiago do Amaral | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2024 | 150.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2024 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2024 | 100.00 | 00070567823458 | RAFAELA FLORIANO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2024 | 150.00 | 00014396780494 | LUCIANO MIGUEL DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2024 | 100.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2024 | 100.00 | 00008312561412 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2024 | 100.00 | 00071799537412 | Daniel Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2024 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2024 | 100.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2024 | 100.00 | 00011567150403 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2024 | 100.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2024 | 100.00 | 00002217613499 | IRACI BARBOSA DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2024 | 100.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2024 | 100.00 | 00006599789463 | JUNIA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2024 | 100.00 | 00004187070494 | JOSEFA JOSELIA ARAUJO GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2024 | 100.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2024 | 100.00 | 00082884579400 | SUELI RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2024 | 124.00 | 00003886975479 | ELIVANIA HENRIQUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2024 | 110.00 | 00080648576434 | JOSE CARLOS SERAFIM DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2024 | 150.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2024 | 107.00 | 00080224091468 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2024 | 250.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007541963488 | JOSEFA SILVA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2024 | 2215.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para atender as necessidades do programa de proteção social basica, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2024 | 273.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para atender as necessidades do programa de proteção social basica, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2024 | 2004.99 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de adereços carnavalescos destinados a ofertas das atividades de recreação e convivências com os usuários do Programa Criança Feliz - PCF vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2024 | 421.40 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materais para atender as necessidades da Secretaria de Ação social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2024 | 1726.80 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Ação social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2024 | 843.90 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materais para atender as necessidade (CREAS) através da Secretaria de Ação social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2024 | 389.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materais para atender as necessidade (CREAS) através da Secretaria de Ação social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2024 | 700.00 | 48947752000190 | 48.947.752 PAULO INACIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lubrificação dos onibus e micro-onibus, pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2024 | 151.80 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materais para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2024 | 1399.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2024 | 2733.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre os serviços bancario prestados na realização do pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes de fevereiro de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2024 | 357.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2024 | 380.80 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2024 | 1408.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2024 | 339.15 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2024 | 361.76 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2024 | 700.00 | 48947752000190 | 48.947.752 PAULO INACIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lubrificação das maquinas pesadas, caminhão caçamba, cominhão pipa e trator, pertencentes a Secretaria de Infratrutura, durante o mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2024 | 2810.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de fevereiro de 2024, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240603068, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2024 | 3639.90 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2024 | 1221.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Francisco Eudo Brasileiro, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 00009192820108150201 - ID 081230000011257359, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2024 | 452.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08020557520208150201 - ID 081230000011257294, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2024 | 3019.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Pedro Urtiga Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08020557520208150201 - ID 081230000011257316, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2024 | 685.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1607001-3 correspondente ao mes de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2024 | 200.00 | 00099675447400 | EDNALVA SABINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010045164444 | Diego Bento da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/03/2024 | 103.00 | 00009736183459 | MARIA APARECIDA CANDIDO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007256011407 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2024 | 173.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2024 | 103.00 | 00071396225404 | Francisco Raimundo dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2024 | 119.98 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materais para atender as necessidade (CREAS) através da Secretaria de Ação social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2024 | 119.98 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materais para atender as necessidades da Secretaria de Ação social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000753 | 05/03/2024 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a atender a demanda da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000754 | 05/03/2024 | 2712.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a doação a pessoal carentes residentes neste municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000757 | 05/03/2024 | 260.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), correspondente ao periodo de 11 de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, correspondente ao periodo de 10 de Janeiro a 11 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2024 | 736.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (flores) destinadas as atividades alusivas ao dia 08 de março (DIA INTERNACIONAL DA MULHER) com todas as usuarias atendidas e acompanhadas pelos Programas Sociais (CRAS/PAIF/SCFV)dos serviços de proteção Social Basica, vinculados a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2024 | 565.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000758 | 05/03/2024 | 1000.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2024 | 1200.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Escola José Tito Filho deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2024 | 1200.00 | 00009603812790 | JEANE VICENTE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Escola José Tito Filho deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2024 | 419.30 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas RLV6C67, QFR4F52, QFW6E10, OFG0F20, OGC3D06, RLU3E67 e OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, correspondente ao periodo de 11 de janeiro de 2024 a 10 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000771 | 05/03/2024 | 47900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagammento pelo fornecimento de equipamento de informatica para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I e II Manoel Joaquim de Araújo localizada na Comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000772 | 05/03/2024 | 27900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagammento pelo fornecimento de equipamento de informatica para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos, localizada na Comunidade Rural do Sitio Torres, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000773 | 05/03/2024 | 20000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagammento pelo fornecimento de equipamento de informatica para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino, localizada na Comunidade Rural de Serra Cuites, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0000774 | 05/03/2024 | 1960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagammento pelo fornecimento de equipamento de informatica para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino, localizada na Comunidade Rural do Sitio Cuites, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2024 | 4899.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2024 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de FROTA referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000756 | 05/03/2024 | 340.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2024 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2024 | 523.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000759 | 05/03/2024 | 7414.65 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção e ferramentas para atender as demandas Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000760 | 05/03/2024 | 2175.70 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção e ferramentas para atender as demandas Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000761 | 05/03/2024 | 3986.03 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção e ferramentas para atender as demandas Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000762 | 05/03/2024 | 4339.75 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção e ferramentas para atender as demandas Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240603681 referente a fiscalização de pavimentação em paralelepipedos e drenagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2024 | 179.70 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas SKX0G83, QFR2G74 e SDA393, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao periodo de 11 de janeiro a 10 de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 05 de março de 2024, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2024 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2024 | 2532.04 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2024 | 102.87 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo de placa SGW4A79, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2024 | 400.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento de licenciamento anual e transferencia de propriedade do veiculo de placa , pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2024 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2024 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de fevereiro de 2024, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2024 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2024 | 500.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2024 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2024 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2024 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2024, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2024 | 400.00 | 00032350899420 | José Barbosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2024 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2024 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2024 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2024 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2024 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2024 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2024 | 800.00 | 00035525320487 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2024 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | mportancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de fevereiro do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2024 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de fevereiro de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2024 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2024 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2024 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2024 | 123.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2024 | 100.00 | 00007010667411 | JOSE JUNIOR DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2024 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2024 | 820.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestadoa na manutenção e conervação de equipamento de informatica, pertencente a Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2024 | 462.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2024 | 2300.00 | 51249851000103 | 51.249.851 MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de mesas e cadeira para serem utuilizada durante a semana da jormada pedagogica no periodo de 05 a 09 de fevereiro de 2024, realizada atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, csonforme comprovane anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2024 | 869.80 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00009603812790 | JEANE VICENTE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Creche Municipal Gercina Alves Pereira, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2024 | 350.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no carregame2nt4o de 07 (Sete) carradas d'agua doce em caminhão pipa, destinados as Escolas Municipais Deolinda Maria do Amaral, José Tito Filho e Manoel Joaquim do Amaral, durante os meses de Setembro e Novembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2024 | 2250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2024 | 150.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados no carregame2nt4o de 03 (tres) carradas d'agua doce em caminhão pipa, destinados ao abastecimento de cisternas nas comunidades rurais deste municipio, durante os meses de Setembro e Novembro de 2023, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000823 | 07/03/2024 | 61000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação de abastecimento d'agua com perfuração de 04 (quatro) poços tubulares, 02 (duas) instalação de bombas submersas, 01 (uma) limpeza e rede elétrica para atender das comunidades, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2024 | 2800.00 | 00006855933475 | DAVI CANDIDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente correspondente aos serviços de mão de obra braçal prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal que liga a comunidade rural de Serra Rajada e Comunidade Rural do Sitio Grilo (QUILOMBOLA) localizada na Zona Rural deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, durante os meses de Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00006244280792 | RAIMUNDO ROZENO SOARES JÚNIOR | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados implantação do gramado do Estádio Municipal Beira Rio, neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2024 | 13860.00 | 29123644000159 | BRUNO DA COSTA NUNES 01572910496 | Importância empenhada para o pagamento referente a mao de obra prestada na instalaçaõ de alambrado (tela metalica) de proteção nos fundos do campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000837 | 08/03/2024 | 18303.88 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a confecção de estrutura metalica para instalação da tela de proteção no CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO, atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2024 | 7724.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2024 | 3000.00 | 53465866000134 | RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2024 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2024 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 08 de março de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2024 | 29851.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 08 de março de 2024, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2024 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2024 | 1656.48 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2024 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2024 | 196.35 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2024 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2024 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de fevereiro de 2024. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2024 | 575.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas SKU2I68, QFW6E10, QFD7B42, RLV6C67, RLV6C77, OGF0F20 e OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2024 | 75.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2024 | 420.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO 15815965456 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de picolees destinados as atividades coletiva (caminhada alusivas com as mãe e ou responsáves) do Programa Criança Feliz/PCF através da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2024 | 420.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO 15815965456 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de picolees destinados as atividades coletiva (DIA INTERNACIONAL DA MULHER) com todas as usuarias atendidas e acompanhadas pelos Programas CRAS/PAIF/SCFV através da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2024 | 150.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2024 | 181.00 | 00084877707972 | Reginaldo Marconcini | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000842 | 11/03/2024 | 2552.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa OGC3D06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000843 | 11/03/2024 | 668.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Micro Onibus de placa OGF0F20 (MICRO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000844 | 11/03/2024 | 2487.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFA5G41 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000845 | 11/03/2024 | 1536.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Micro Onibus de placa RLU3E67 (MICRO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2024 | 600.00 | 00015551096408 | Leila Vitoria Andrade da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Creche Municipal Gercina Alves Pereira, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2024 | 1000.00 | 49549232000192 | 49.549.232 KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2024 | 1536.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2024 | 5669.47 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814020-37.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 001295-48.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2024 | 19176.43 | 00005027823401 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814020-37.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 001295-48.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2024 | 613.07 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licenciamento (transferencia de propriedade, mudança de categoria, um par5 de placas merosul e vistoria 6032024) do veiculo de placa SGW4A79, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000847 | 11/03/2024 | 12584.72 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Obra, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2024 | 3850.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de plantas ornamentais para serem utilizadas na revitalização da Praça Publica Sindolfo Nunes, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2024 | 14400.00 | 31410586000196 | HANS WOLLFGANG GUEDES | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de alambrado 3x3 fio 2,80mm cor azul (tela) de proteção nos fundos do campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2024 | 580.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2024 | 1327.80 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2024 | 1350.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais em refrigeração prestados na instalação de equipamento de ar condicionados no predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos localizada na comunidade Rural do Sitio Torres, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2024 | 1047.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais em refrigeração prestados na instalação de equipamento de ar condicionados com utilização de material no predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Gladino da Silva localizada na comunidade Rural do Cuites, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2024 | 6110.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para a construção de um Galpão da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2024 | 400.00 | 00015472591406 | Liliane do Nascimento Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Creche Municipal Gercina Alves Pereira, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000863 | 12/03/2024 | 77.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a doação ao Sr. Leonildo Bezerra da Silva, residente neste Municipio, através a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000864 | 12/03/2024 | 151.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a doação ao Sr. Rosinaldo de Souza Gomes, residente neste Municipio, através a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000865 | 12/03/2024 | 570.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a doação ao Sr. Ronaldo Julião da Silva, residente neste Municipio, através a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000866 | 12/03/2024 | 375.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a doação ao Sra. Josilene Lima de Oliveira Pereira, residente neste Municipio, através a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2024 | 100.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2024 | 212.00 | 00011771279460 | CLAUDIA BEZERRA DA SILVA 3 | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2024 | 586.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o paogamento correspondente aos serviços prestados na confecção salgados e pães destinados atividades de acolhimento - Projeto Colônia de Férias - com os usuários do Programa Criança Feliz - PCF vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2024 | 587.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção salgados e pães destinados as atividades de acolhimento - Projeto Colônia de Férias com os usuários - Crianças e Adolescentes vinculados ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2024 | 2690.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães e salgados destinados ao lanches para dos profissionais (professores) da rede municipal de ensino, deste Municipio, durante a realização da jornada pedagógica, realizada no período de 06 a 09 de Fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2024 | 1590.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães, bolos e salgados destinados ao lanches para dos participantes das festividades de inauguração e entrega a comunidade da reforma e ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino da Silva, localizada na Comunidade Rural do Sitio Cuités, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2024 | 3672.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000880 | 13/03/2024 | 11400.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de ar condicionado para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2024 | 13989.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de fevereiro de 2024, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2024 | 2500.00 | 19384329000121 | Investimoveis Corretora e Construções EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos topograficos prestados na locação de 47 (quarenta e sete) lotes para implantação de casas populares da Zona Urbana deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2024 | 2500.00 | 19384329000121 | Investimoveis Corretora e Construções EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos topograficos prestados na locação e nivelamento de terreno do Distrito de Serra Rajada, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2024 | 2033.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2024 | 1198.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2024 | 3520.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (blusas) para serem distribuidas com os participantes do tradicional bloco carnavalesco (capo de fusca) da Comunidades Rural do Sitio Serra Rajada neste Municipio, realizado no dia 02 de Março de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, confrome comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (M-52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2024 | 2118.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada correspondente ao deposito judicial referente ao Processo de nº 08012419220228150201 - ID 081230000011349423, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2024 | 179.70 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas SKX0G83, QFR2G74 e SDA393, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao periodo de 11 de fevereiro a 10 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2024 | 419.30 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas RLV6C67, QFR4F52, QFW6E10, OFG0F20, OGC3D06, RLU3E67 e OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, correspondente ao periodo de 11 de fevereiro de 2024 a 10 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), correspondente ao periodo de 10 de fevereiro a 11 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, correspondente ao periodo de 10 de fevereiro a 11 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2024 | 5056.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovantes, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2024 | 750.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 10 (dez) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de dezembro de 2023, junto a secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2024 | 1425.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 19 (dezenove) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de janeiro de 2024, junto a secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2024 | 1575.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 21 (vinte e uma) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de favereiro de 2024, junto a secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2024 | 2500.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de camisas personalizada em alusão ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER realizado através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2024 | 2200.00 | 00060191538434 | ROSIVALDO CABRAL DE MELO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados em viagens realizadas no viculo FIAT/PALIO firew DE PLACA PCG-7461-PE transporetado servidores da Secretaria de Educação para tratar de assundo de interesse da referida Secretaria nas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Ingá, durante o mes de Fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2024 | 1600.00 | 26505900000184 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA 02701013496 | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de parque de diversão comunidade da reforma e ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino da Silva, localizada na Comunidade Rural do Sitio Cuités, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2024 | 4400.00 | 42018527000193 | LS PLACAS & GESSOS - LUAN GOMES DA SILVA 701.834.034-95 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na execução de prateleira para o armazenamento de produtos (merenda escolar) nos predios das Escolas Muncipais Helena Campos, Manoel Joaquim e Francisco Galdino da Silva, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2024 | 11700.00 | 42018527000193 | LS PLACAS & GESSOS - LUAN GOMES DA SILVA 701.834.034-95 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados aplicação do forro em gesso no predio do galpao pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000898 | 15/03/2024 | 1425.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 19 (dezenove) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de dezembro de 2023, junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000899 | 15/03/2024 | 825.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 19 (dezenove) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de janeiro de 2024, junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000900 | 15/03/2024 | 1650.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) horas de veiculo de publicidade movel de placa CMF-0543/PB durante o mes de fevereiro de 2024, junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2024 | 725.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de camisas personalizada em alusão ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER realizado através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do pátio da Escola Deolinda Maria do Amaral localizada na neste Município, durante o mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2024 | 500.00 | 00003533411427 | Jose Nilton Graciliano Calisto | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do pátio da Escola Beliza Cabral de Vasconcelos, localizada na neste Município, durante o mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2024 | 2086.39 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinada a manutenção e melhoria de estradas vicinais neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2024 | 1280.14 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2024 | 505.96 | 04196645000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000905 | 18/03/2024 | 3346.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E 04 (QUATRO) TENDAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INAGURAÇÃO E ENTREGA A POPULAÇÃO DO PREDIO RESTAURADO DA UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I FRANCISCO GALDINO DA SILVA) LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CUITES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000906 | 18/03/2024 | 3346.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E 04 (QUATRO) TENDAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INAGURAÇÃO E ENTREGA A POPULAÇÃO DO PREDIO RESTAURADO DA UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I HELENA CAMPOS) LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CUITES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000907 | 18/03/2024 | 2950.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO, SOM E TENDAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMENORAÇÕES DO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, (DIA INTERNACIONAL DA MULHER) DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000910 | 19/03/2024 | 10450.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de utensilios domesticos destinados da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos, localizada na Comunidade Rural do Sitio Torres, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0000911 | 19/03/2024 | 104882.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados as escolas municipais deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0000912 | 19/03/2024 | 22360.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos, Escola de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino da Silva e Creche Municipal Gercina Alves Ferreira, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0000913 | 19/03/2024 | 2220.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento as escolas municipais, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000914 | 20/03/2024 | 2961.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa SKU2I68 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000915 | 20/03/2024 | 1137.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFW6E10 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000916 | 20/03/2024 | 1345.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFD7B42 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000917 | 20/03/2024 | 1353.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa OGF0F20 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000918 | 20/03/2024 | 38800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para as Escolas, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2024 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de janeiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2024 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2024 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de março de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2024 | 2119.03 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2024 | 2130.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de placa em inox destinadas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2024 | 1940.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - MDE (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2024 | 485.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - MDE (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2024 | 369.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 30% (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2024 | 2033.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 30% VAAF (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2024 | 6303.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 70% VAAT (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2024 | 34348.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 70% (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2024 | 92.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 30% (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2024 | 508.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 30% VAAF (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2024 | 1575.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - FUNDEB 70% VAAT (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2024 | 8587.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 70% (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2024 | 158.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2024 | 15.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2024 | 1.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2024 | 0.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços/senat - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2024 | 0.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços/senat - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2024 | 0.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços/sest - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2024 | 0.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços/sest - MDE (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2024 | 2400.00 | 52576521000195 | 52.576.521 ELIAS MARCELINO DE AZEVEDO ALVES JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2024 | 116.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de março de 2024 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2024 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de março de 2024 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2024 | 169.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de março de 2024 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2024 | 793.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - assistencia social comissionados e efetivos (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - conselho tutelar (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2024 | 198.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - assistencia social comissionados e efetivos (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2024 | 163.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CRAS (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2024 | 451.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - SCFV (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CRAS (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2024 | 112.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - SCFV (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2024 | 677.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CRIANÇA FELIZ (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2024 | 169.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CRIANÇA FELIZ (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - BOLSA FAMILIA (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - BOLSA FAMILIA (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CREAS (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CREAS (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2024 | 360.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - IGD (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2024 | 34.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - IGD/prestadores (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2024 | 3.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - IGD/prestadores (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2024 | 18.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - IGD/prestadores (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2024 | 1.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - IGD/prestadores (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2024 | 47.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de masrço de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (M-52803244), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2024 | 48.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2024, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2024 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (UC 5/87808-2), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2024 | 323.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2024 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de janeiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2024 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2024 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de março de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de março de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2024 | 6443.44 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814021-22.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001295-48.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2024 | 21960.96 | 00079776035434 | Marcos Antonio Pontes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814021-22.2021.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001295-48.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2024 | 11138.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2024 | 2784.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2024 | 2104.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2024 | 1340.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2024 | 360.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2024 | 1652.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2024 | 158.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2024 | 16.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2024 | 908.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2024 | 86.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2024 | 9.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2024 | 719.96 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2024 | 214.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado ao gramado do CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2024 | 1100.00 | 00078121582415 | JOELIO JACINTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços tecnicos de artista plastico na confecção (pintura) de tela, destinada a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2024 | 1800.00 | 52576521000195 | 52.576.521 ELIAS MARCELINO DE AZEVEDO ALVES JUNIOR | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado ao CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240608362 referente a fiscalização da execução da construção de uma passagem molhada em pavimentação em paralelepipedos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000997 | 21/03/2024 | 250.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição na maquina pesada Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000998 | 21/03/2024 | 5600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição na maquina pesada Pa Carregadeira e Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000999 | 21/03/2024 | 25600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição nos veiculos de placas SDA3A39 E NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2024 | 12505.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 02/2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2024 | 508.87 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material destinados as atividades de desenvolvidas pelos usuarios do Programa Social Criança Feliz - PCF vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001003 | 21/03/2024 | 11300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001004 | 21/03/2024 | 4000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (CRAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001005 | 21/03/2024 | 4000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (SCFV), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001006 | 21/03/2024 | 4000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (PCF), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001007 | 21/03/2024 | 1960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (CRAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001008 | 21/03/2024 | 1960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (PCF), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001009 | 21/03/2024 | 1960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (SCFV), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000991 | 21/03/2024 | 2780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus pra o veiculo Micro Onibus de placas SKU2I68 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000992 | 21/03/2024 | 7790.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus pra o veiculo Micro Onibus de placas QFD7B42 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000993 | 21/03/2024 | 25600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus pra os veiculos Onibus de placas OGC3D06 E QFA5G41 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000994 | 21/03/2024 | 11120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus pra os veiculos Micro Onibus de placas OGF0F20 e OGC5C39 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000995 | 21/03/2024 | 2112.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus pra o veiculo de placa RLX0F55 pertecente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000996 | 21/03/2024 | 1460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos seviços de alinhamento computadorizado e balanceamento nos veiculos de placas RLX0F55, OGF0F20, OGC5C39, OGC3D06, QFA5G41 e QFD7B42, pertecente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2024 | 50527.08 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 14º (decimo quarto) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos localizada na Comunidade Rural de Torre, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2024 | 10234.79 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 14º (decimo quarto) boletim de medição correspondente a reforma do predio da Escola Municipal LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araújo localizada na Comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2024 | 80.60 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a Secretaria de Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2024 | 360.00 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçlos tecnicos prestados na formatação e instalação de sistema em computadores pertencentes a Secretaria de Educação, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2024 | 719.97 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em computadores pertencentes a Secretaria de Educação, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2024 | 4948.50 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2024 | 129.88 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2024 | 400.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2024 | 373.77 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2024 | 7450.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS 01288568401 | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2024 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001028 | 25/03/2024 | 25000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical da Banda FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São José" na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2024 | 1650.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de apoio, durante a realização as festividades alusivas ao padroeiro "São José" na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2024 | 800.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2024 | 23066.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de março de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2024 | 389.20 | 04196645000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2024 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de fevereiro de 2024, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2024, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2024 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00051925001415 | Severino de Sousa Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I José Antonio Custodio, localizada na Comunidade Rural do Sitio Convento, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2024 | 4968.00 | 06234614000114 | ART - TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de materiais destinadas a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001035 | 26/03/2024 | 52070.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (moveis) destinados as escolas Municipiais desste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001038 | 26/03/2024 | 11144.90 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 8º (oitavo) boletim de medição correspondente aos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2024 | 38473.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2024 | 5394.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 30%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2024 | 9892.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2024 | 162014.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2024 | 15008.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2024 | 6629.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissioandos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2024 | 59737.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2024 | 165877.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2024 | 37023.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2024 | 34585.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2024 | 27333.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (VAAF/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2024 | 24720.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (VAAF/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2024 | 124992.27 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2024 | 7298.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001033 | 26/03/2024 | 95865.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e peixe para compô as cesta basicas a serem distribuidas com as familias carentes deste Municipio, quando por ocasião da Semana Santa, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2024 | 7318.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2024 | 7060.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2024 | 2824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CREAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2024 | 3224.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2024 | 5648.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2024 | 8822.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2024 | 1712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2024 | 6712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2024 | 1623.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0001037 | 26/03/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de março de 2024, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2024 | 6612.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2024 | 1923.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2024 | 4412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2024 | 2023.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2024 | 600.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUDEMA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a execução de pavimentação e drenagem em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUDEMA | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença ambiental para a execução da reforma da Praça Jardilina Cabral de Vasconcelos, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001040 | 26/03/2024 | 13149.70 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 8º (oitavo) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001041 | 26/03/2024 | 41035.70 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 8º (oitavo) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2024 | 3024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2024 | 5400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2024 | 96428.01 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00006244280792 | RAIMUNDO ROZENO SOARES JÚNIOR | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados na manutençãoe conservação do gramado do Estádio Municipal Beira Rio, neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001039 | 26/03/2024 | 11758.50 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a mao de obra prestada para a construção do vestiario do campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2024 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2024 | 1200.00 | 50522935000106 | 50.522.935 ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente ao show da Banda Forrozão FERA LIVRE nas festividades alusivas ao padroeiro "São José" na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste municipio, no dia 23 de março de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2024 | 6000.00 | 04153549000177 | Osenildo Gonçalves da Rocha-Produções e Eventos | Importância empenhada para o pagamento referente ao show da Banda Tempero Completo nas festividades alusivas ao padroeiro "São José" na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste municipio, no dia 23 de março de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao show artistico do Grupo de Pagode Serra Samba nas festividades alusivas ao padroeiro "São José" na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste municipio, no dia 23 de março de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2024 | 872.45 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a colocação de tela de proteção no CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2024 | 152.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhaa para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da UC 5/2604149-1 durante os serviços de construção do CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, correspondente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2024 | 158.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhaa para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da UC 5/2604149-1 durante os serviços de construção do CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2024 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001119 | 27/03/2024 | 72325.95 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento referente ao boletim de medição correpondente a construção de uma passagem molha na comunidade Rural do Sitio Cuites, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00032024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2024 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 27 de março de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2024 | 247.52 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2024 | 932.96 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2024 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2024 | 500.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2024 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2024 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2024 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de março de 2024, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2024 | 4707.90 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de março de 2024, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2024 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2024 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2024 | 800.00 | 00035525320487 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2024 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | mportancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de março do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2024 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de março de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2024 | 400.00 | 00032350899420 | José Barbosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2024 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2024 | 500.00 | 00009771070436 | LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2024 | 500.00 | 00062629506720 | PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2024 | 500.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial para atender as necessidades da Escola Municipal infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araujo localizado no Sitio Serra Rajada neste Municipio, durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2024 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funciinamento da Escola Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2024 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de março de 2024, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001104 | 27/03/2024 | 9300.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para as Escolas, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2024 | 9960.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para as Escolas, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2024 | 7500.00 | 40327932000168 | VANESSA DE ARAUJO BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de avaliação diagnostica, aplicação e planejamento de atividades educacionais junto a equipe pedagógica e professores, pesquisa de clima e identificação de indicadores de melhoria educacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2024 | 11000.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na formação dos professores de rede por segmentos com o tema central Motivação Profissional na busca de atender resultados exigidos pelo novo FUNDEB oficina de Educação Inclusiva, Oficina de Leitura e Escrita, Oficina de Estratégias de Leitura e Oficina de Formação de Gestores, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2024 | 1200.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso fotograficos em cobertura dos eventos alusivos as festividades de inauguralções dos predios das escolas municipais ampliados e reformados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2024 | 2622.93 | 09193681000126 | INMETRO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo de nº 52637.001570/2019-52 do veiculo de placa QFW6E10 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com Termo de Ocorrencia de nº 922280000524, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2024 | 1195.97 | 09193681000126 | INMETRO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo de nº 52637.000201/2023-29 do veiculo de placa NPS1094 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com Termo de Ocorrencia de nº 922270000375, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2024 | 126.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2024 | 3400.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de março de 2024, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2024 | 2685.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre os serviços bancario prestados na realização do pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes de março de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2024 | 611.76 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Março de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2024 | 5018.83 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Março de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2024 | 16334.49 | 02494312000124 | PASEP | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Março de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 28 de março de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 28 de março de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2024 | 1.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 28 de março de 2024, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2024 | 236.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria, retidos na conta corrente de nº 225-1 (P M R BACAMARTE) correspondente a tarifas sobre o recebimento de taxas e impostos durante o mes de março de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2024 | 1600.00 | 00072082782450 | Sebastião Vitor Alexandre da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de ajudante de pintor prestados na manutenção e conservação do prédio sede da Prefeitura, deste Municipio, durante o mês de março de 2024, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2024 | 7000.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDICAO DE FERRO E ACO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2024 | 1600.00 | 00010233081429 | JOSE BARBOSA CABRAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra braçal prestados na capinagem e retirada de entulhos em diversos logradouros públicos, deste Municipio, durante o mês de março de 2024, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001137 | 01/04/2024 | 32450.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de palco, som e iluminação, durante a realização as festividades religiosas alusivas ao padroeiro "São José" na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no periodo de 13 a 23 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2024 | 2500.00 | 00008276279473 | TASSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (COCO SECO) para compô as cesta basicas a serem distribuidas com as familias carentes deste Municipio, quando por ocasião da Semana Santa, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2024 | 1200.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Escola José Tito Filho deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2024 | 3000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA 03937987479 | IMP. EMP. PARA O PAG. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA PINGO SANFONEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INAGURAÇÃO E ENTREGA A POPULAÇÃO DO PREDIO RESTAURADO DAS UNIDADES ESCOLAR (ESCOLA M. DE ENSINO INF. E FUND. I FRANCISCO G. DA SILVA) LOCALIZADO NA COMUNID. RURAL DO SITIO CUITES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 24/02/2024 E (ESCOLA M. DE ENSINO INF. E FUND. I HELENA CAMPOS) LOCALIZADO NA COMUNID. RURAL DO SITIO TORRES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 19/03/2024, CONF. COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001138 | 01/04/2024 | 96999.96 | 35940241000103 | FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de kit de briquedos de acordo com o termo de compromisso de nº 202142415-8,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001143 | 02/04/2024 | 19320.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (moveis) destinados as escolas Municipiais desste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2024 | 642.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças e lubrificantes para a reposição no veiculo de placa RLV6C67, revisão (KM49026), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2024 | 458.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente pelos serviços de higienização do sistema de ar condicionado e revisão flex - km do veiculo de placa RLV6C67, revisão (KM49026), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente pelos serviços de lavagem e aplicação de verniz para motor no veiculo de placa RLV6C67, revisão (KM49026), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2024 | 3000.00 | 53465866000134 | RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2024 | 2810.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de março de 2024, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2024 | 1275.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2024 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de FROTA referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2024 | 2250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de março de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2024 | 1150.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada correspondente ao deposito judicial dos honorarios em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo referente ao Processo de nº 08012003320198150201 - ID 081230000011460251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2024 | 5572.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Livia de Queiroz Novais Aguiar, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 08001458120188150201 - ID 081230000011460197, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de março de 2024, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001162 | 03/04/2024 | 8470.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa NQF-2835, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001163 | 03/04/2024 | 6545.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 17 (dezesete) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa NQF-2835, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001164 | 03/04/2024 | 7700.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 20 (vinte) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa KIY6F69, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001165 | 03/04/2024 | 5775.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa KIY6F69, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001166 | 03/04/2024 | 8085.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa OEZ-1009, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001167 | 03/04/2024 | 8470.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa OEZ-1009, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001153 | 03/04/2024 | 7410.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao transporte d'agua em veiculo caminhão pipa com capacidade de 12.000 (doze mil) litros, sendo transportada 19 (dezenove) carradas no veiculo de placa LWO5F52 para o abastecimento da cisternas localizadas na zona rural, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001154 | 03/04/2024 | 5070.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao transporte d'agua em veiculo caminhão pipa com capacidade de 12.000 (doze mil) litros, sendo transportada 13 (treze) carradas no veiculo de placa LWO5F52 para o abastecimento da cisternas localizadas na zona rural, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001151 | 03/04/2024 | 5490.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001152 | 03/04/2024 | 5490.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de passeio SUV com capacidade minia de 07 (sete) lugares, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante do mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2024 | 744.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1607001-3 correspondente ao mes de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2024 | 1600.00 | 26505900000184 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA 02701013496 | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de parque de diversão comunidade da reforma e ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araújo, localizada na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2024 | 1600.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados na limpeza e manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino, deste Municipio, durante o mês de março de 2024, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00002398849490 | Gloria Ormenzinda Gonçalves Martins | Importância empenhada para o pagamento correspondente à prestação de serviços, utilizando veículo do tipo passeio de placa: NPV7J43, destinado ao transporte de funcionários lotados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, para tratar de assuntos de interesse da referida secretaria, durante o mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2024 | 800.00 | 42165532000129 | SIDNEI MARTINS FELIX 00593904761 | Importância empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços locução prestados durante as festividades alusivas a inauguração do Predio da Escola Municipal Ensino Infantil e Fundametal I Manoel Joaquim de Araújo, localizado na comunidade Rural de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001168 | 03/04/2024 | 2400.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) CARRADAS D'AGUA SENDO TRANSPORTADAS PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERMAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00042/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001169 | 03/04/2024 | 5760.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS D'AGUA SENDO TRANSPORTADAS PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERMAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00042/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001148 | 03/04/2024 | 45865.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e peixe para compô as cesta basicas a serem distribuidas com as familias carentes deste Municipio, quando por ocasião da Semana Santa, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001149 | 03/04/2024 | 50000.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e peixe para compô as cesta basicas a serem distribuidas com as familias carentes deste Municipio, quando por ocasião da Semana Santa, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2024 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a doação a pessoal carentes residentes neste municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2024 | 565.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a atender a demanda da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001170 | 04/04/2024 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001171 | 04/04/2024 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001172 | 04/04/2024 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2024 | 1469.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001179 | 04/04/2024 | 30725.97 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a construção de 32 (trinta e duas) Unidades Habitacionais (casas populares), atraves da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042024 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2024 | 323.68 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2024 | 178.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2024 | 266.56 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001187 | 05/04/2024 | 7428.90 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de ferramentas para atender as demandas Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2024 | 3500.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E OBRAS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, para o acompanhamento de obras, contratos de repasse e convenios, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001189 | 05/04/2024 | 10427.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para atender as demandas (CAMPO DE FUTEBOL/VESTIARIO) atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2024 | 4320.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a premiação das equipes campeã e vice-campeã participantes do torneio realizado durante as festividades de inauguração do Estadio Municipal José Cabral Sobrinho, (O BEIRA RIO) localizado na sede deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001188 | 05/04/2024 | 4055.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos para a construção de um Galpão da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2024 | 700.00 | 48947752000190 | 48.947.752 PAULO INACIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lubrificação dos onibus e micro-onibus, pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001205 | 08/04/2024 | 176.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa CMF-0543 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001217 | 08/04/2024 | 702.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFD7B42 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001221 | 08/04/2024 | 792.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001222 | 08/04/2024 | 175.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001223 | 08/04/2024 | 425.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001226 | 08/04/2024 | 350.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001249 | 08/04/2024 | 647.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa CMF-0543 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001252 | 08/04/2024 | 90.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (ARLA 32 BD 20LITROS - ARLA BRASIL) para o veiculo Onibus de placa QFD7B42 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001253 | 08/04/2024 | 998.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001254 | 08/04/2024 | 1119.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001255 | 08/04/2024 | 1196.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001256 | 08/04/2024 | 715.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001257 | 08/04/2024 | 1084.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001279 | 08/04/2024 | 986.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa CMF-0543 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001282 | 08/04/2024 | 942.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa NPS1A94 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001283 | 08/04/2024 | 5911.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa OGC3D06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2024 | 90.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (ARLA 32 BD 20LITROS - ARLA BRASIL) para o veiculo Onibus de placa OGC3D06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001285 | 08/04/2024 | 660.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa OGF0F20 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001286 | 08/04/2024 | 3230.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFA5G41 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001287 | 08/04/2024 | 3397.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFD7B42 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001288 | 08/04/2024 | 1273.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001289 | 08/04/2024 | 1055.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFW4I06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001290 | 08/04/2024 | 1469.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFW6E10 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001291 | 08/04/2024 | 2946.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa RLU3E67 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001292 | 08/04/2024 | 1029.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001293 | 08/04/2024 | 1257.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001294 | 08/04/2024 | 1694.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001295 | 08/04/2024 | 4400.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa SKU2I68 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001296 | 08/04/2024 | 1139.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa SKX0G83 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2024 | 250.00 | 00016873531405 | Ana Carolina de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001218 | 08/04/2024 | 201.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinados ao abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 pertencente a Secretaria de Ação Social, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001224 | 08/04/2024 | 343.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001250 | 08/04/2024 | 550.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinados ao abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001251 | 08/04/2024 | 1326.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001280 | 08/04/2024 | 285.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinados ao abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 pertencente a Secretaria de Ação Social, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001281 | 08/04/2024 | 1676.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2024 | 4000.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA 46834915400 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de organização e realização de torneio de futebola amador realizado durante as festividades de inauguração do Estadio Municipal José Cabral Sobrinho, (O BEIRA RIO) localizado na sede deste municipio, em 07 de abril de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2024 | 681.67 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados à atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001214 | 08/04/2024 | 429.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001258 | 08/04/2024 | 1214.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa NQI-6731 locado atender as necessidades do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2024 | 1750.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de março de 2024 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2024 | 700.00 | 48947752000190 | 48.947.752 PAULO INACIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lubrificação das maquinas pesadas, caminhão caçamba, cominhão pipa e trator, pertencentes a Secretaria de Infratrutura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001206 | 08/04/2024 | 3395.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa KIY9F69 locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001210 | 08/04/2024 | 226.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do Motor Serra (MOT-0008) pertencente a Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001215 | 08/04/2024 | 116.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PLACAVIBRATORIA (PLA-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001216 | 08/04/2024 | 46.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PULVERIZADOR (PUV-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001219 | 08/04/2024 | 2109.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA XCMG (RET-0002) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001220 | 08/04/2024 | 1164.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA (RET-0010) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001225 | 08/04/2024 | 5097.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001229 | 08/04/2024 | 7521.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa KIY9F69 locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura no periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001231 | 08/04/2024 | 269.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do Motor Serra (MOT-0008) pertencente a Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura no periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001234 | 08/04/2024 | 2436.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa NQF-2835, locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura no periodo no periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001235 | 08/04/2024 | 617.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada Pa Carregaderia (PAM-0005) pertencente a Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura no periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001236 | 08/04/2024 | 1517.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada MOTONIVELADORA (PAT-0004) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001237 | 08/04/2024 | 434.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PLACAVIBRATORIA (PLA-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001238 | 08/04/2024 | 179.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PULVERIZADOR (PUV-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001239 | 08/04/2024 | 4614.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA XCMG (RET-0002) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001240 | 08/04/2024 | 2422.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA (RET-0010) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001241 | 08/04/2024 | 4883.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2024 | 90.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material (ARLA 32 BD 20 LITROS - ARLA BRASIL) para o caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001260 | 08/04/2024 | 3137.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa KIY9F69 locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001262 | 08/04/2024 | 408.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do Motor Serra (MOT-0008) pertencente a Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001265 | 08/04/2024 | 1761.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa NQF-2835, locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001266 | 08/04/2024 | 4666.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada Pá Enchedeira XCMG (PAM-0006) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001267 | 08/04/2024 | 2972.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada MOTONIVELADORA (PAT-0004) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001268 | 08/04/2024 | 468.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PLACAVIBRATORIA (PLA-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001269 | 08/04/2024 | 456.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PULVERIZADOR (PUV-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001270 | 08/04/2024 | 4319.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA XCMG (RET-0002) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001271 | 08/04/2024 | 1070.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA (RET-0010) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001272 | 08/04/2024 | 12846.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2024 | 270.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material (ARLA 32 BD 20 LITROS - ARLA BRASIL) para o caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001204 | 08/04/2024 | 119.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MXT-0479) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001207 | 08/04/2024 | 904.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001208 | 08/04/2024 | 351.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001209 | 08/04/2024 | 151.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-8612) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001211 | 08/04/2024 | 69.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001212 | 08/04/2024 | 469.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001213 | 08/04/2024 | 1018.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura,no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001227 | 08/04/2024 | 242.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001228 | 08/04/2024 | 174.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MXT-0479) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 29 de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001230 | 08/04/2024 | 1721.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura no periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001232 | 08/04/2024 | 209.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura no periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001233 | 08/04/2024 | 1454.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeiturano periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001243 | 08/04/2024 | 425.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001244 | 08/04/2024 | 298.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-8612) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001245 | 08/04/2024 | 2290.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001246 | 08/04/2024 | 1394.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa SGW4A79, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001247 | 08/04/2024 | 1540.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001248 | 08/04/2024 | 351.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0012) Trator PREET SUPER 8049, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001259 | 08/04/2024 | 249.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MXT-0479) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001261 | 08/04/2024 | 929.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001263 | 08/04/2024 | 147.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001264 | 08/04/2024 | 1583.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001274 | 08/04/2024 | 374.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001275 | 08/04/2024 | 149.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-8612) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001276 | 08/04/2024 | 2110.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001277 | 08/04/2024 | 1880.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001278 | 08/04/2024 | 1433.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0012) Trator PREET SUPER 8049, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2024 | 1000.00 | 49549232000192 | 49.549.232 KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de março de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2024 | 900.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2024 | 2250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque e licitação publicas) relativo ao mes de março de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2024 | 189.00 | 33389077000154 | RAINHA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na atualização de certificado digital e-cnpj A1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2024 | 880.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importancia empenhaa para o pagamento referente aos serviços prestados no apoio da realização das festividades de inauguração do Estadio Municipal José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) realizada no dia 07 de abril de 2024, atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2024 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2024 | 75.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante parte do mes de fevereiro e mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2024 | 375.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas CMF0F43, QFR4F52, RLV6C67, RLV6C77 e QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante parte do mes de fevereiro e parte do mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2024 | 2200.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães, bolos e salgados destinados ao lanches para dos participantes das festividades de inauguração e entrega a comunidade da reforma e ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araujo, localizada na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste Município, realizada em 23 de março de 2024, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2024 | 1625.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães, bolos e salgados destinados ao lanches para dos participantes das festividades de inauguração e entrega a comunidade da reforma e ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Helena Campos, localizada na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste Município, realizada em 09 de março de 2024, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2024 | 1125.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães, bolos e salgados destinados ao lanches para dos participantes do acolhimento do EJA na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2024 | 40.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamente correspondente aos serviços prestados no recuperação da parte elétrica veículo micro ônibus de placa QFW6E10 pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2024 | 600.00 | 00005987339499 | Patricia Cabral dos Santos | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados limpeza no Prédio da Escola Municipal de Belisa Cabral de Vasconcelos, localizado neste município, durante o mês de março de 2024, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de março do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2024 | 2243.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de abril de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2024 | 32629.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de abril de 2024, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2024 | 19.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CID - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO em 10 de abril de 2024, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2024 | 23474.55 | 00055458610415 | MARIA JOSE AMARAL DE ARAUJO LEAL. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo precatório nº 0814022-07.2021.8.15.0000(Processo Principal nº. 0001295-48.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2024 | 6864.15 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento dos honorarioa sucumbenciais de precatorios referente ao processo precatório nº 0814022-07.2021.8.15.0000(Processo Principal nº. 0001295-48.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00014008745483 | ANDERSON VENICIUS MOUZINHO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra braçal de roço de mato as margens da Estrada Vincinal da Comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2024 | 1440.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus e vulcanização de pneu da retroescavadeira 416E, Pá Mecanica e veiculo caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de ´pneus CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH8G12, PATROL, PA MECANICA, RETROESVADEIRA E TRATOR, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO de 2024. conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2024 | 380.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2024 | 900.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas QFD7B42, RLU3E67, OGC3D06 e OGC5C39 Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2024 | 1950.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais em refrigeração prestados na instalação de equipamento de ar condicionados com utilização de material no predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araujo, localizada na comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2024 | 1040.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais em refrigeração prestados manutenção e conservação de equipamento de ar condicionados com utilização de material no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II José Tito Filho, localizado neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2024 | 127.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2024 | 1031.95 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção salgados e pães destinados ao lanche servido durante a ralização das atividades coletivas alusivas a páscoa com os usuários - Crianças e Adolescentes vinculados ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001332 | 12/04/2024 | 725.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 500 (quinhentas) cadeiras plasticas para serem utilizadas durante a entrega das cesta basicas distribuidas com as familias carentes deste Municipio, quando por ocasião da Semana Santa, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2024 | 7463.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2024 | 2371.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2024 | 3348.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento da 1ª (primeira) parcela referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2023/2024, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2024 | 14918.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de março de 2024, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2024 | 1304.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (M-52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00027645541415 | Antonio de Padua da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de marração das partidas de futebol durante a realização do torneio de futebol amador realizado durante as festividades de inauguração do Estadio Municipal José Cabral Sobrinho, (O BEIRA RIO) localizado na sede deste municipio, em 07 de abril de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001331 | 12/04/2024 | 2711.50 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 170(cento e setenta) cadeiras plasticas utilizadas durante 11 (onze) dias na realização as festividades religiosas alusivas ao padroeiro "São José" na Comunidade Rural de Serra Rajada, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no periodo de 13 a 23 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001333 | 12/04/2024 | 507.50 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de 350 (trezentos e cinquenta) cadeiras plasticas utilizadas durante as realização das festividades alusivas a inauguração do campo de futebol - Estadio Municipal José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) localizado na sede deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001334 | 12/04/2024 | 1297.50 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de 600 (seiscentas) cadeiras plasticas e 150(cento e Cinquenta) mesas utilizadas durante as realização das festividades alusivas a comenoração do Dia Internacional da Mulher realizada em 07 de março de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2024 | 6867.07 | 36592831000147 | 36.592.831 JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na execução de projeto contra incendio com tercerização de profissionais de brigada com 04 (profissionais)/dia e equipamentos durante a realização das festividades alusivas a inauguração do campo de futebol - Estadio Municipal José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) localizado na sede deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2024 | 4382.41 | 36592831000147 | 36.592.831 JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na execução de projeto contra incendio com tercerização de profissionais de brigada com 05 (profissionais)/dia e equipamentos durante a realização das festividades alusivas ao padroeiro São José na comunidade rural de Serra Rajada, deste Municipio, realizada em 23 de Março de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2024 | 680.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para as equipes (organizadora, apoio e limpeza) que encontravam-se prestado serviços durante as realização das festividades alusivas a inauguração do campo de futebol - Estadio Municipal José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) localizado na sede deste Municipio, durante o dia 07/04/2024 através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2024 | 946.75 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias, destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2024 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de março de 2024. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2024 | 300.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2024 | 1920.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2024 | 150.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2024 | 430.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços alinhamento e balanceamento prestados no RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E ÁREAS RECREATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001349 | 16/04/2024 | 129882.84 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 8º (oitavo) boletim de medição correspondente aos serviços prestados na execução de obras de readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2024 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2024 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de março de 2024. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2024 | 930.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o poagamento referene aos serviços de selagem e aferição de tacográfo, programa e bobina TCO do veiculo caminhão pipa de placa SGW4A79, pertencente a Secretraria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001351 | 17/04/2024 | 5658.30 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus pra os veiculos Micro Onibus de placa OGF0F20 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2024 | 853.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de filtros e oleo lubrificantes para o veiculo FIAT STRADA de placa SKX0G83 correspondente a 2ª (segunda) revisão (20002) do veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente pelos serviços de lavagem e aplicação de verniz para motor no veiculo de placa SKX0G83 revisão (KM 20002), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2024 | 592.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente pelos serviços de higienização do sistema de ar condicionado e revisão flex - km do veiculo de placa SKX0G83, revisão (KM20002), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2024 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o poagamento referene aos serviçso de selagem e aferição de tacográfo e bobina TCO do veiculo onibus de placa OGC5C39 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2024 | 850.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o poagamento referene aos serviços de selagem e aferição de tacográfo e peças para reposição (moldura, engrenagem e IMÃ) do veiculo onibus de placa OGC3D06 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2024 | 1130.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o poagamento referene aos serviços prestados no conserto de porta e frente frontal bandeja TCO do veiculo onibus de placa OGC5C39 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2024 | 950.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o poagamento referene aos serviços prestados no conserto da placa TCO e peças para reposição (engrenagem e IMÃ) do veiculo onibus de placa QFA5G41 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2024 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque (remoção) do onibus de placa QFA5G41 do municipio de Riachão do Bacamarte - PB para a Cidade de Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2024 | 1069.67 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de confeiteira prestados na confecção de gêneros alimentícios (bolos e salgados) destinados ao Projeto Colônia de Férias com os usuários - Crianças e Adolescentes vinculados ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e atividades de manutenção do Serviço pelo período de Janeiro a março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001361 | 17/04/2024 | 1960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (CRAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001362 | 17/04/2024 | 4000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (CRAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001363 | 17/04/2024 | 4000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Ação Social (PCF), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/04/2024 | 451.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de março de 2024 do predio (UC 5/2220681-7) locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social (CREAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/04/2024 | 522.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de abril de 2024 do predio (UC 5/2220681-7) locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social (CREAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/04/2024 | 183.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de abril de 2024 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/04/2024 | 54.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de abril de 2024 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/04/2024 | 284.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de março de 2024 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/04/2024 | 176.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de abril de 2024 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/04/2024 | 47.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de março de 2024 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de abril de 2024 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/04/2024 | 206.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de abril de 2024 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001379 | 18/04/2024 | 599.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a doação ao Sr. Benjamim Otacilio Gomes, residente neste Municipio, através a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001380 | 18/04/2024 | 691.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a doação ao Sr. Joseane Maria Viana Tenorio, residente neste Municipio, através a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/04/2024 | 360.00 | 00070133660486 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de espaço de eventos e recepção para a realização do evento de entrega dos kit de enxovais as mães gestantes, realizados através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, em 23 de agosto de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/04/2024 | 360.00 | 00070133660486 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de espaço de eventos e recepção para a realização do evento família acolhedora, realizados através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, em 11 de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/04/2024 | 360.00 | 00070133660486 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de espaço de eventos e recepção para a realização do evento jantar com as mães, realizados através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, em 12 de maio de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/04/2024 | 360.00 | 00070133660486 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de espaço de eventos e recepção para a realização das festividades da cerimônia dos casamentos comunitários, realizados através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, em 23 de setembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/04/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CREAS (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/04/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - CREAS (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/04/2024 | 163.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CRAS (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CRAS (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2024 | 451.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - SCFV (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2024 | 451.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - SCFV (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2024 | 677.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CRIANÇA FELIZ (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2024 | 677.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CRIANÇA FELIZ (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/04/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - BOLSA FAMILIA (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/04/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - BOLSA FAMILIA (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/04/2024 | 793.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - assistencia social comissionados e efetivos (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - conselho tutelar (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2024 | 793.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil rat - assistencia social comissionados e efetivos (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2024 | 360.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2024 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento almoxarifado da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de março de 2024, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001382 | 18/04/2024 | 2130.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para as Escolas, deste Muncipio, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001385 | 18/04/2024 | 3693.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus pra os veiculos Onibus de placa QFW4B06 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001386 | 18/04/2024 | 2222.90 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo Micro Onibus de placa OGC5C39 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001387 | 18/04/2024 | 4387.78 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/04/2024 | 1650.00 | 00064403742734 | Luiz Patricio de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços no transporte de material de construção para obras realizada neste município pela administração direta realizada através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2024 | 1650.00 | 00064403742734 | Luiz Patricio de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços no transporte de material de construção para obras realizada neste município pela administração direta realizada através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, durante o mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/04/2024 | 369.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 30% (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/04/2024 | 2146.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 30% VAAF (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/04/2024 | 6193.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 70% VAAT (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/04/2024 | 35202.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 70% (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/04/2024 | 369.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - FUNDEB 30% (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/04/2024 | 508.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 30% VAAF (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/04/2024 | 6193.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - FUNDEB 70% VAAT (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/04/2024 | 35202.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 70% (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/04/2024 | 2165.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - MDE (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/04/2024 | 2165.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - MDE (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2024 | 136.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços - MDE (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2024 | 580.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de eletricista especializada prestadas na manutenção da instalação elétrica e hidráulica de bomba submersa no poço artesiano localizado na comunidade da Rua da Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001391 | 18/04/2024 | 11009.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS TRATOR DE ESTEIRA 40,4 (QUARENTA HORAS E QURENTA MINUTOS) PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LEITO DE ESTRADAS VINCINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001392 | 18/04/2024 | 22539.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS ESCAVADEIRA PC 68,3 HORAS (SESSENTA E OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LEITO DE ESTRADAS VINCINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001383 | 18/04/2024 | 5287.35 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada Retroescavadeira 416E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001384 | 18/04/2024 | 3661.44 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada Retroescavadeira XC870BR-I, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001393 | 18/04/2024 | 18084.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS ESCAVADEIRA PC 54,8 HORAS (CINQUENTA E QUATRO HORAS E OITENTA MINUTOS) SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/04/2024 | 2100.00 | 00002904078428 | VALDEMIR VALDEVINO DE SANTANA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra braçal de roço de mato as margens da Estrada Vincinal da Comunidade Rural dos Sitio Cuites e Grota do Mandú, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/04/2024 | 190.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua do Rio, s/nº (5/2205259-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/04/2024 | 104.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua do Rio, s/nº (5/2205259-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado a Rua Senador Cabral, s/nº (M-52803244), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/04/2024 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (5/4187418-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/04/2024 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de FROTA referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/04/2024 | 11013.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL-RAT (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2024 | 11013.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2024 | 1060.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2024 | 810.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 19 de abril de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001430 | 19/04/2024 | 750.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificantes para a reposição na maquina pesada Pa Carregadeira LW300KV, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001431 | 19/04/2024 | 1416.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificantes para a reposição na maquina pesada patrol CAT 120G, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001432 | 19/04/2024 | 876.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificantes para a reposição no veiculo caçamba SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2024 | 3380.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a reposição revisão, de 50500 KM (6ª - sexta) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2024 | 1120.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão,de 50500 KM (6ª - sexta) do veiculo caminhão basculante de placa SDA3A93, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001433 | 19/04/2024 | 840.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubirficantes destinados ao veiculo Onibus de placa OGC3D06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/04/2024 | 580.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na produção de audio (spots e vinhetas) correspondente a diversas ações realizadas através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2024 | 284.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de março de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade Rural Grota do Mandu (Sitio Cuites) (5/670974-5), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240616908 referente a fiscalização da execução da aração do solo a 20cm de profundidade com trator de pneus e arado de discos neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/04/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de abril de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/04/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240616861 referente a instalação provisoria de energia eletrica em baixa tensão para a realização do evento de emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2024 | 1600.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material (CRACHÁS) destinados a equipe organizadora das festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2024 | 9800.00 | 06182834000141 | INCOPOST - IND.DE PREMOLDADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, (complexo esportivo da Bela Vista) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2024 | 730.00 | 37612225000109 | WA PLAST INDUSTRIAL LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2024 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001451 | 23/04/2024 | 60000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUCOES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical da Banda SO BREGA CONDE, durante a realização Das festividades alusivas a emancipação politico deste municipio, (30 ANOS) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001452 | 23/04/2024 | 130000.00 | 15484236000118 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show musical da Banda TOCA DO VALE, durante a realização Das festividades alusivas a emancipação politico deste municipio, (30 ANOS) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001453 | 23/04/2024 | 60000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico musical com JAPÃOZIN, durante a realização Das festividades alusivas a emancipação politico deste municipio, (30 ANOS) no dia 30 de Abril de 2023, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2024 | 5000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serciços de conteudo para midia figital/live STREAMIN durante a realização das festividades alusivas durante a realização Das festividades alusivas a emancipação politico deste municipio, (30 ANOS) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2024 | 6178.50 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento dos honorarioa sucumbenciais de precatorios referente ao processo precatório nº 0814023-89.2021.815.0000 (Processo Principal nº. 0001295-48.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2024 | 21007.76 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios referente ao processo precatório nº 0814023-89.2021.815.0000 (Processo Principal nº. 0001295-48.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TRATOR, RETROESCAVADEIRA E IMPLEMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001450 | 23/04/2024 | 423000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de um Caminhão cabine Curta EE 4455- chassi 93ZA686DZR8702872 - Motor F4AFE411Y*J*6292331* TECTOR 9-190 - TQ 150L - AR C - RENAVAM 301012 - POTÊNCIA 190.00 Cilindrada - passageiros 03 (tres) marca IVECO - FAB/MOD. 2023/2024 - KM 0, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - PROINFÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092023 | 0001446 | 23/04/2024 | 8715.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importancia empenhada para o pagamento de moveis sob medida destinados a Escola Municipal Infantil e Fundasmental I Manoel Joaquim de Araujo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2024 | 600.00 | 00010691990441 | SAMUEL BARBOSA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na manutenção do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Candido Tenório, localizada na comunidade Rural do Sitio Grilo, deste município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0001454 | 23/04/2024 | 23798.20 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 3º (terceiro) Boletim de Medição da edequação referente aos serviços executados na construção do predio da Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/04/2024 | 161.20 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a Secretaria de Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/04/2024 | 40935.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2024 | 4924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 30%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2024 | 10545.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2024 | 168861.52 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2024 | 15008.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2024 | 6629.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissioandos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2024 | 60909.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2024 | 168719.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2024 | 39091.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2024 | 34068.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2024 | 27215.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/04/2024 | 28956.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (VAAF/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/04/2024 | 125033.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2024 | 7318.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2024 | 7060.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2024 | 2824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CREAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2024 | 1612.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2024 | 5648.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2024 | 8822.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/04/2024 | 1712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/04/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001456 | 24/04/2024 | 90995.00 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referetne ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente aos serviços de horas maquinas de trator agricula para o preparo do solo para o plantio de milho, feijão e fava (corte de terra) dos pequenos agricultores, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2024 | 4412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2024 | 2094.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/04/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/04/2024 | 3024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2024 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2024 | 96404.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2024 | 7212.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/04/2024 | 1923.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2024 | 361.76 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, detido em conta corrente em 22 de março de 2024 que ora se corrigi, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2024 | 339.15 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, detido em conta corrente em 22 de março de 2024 que ora se corrigi, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/04/2024 | 1999.20 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, detido em conta corrente em 22 de março de 2024 que ora se corrigi, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/04/2024 | 160.65 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, detido em conta corrente em 22 de março de 2024 que ora se corrigi, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/04/2024 | 6712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2024 | 2259.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2024 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2024 | 4500.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de balões promocionais para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica (30 anos), deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001502 | 25/04/2024 | 15000.00 | 26905909000182 | RAYANE VANESSA FIDELIS DA SILVA 06165322450 | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico musical da cantora Rayanne Vanessa e Banda , durante a realização Das festividades alusivas a emancipação politico deste municipio, (30 ANOS) no dia 01 de Maio de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001503 | 25/04/2024 | 60000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico musical com JAPÃOZIN, durante a realização Das festividades alusivas a emancipação politico deste municipio, (30 ANOS) no dia 30 de Abril de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2024 | 200.00 | 49696243000103 | 49.696.243 FABIO MERENCIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material (camisas) destinados a equipe organizadora das festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001507 | 25/04/2024 | 11986.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento referente a mao de obra prestada para a construção do vestiario do campo de futebol no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001510 | 25/04/2024 | 26170.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinados a distribuição com as equipes de futebol amador deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo d'agua do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (UC - M - 71051678), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de abril de 2024, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2024 | 13017.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 03/2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria, retidos na conta corrente de nº 225-1 (P M R BACAMARTE) correspondente a tarifas sobre a realização de transferencia bancario via TED nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2024 | 2790.40 | 00005421671402 | Cicanio Rodrigues de Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios referente ao processo precatório nº 0800660-14.2021.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001509 | 25/04/2024 | 43892.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001504 | 25/04/2024 | 126189.57 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente a construção de 32 (trinta e duas) Unidades Habitacionais (casas populares), atraves da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042024 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Escola José Tito Filho deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/04/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços alinhamento e balanceamento prestados no veiculo micro onibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001508 | 25/04/2024 | 24074.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a comtinuação dos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00001033995428 | ALSUELIA VASCONCELOS CAVALCANTE B. LEITE | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de serviços prestados na limpeza do pátio da Escola Beliza Cabral de Vasconcelos, localizada na neste Município, durante o mês de abril de 2024, através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2024 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de abril de 2024, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados na limpeza e manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino, deste Municipio, durante o mês de abril de 2024, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2024 | 2782.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre os serviços bancario prestados na realização do pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes de abril de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2024 | 323.68 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2024 | 1656.48 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2024 | 1430.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a hospedagem dos componentes da banda que ira abrilhantar as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2024 | 1200.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços fotograficos prestados, durante a realização as festividades alusivas a inauguração do campo de futebol José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2024 | 175.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material destinados as equipe organizadora das festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2024 | 1708.00 | 42883920000145 | MONTECCHIO EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a hospedagem dos componentes da banda que ira abrilhantar as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 29 de abril de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços alinhamento e balanceamento prestados no veiculo caminhão de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2024 | 7696.21 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e elementos (filtros) para a reposição revisão, de 1000 (mil) horas da LW300KV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2024 | 450.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça (correia do AC) para a reposição revisão, de 1000 (mil) horas da LW300KV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2024 | 1066.68 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados na revisão, de 1000 (mil) horas da LW300KV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2024 | 179.70 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas SKX0G83, QFR2G74 e SDA393, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao periodo de 11 de março a 10 de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2024 | 419.30 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas RLV6C67, QFR4F52, QFW6E10, OFG0F20, OGC3D06, RLU3E67 e OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, correspondente ao periodo de 11 de março de 2024 a 10 de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, correspondente ao periodo de 10 de março a 11 de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), correspondente ao periodo de 10 de março a 11 de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2024 | 2029.17 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados na revisão, de 1000 (mil) horas da XC870BR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2024 | 7020.68 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo pelo fornecimento de oleo lubrificantes e elementos (fitros) para a reposição na revisão, de 1000 (mil) horas da maquina pesada XC870BR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de abril de 2024, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2024 | 5052.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de abril de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2024 | 615.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de abril de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 30 de abril de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2024 | 1.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 30 de abril de 2024, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 30 de abril de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2024 | 127.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria, retidos na conta corrente de nº 225-1 (P M R BACAMARTE) correspondente a tarifas sobre o recebimento de taxas e impostos durante o mes de abril de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001534 | 30/04/2024 | 3560.48 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de abril de 2024, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2024 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de noticias e informes de interesse institucional do poder executivo do Municipio de Riachão do Bacamarte, durante o mes de abril de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2024 | 0.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida CFM-PRD. MINERAL - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, debitado em 02 de maio de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00005326564319 | Pedro Martins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de operador/tratorista agricula de maquinas pesada (Trator MF 275) prestados na realização de corte de terra (preparo/aração de terra) para o plantio de sementes (milho, feijão e fava) pelos pequenos agricultures deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2024 | 918.45 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo pelo fornecimento de peças para a reposição na revisão, de 1000 (mil) horas da maquina pesada XC870BR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001545 | 02/05/2024 | 1155.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 03 (TRES) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa NQF-2835, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001546 | 02/05/2024 | 11063.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 23 (VINTE E TRÊS) diarias do veiculo caminhão caçamba busculante de placa NQF-2835, locada para atender as necessidade para serviços pretados na coleta e transporte de lixo durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2024 | 9000.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de apoio, durante a realização as festividades alusivas a emancipação politica, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2024 | 14638.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa para a realização das festividades alusivas a emancipação politica (30 ANOS) deste Município realizado em praça publica (RUA SENADOR CABRAL), em 30 de abril de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001547 | 02/05/2024 | 40200.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM. DE BRINDES LTDA | Impórtãncia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (mochila dobravel 21L) destinados as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2024 | 10350.00 | 53637838000157 | 53.637.838 MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO | Impórtãncia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pastas envelope, canetas e blocos personalizados) destinados as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2024 | 675.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1607001-3 correspondente ao mes de maio de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2024 | 3750.00 | 47583090000154 | J DE LIMA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto tecnico para a instalação e ocupação temporária (PTIOT) com acompanhamento para a aprovação da realização das festividades alusivas a emancipação politica (30 ANOS) deste Município realizado em praça publica (RUA SENADOR CABRAL), em 30 de abril de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2024 | 480.00 | 00027645541415 | Antonio de Padua da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de marração da partida de futebol amador realizada no Estadio Municipal José Cabral Sobrinho, (O BEIRA RIO) localizado na sede deste municipio, em 28 de abril de 2024, partida valida pelo campeonato municipal, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2024 | 3500.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E OBRAS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, para o acompanhamento de obras, contratos de repasse e convenios, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa do priemeiro emplacamento e um par de placas merosul do veiculo de placa SLC0B14, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001561 | 03/05/2024 | 19168.07 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao 8º (oitavo) boletim de medição correspondente a execução de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em diversos logradouros publicos, através da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2024 | 2250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque e licitação publicas) relativo ao mes de abril de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2024 | 209.44 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2024 | 196.35 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2024 | 952.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2024 | 323.68 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/05/2024 | 4707.90 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de abril de 2024, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/05/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/05/2024 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/05/2024 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de abril de 2024, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/05/2024 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2024 | 500.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/05/2024 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2024 | 1000.00 | 49549232000192 | 49.549.232 KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de abril de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (5/88064-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2024 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2024 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2024 | 3000.00 | 53465866000134 | RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2024 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2024 | 4000.00 | 44486113000114 | IDINELSON DE MOURA OLIVEIRA 03482381429 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de pintor (abertura de logomarcas) no Estadio Municipal de futebol José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2024 | 570.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de placa em inox destinadas Estadio Municipal José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Espore e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001566 | 06/05/2024 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2024 | 400.00 | 00032350899420 | José Barbosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/05/2024 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2024 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril de 2024, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001593 | 06/05/2024 | 5658.30 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo Onibus de placa OGF0F20 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001594 | 06/05/2024 | 840.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubirficantes destinados ao veiculo Onibus de placa OGC3D06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001595 | 06/05/2024 | 3693.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus pra os veiculos Onibus de placa QFW4B06 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001596 | 06/05/2024 | 2222.90 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo Micro Onibus de placa OGC5C39 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertecnente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | mportancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de abril do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2024 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de abril de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2024 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2024 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2024 | 800.00 | 00035525320487 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2024 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | Importancia empenhada para o pagamento referente à anuidade dos getores municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social de Riachao do Bacamarte, Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/05/2024 | 1240.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de material de informatica (tomer) destinadas a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 07 de maio de 2024, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/05/2024 | 750.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento do primeiro emplacamento, solicitação de par de placas mercosul e vistoria dos veiculos de placas OGD9E97 e SLC0B14, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/05/2024 | 447.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de material de informatica (tomer) destinadas a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2024 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de abril de 2024. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria, retidos na conta corrente de nº 225-1 (P M R BACAMARTE) correspondente a tarifas sobre a realização de transferencia bancario via TED nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240621287, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2024 | 3114.54 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de abril de 2024, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001612 | 08/05/2024 | 17521.21 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 3º (terceiro) Boletim de Medição referente a construção de 01 (Uma) praça publica na Comunidade de Serra Rajada, neste Municipio, conforme comprovantre anexo. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2024 | 450.00 | 18140757000146 | 18.140.757 JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo onibus para ser utilizado no transporte dos jogadores sub-20 do Treze Futebol Clube que vieram participar de jogo amistoso entre a as equipes de futebol Seleção de Futebol de Riachão do Bacamarte e Treze FutebolClube da Cidade Campina Grande no Estadio Municipal de futebol José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no dia 28/04/2024, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2024 | 500.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas | Importancia empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços prestados no carregamento de 10 (DEZ) carradas d'agua doce, destinadas as Escolas Municipais HELENA CAMPOS, JOSÉ TITO FILHO, DEOLINDA MARIA DO AMARAL e MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, durante os meses de Março e Abril de 2024, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2024 | 1130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BUTIJÕES DE 13KGS) para atender as demandas das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2024 | 2000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | Imp. emp. para o pag. pelos serviços na captura edição de video da entrega de Kits Escolares na Rede Municipal de Ensino, a Reforma e Revitalização Escola Helena Campos, Aula sobre os pontos turísticos, atividades educativas e pedagógicas com Alunos da Escola Helena Campos Sobre a História do Município de R. do Bacamarte, Formação do ciclo de Alfabetização para Professores, Oficina pedagógica com alunos da Creche Gercina Alves - Riachão do Bacamarte 30 anos desta Prefeitura,conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2024 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1654205-2 correspondente ao mes de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Joaquim de Araujo da Comunidade do Sitio Cuites, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001618 | 08/05/2024 | 1084.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001619 | 08/05/2024 | 350.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001620 | 08/05/2024 | 1139.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao periodo de 01 a 31 de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001621 | 08/05/2024 | 942.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa NPS1A94 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 31 de Março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2024 | 2200.00 | 00003344501445 | Levi Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento corresp. a parte do pag. referente a uma viagem da Cidade do Rio de Janeiro, Bairro Ramos, CEP 21.044.020, Estado do Rio de Janeiro transportado uma mudança pertencente a Senhora Divaneide da Silva Almeida de Jesus, portadora do CPF 026.989.144-75, com destino a Cidade de Riachão do Bacamarte-PB, traslado feito no veiculo caminhão carroceria fechada de placa LOR-6443-RJ, através da Sec. de Assistência Social, desta prefeitura, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2024 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a atender a demanda da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2024 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado a doação a pessoal carentes residentes neste municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2024 | 1200.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços fotograficos em cobertura de entrega de peixes durante a semana santa conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2024 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2024 | 700.00 | 48947752000190 | 48.947.752 PAULO INACIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lubrificação dos onibus e micro-onibus, pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2024 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo (deposíto) para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araujo, localizada na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2024 | 1410.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços - MDE (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2024 | 520.00 | 06234614000114 | ART - TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de materiais destinadas a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2024 | 700.00 | 48947752000190 | 48.947.752 PAULO INACIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lubrificação das maquinas pesadas, caminhão caçamba, cominhão pipa e trator, pertencentes a Secretaria de Infratrutura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001629 | 09/05/2024 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp.para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de abril de 2024 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2024 | 5000.00 | 19384329000121 | Investimoveis Corretora e Construções EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos topograficos prestados de terreno (LOTES) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, da Quadra C e 06, 07, 08, 24, 25, 26, 27 e 28 da Quadra D, Loteamento NOvo Riachão, para fins de regularização e desapropriação de áreas, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/05/2024 | 900.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de abril de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/05/2024 | 2900.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a complementação da tarifa bancaria sobre os serviços bancario prestados na realização do pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes de abril de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 10 de maio de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2024 | 32660.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de maio de 2024, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2024 | 8720.06 | 00002735774414 | Givaldo Soares de Lima | Importancia empenhada para o pagamento dos honorarioa sucumbenciais de precatorios referente ao processo precatório nº 0814551-26.2021.815.0000 (Processo Principal nº. 0000278-40.2010.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2024 | 6280.00 | 00001844099423 | MARIA AUCICLEIDE PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios referente ao processo precatório nº 0814551-26.2021.815.0000 (Processo Principal nº. 0000278-40.2010.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2024 | 3348.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento da 2ª (segunda) parcela referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2023/2024, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001639 | 10/05/2024 | 118100.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de estrutura (SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, GRUPO GERADORES, PALCO DE GRANDE PORTE, GRID, CAMARIS, PORTICO, PALCO DE PEQUENO PORTE, FECHAMENTO E DISCIPLINADORES) para ser utilizada durante a realização das festividades alusivas a emancipação politico deste municipio, (30 ANOS) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001640 | 10/05/2024 | 28980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de estrutura (PALCO PEQUENO PORTE, GRID, CAMARIM, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, SOM DE PEQUENO PORTE E GRUPO GERADOR) para ser utilizada durante a realização das festividades alusivas do Padroeiro São José da Comunidade Rural de Serra Rajda, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de abril do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001643 | 13/05/2024 | 28000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de sanitarios quinicos para serem utilizados durante a realização das festividades em praça publicas nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2024, alusivas a emancipação politica, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2024 | 1602.01 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados a atender as demandas da Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2024 | 4257.99 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Importancia empenhaa para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados a atender as demandas da Secretaria de Obras, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2024 | 6850.00 | 52576521000195 | 52.576.521 ELIAS MARCELINO DE AZEVEDO ALVES JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (portas em madeira) destinadas a substituição das portas do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2024 | 7150.00 | 52576521000195 | 52.576.521 ELIAS MARCELINO DE AZEVEDO ALVES JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (portas em madeira) destinadas a substituição das portas do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2024 | 131.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2024 | 75.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2024 | 200.00 | 00041443527491 | ELIAS LUCIANO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009778785465 | Alcilene Almeida da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2024 | 89.00 | 00007503307404 | ANA PAULA CARMO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2024 | 250.00 | 00011780430450 | Fabiana Maria da Paz dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2024 | 100.00 | 00009202149402 | Rozangela da Conceição | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/05/2024 | 150.00 | 00004366848457 | MARIA JOSE FELICIANO CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2024 | 150.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2024 | 139.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070567872408 | Hozana Matias dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2024 | 100.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2024 | 120.00 | 00006375598605 | Anderson Pereira de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2024 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/05/2024 | 190.00 | 00070567845427 | MAIARA SILVA DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/05/2024 | 200.00 | 00070869506455 | RENALY ALEXANDRE DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2024 | 128.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2024 | 100.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2024 | 162.00 | 00009841681412 | PATRICIA TERTO DE MORAIS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/05/2024 | 100.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2024 | 100.00 | 00017319131412 | REJANE BARBOSA TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2024 | 100.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2024 | 100.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2024 | 100.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2024 | 126.00 | 00052637018453 | Emmanuel Calisto da Silva, | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2024 | 100.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2024 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2024 | 175.00 | 00008466074414 | ACILENE BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2024 | 100.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2024 | 100.00 | 00012974263470 | TAIZA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/05/2024 | 100.00 | 00013873852403 | ELVANIA SILVA DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006149608433 | DORICLEIDE DOS SANTOS SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2024 | 100.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/05/2024 | 122.00 | 00010216700493 | ANDREIA DE ALMEIDA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/05/2024 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/05/2024 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/05/2024 | 100.00 | 00008099341406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/05/2024 | 100.00 | 00003313736459 | ROSICLEIDE COELHO DOS S. SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/05/2024 | 100.00 | 00011567150403 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2024 | 200.00 | 00007289719417 | MARINEZ LUCAS DA SILVA MACHADO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde o mesmo reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009510312444 | JOEL MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2024 | 100.00 | 00010092680402 | Janete Maria de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/05/2024 | 150.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2024 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA ROCHA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/05/2024 | 100.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2024 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2024 | 300.00 | 00018093149767 | PEDRO GOMES BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2024 | 115.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001730 | 14/05/2024 | 1684.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLY5F63 através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001731 | 14/05/2024 | 268.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinados ao abastecimento do veiculo de placa QSA-6084 pertencente a Secretaria de Ação Social, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2024 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem do veículo de placa RLX0F55 pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001707 | 14/05/2024 | 1081.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C67 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001708 | 14/05/2024 | 3017.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa RLU3E67 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001709 | 14/05/2024 | 1521.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFW6E10 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001710 | 14/05/2024 | 1089.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFW4I06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001711 | 14/05/2024 | 1272.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa SKX0G83, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2024 | 90.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de balde de 20 Litros de ARLA 32 para o veiculo de placa SKU2I68 (transporte escolar) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001713 | 14/05/2024 | 4302.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa SKU2I68 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001714 | 14/05/2024 | 784.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001715 | 14/05/2024 | 1401.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa RLV6C77 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001716 | 14/05/2024 | 886.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001717 | 14/05/2024 | 2176.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFD7B42 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001718 | 14/05/2024 | 3184.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa QFA5G41 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001719 | 14/05/2024 | 1998.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa OGF0F20 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001720 | 14/05/2024 | 1383.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa OGC3D06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2024 | 90.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (ARLA 32 BD 20LITROS - ARLA BRASIL) para o veiculo Onibus de placa OGC3D06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001722 | 14/05/2024 | 5941.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa OGC3D06 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001723 | 14/05/2024 | 2358.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo Onibus de placa NPS1A94 (ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001732 | 14/05/2024 | 568.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa CMF-0543 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2024 | 10740.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2024 | 1396.50 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001724 | 14/05/2024 | 3065.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0012) Trator PREET SUPER 8049, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001725 | 14/05/2024 | 3020.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de maquina pesada (TRA-0011) Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001726 | 14/05/2024 | 1890.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa SGW4A79, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001727 | 14/05/2024 | 2609.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001728 | 14/05/2024 | 150.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-8612) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001729 | 14/05/2024 | 685.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOB-0001) MOTO BOMBA, pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001743 | 14/05/2024 | 1012.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001744 | 14/05/2024 | 37.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MOT-5F52) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa LWO5F52, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001747 | 14/05/2024 | 255.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de (MXT-0479) MOTO BOMBA do caminhão pipa de placa MXT-0479, locado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2024 | 2548.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3, 5/2650355-7, 5/2548479-1 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001733 | 14/05/2024 | 764.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa SLC0B14, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/05/2024 | 180.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material (ARLA 32 BD 20 LITROS - ARLA BRASIL) para o caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001735 | 14/05/2024 | 10655.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa SDA3A93, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001736 | 14/05/2024 | 640.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA (RET-0010) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001737 | 14/05/2024 | 4856.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada RETROESCADEIRA XCMG (RET-0002) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001738 | 14/05/2024 | 374.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PULVERIZADOR (PUV-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001739 | 14/05/2024 | 505.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina PLACAVIBRATORIA (PLA-0001) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001740 | 14/05/2024 | 4168.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada MOTONIVELADORA (PAT-0004) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001741 | 14/05/2024 | 4451.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da maquina pesada Pá Enchedeira XCMG (PAM-0006) da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001742 | 14/05/2024 | 1293.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento caminhão caçamba de placa NQF-2835, locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001745 | 14/05/2024 | 282.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do Motor Serra (MOT-0008) pertencente a Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001746 | 14/05/2024 | 4390.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa KIY9F69 locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2024 | 14398.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de abril de 2024, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2024 | 1361.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2024, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2024 | 298.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifsa sobre o consumo de energia eletrica (5/7111175-1) para a realização do evento de emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2024 | 3000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de serralheiro prestados na recuperação, conservação e pitura das traves e portão do Estadio Municipal de futebol José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2024 | 5220.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de apoio (bombeiros civis), durante a realização as festividades alusivas a emancipação politica, (30 anos) deste municipio, nos dias 30 de Abril e 01 de Maio de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2024, sobre o consumo de d'agua do predio locado para o funcinamento do almoxarifado localizado a Rua Senador Cabral, nº 331 (M-52802671), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2024 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua do Rio, s/nº (5/2205259-1), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua Senador Cabral (UC 5/87808-2), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2024 | 234.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio a disposição localizado a Rua Senador Cabral, nº 249-B (5/1663161-6), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2024 | 80.60 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a Secretaria de Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001756 | 15/05/2024 | 8320.80 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição do no veiculo onibus de placa QFA5G41 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001757 | 15/05/2024 | 6657.60 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição do no veiculo onibus de placa QFB4B06 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001758 | 15/05/2024 | 3960.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (40 quarenta horas) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa QFW4B, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001759 | 15/05/2024 | 2871.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (40 quarenta horas) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2024, sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação (MI-52803368), localizada a Rua Senador Cabral, Nº 291, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2024 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de maio de 2024 do predio (UC-M 68756240) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2024 | 185.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de maio de 2024 do predio (UC-M 52803236) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2024 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo dagua correspondente ao mes de maio de 2024 do predio (UC-M 52804020) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2024 | 56.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de maio de 2024 do predio (UC 5/1250045-0) locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2024 | 403.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica correspondente ao mes de maio de 2024 do predio (UC 5/2220681-7) locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social (CREAS), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2024 | 188.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletgrica correspondente ao mes de maio de 2024 do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social - CREAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2024 | 5009.10 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2024 | 5000.72 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2024 | 5001.40 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2024 | 5000.29 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2024 | 560.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas SKX0G83, RLU3E67, QFR4F52, QFW4B06 e SKU2I68 Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2024 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria retida na conta corrente de 11.041-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/05/2024 | 8002.28 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação (Escolas Municipáis), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/05/2024 | 8001.76 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação (Escolas Municipáis), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2024 | 4001.51 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2024 | 3999.90 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/05/2024 | 2555.80 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2024 | 2497.30 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2024 | 1060.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus Retrowscavadeira XC87BR-1, Retroescavadeira 416-E, Caminhão Caçamba de placa SDA3A93, Caminhão Pipa de placa NQH8G12, Patrol e Trator MF, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2024. conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2024 | 6375.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamento (pulverizador STIHL e Noto Serra TIHL) para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2024 | 2000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos prestados na captura, edição, gravação de video institucional da emancipação politico deste municipio, (30 ANOS) 03 (tres) decadas de histria, cultura e progresso, para a difusão por meio de browsers e/ou plantaformas digitais, cumprimento as exigencias da Lei de Acesso a informação (Lei 12.527/2011) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2024 | 247.45 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2024 | 1263.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2024 | 1945.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2024 | 7900.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001801 | 17/05/2024 | 14960.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial eletrico destinados a manutenção, melharamento e consevação da iluminação publica deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001802 | 17/05/2024 | 31606.50 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial eletrico destinados a manutenção, melharamento e consevação da iluminação publica deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001803 | 17/05/2024 | 4597.75 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001811 | 17/05/2024 | 1386.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (14 QUATORZE HORAS) prestados no veiculo de grande porte CAMINHÃO PIPA de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2024 | 190.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2024 | 647.36 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2024 | 285.60 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/05/2024 | 190.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2024 | 5002.53 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação (Escolas Municipáis), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2024 | 5002.50 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação (Escolas Municipáis), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2024 | 5000.02 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação (Escolas Municipáis), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/05/2024 | 8001.30 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação (Escolas Municipáis), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/05/2024 | 8007.40 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação (Escolas Municipáis), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2024 | 8006.72 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação (Escolas Municipáis), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001804 | 17/05/2024 | 4158.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (42 quarenta e duas horas) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001805 | 17/05/2024 | 2277.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (23 VINTE E TRES horas) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001806 | 17/05/2024 | 1188.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (12 DOZE horas) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001807 | 17/05/2024 | 1584.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (16 DEZESEIS horas) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001808 | 17/05/2024 | 3564.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (36 TRINTA E SEIS horas) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001809 | 17/05/2024 | 891.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (9 NOVE horas) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001810 | 17/05/2024 | 2475.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica (25 VINTE E CINCO HORAS) prestados no veiculo de grande porte onibus de placa QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2024 | 7150.00 | 52576521000195 | 52.576.521 ELIAS MARCELINO DE AZEVEDO ALVES JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (portas em madeira) destinadas a substituição das portas do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/05/2024 | 6850.00 | 52576521000195 | 52.576.521 ELIAS MARCELINO DE AZEVEDO ALVES JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (portas em madeira) destinadas a substituição das portas do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/05/2024 | 75.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2024 | 677.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CRIANÇA FELIZ (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2024 | 169.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria (empregador/empresa/GIL/RAT - CRIANÇA FELIZ (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CREAS (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - CREAS (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2024 | 112.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - CRAS (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2024 | 28.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - CRAS (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - BOLSA FAMILIA (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - BOLSA FAMILIA (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - conselho tutelar (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2024 | 451.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - SCFV (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2024 | 793.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - assistencia social comissionados e efetivos (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2024 | 112.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - SCFV (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2024 | 198.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/gil rat - assistencia social comissionados e efetivos (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2024 | 360.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - IGD/prestadores (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001818 | 20/05/2024 | 11572.89 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de ferramentas para atender as demandas Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2024 | 2171.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - MDE (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2024 | 542.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - MDE (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2024 | 35852.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 70% (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2024 | 369.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - FUNDEB 30% (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2024 | 2259.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 30% VAAF (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2024 | 6299.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 70% VAAT (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2024 | 8963.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 70% (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2024 | 1574.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - FUNDEB 70% VAAT (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2024 | 564.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT - FUNDEB 30% VAAF (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2024 | 92.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa - FUNDEB 30% (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2024 | 1740.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços - MDE (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2024 | 96.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços - MDE (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 20 de maio de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2024 | 23871.56 | 00001844099423 | MARIA AUCICLEIDE PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento da segunda e ultima parcela do precatorios referente ao processo precatório nº 0814551-26.2021.815.0000 (Processo Principal nº. 0000278-40.2010.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2024 | 1045.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios advocaticios) em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 080062545420218150201 - ID 081230000011760492, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2024 | 6972.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Luzibeth Nunes de Almeida, correspondente a Deposito Judicial do Processo principal de nº 080062545420218150201 - ID 081230000011760492, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2024 | 10885.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2024 | 2721.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL/RAT (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2024 | 620.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2024 | 132.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de serviços (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2024 | 1680.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/prestadores de4 serviços (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240624634, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2024 | 2740.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados prestados na manutenção e conservação com substituição de peças de um compactador de percussão, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2024 | 1030.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados prestados na manutenção e conservação com substituição de peças de um placa vibratoria, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001817 | 20/05/2024 | 20128.67 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de ferramentas para atender as demandas Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2024 | 2990.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material destinados as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2024 | 600.00 | 00054855098434 | JOSÉ DE ASSIS CATÃO | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação cultura no dia 28 de Abril de 2024 em praça publica, durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, (30 Anos), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2024 | 1500.00 | 50522935000106 | 50.522.935 ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação cultura no dia 28 de Abril de 2024 em praça publica, durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, (30 Anos), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2024 | 600.00 | 00014310981402 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação cultura no dia 28 de Abril de 2024 em praça publica, durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, (30 Anos), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2024 | 600.00 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação cultura no dia 28 de Abril de 2024 em praça publica, durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, (30 Anos), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2024 | 600.00 | 00010176112464 | Marlene Vieira da Silva Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação cultura no dia 28 de Abril de 2024 em praça publica, durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, (30 Anos), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2024 | 600.00 | 00012802973444 | FABIO AGRA DE SOUSA GOMES | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação cultura no dia 27 de Abril de 2024 em praça publica, durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, (30 Anos), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2024 | 600.00 | 00015459433460 | RENALY DO NASCIMENTO LUCENA | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação cultura no dia 27 de Abril de 2024 em praça publica, durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, (30 Anos), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240624793, correspondente ao levantamento topográfico georreferenciado de uma area de terra localizada no Distrito de Serra Rajada, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240624799, correspondente ao levantamento topográfico georreferenciado de uma area de terra para a construção de uma praça publica, localizada no Distrito de Serra Rajada, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001872 | 21/05/2024 | 4597.75 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento dos honorarioa sucumbenciais de precatorios referente ao processo nº 0000266-21.2013.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2024 | 3500.00 | 00033862974472 | Cleonildo Cabrtal de Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento de precatorios referente ao processo nº 0000266-21.2013.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2024 | 340.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2024 | 1500.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2024 | 290.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção 02 (dois) banners semáforo; 01 (um) Banner e 01 (uma) faixa faça bonito destinados a campanha do 18 de Maio - Maio Laranja - realizado pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2024 | 370.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento agua mineral (garrafões de 20 litros) para as demandas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2024 | 1168.74 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de filtros para o veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 55440), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2024 | 431.15 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviço de mao de obra de mecanico especializado para o veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 55440), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/05/2024 | 1820.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento Blusas destinadas as atividades socioeducativas alusivas a Campanha do 18 de Maio - Maio Laranja - realizado pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001878 | 22/05/2024 | 114.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente correspondente aos serviços prestados na confecção salgados e pães destinados as atividades - Crianças e Adolescentes vinculados ao SCFV e Grupo de Idosos assistidos através de programas sociais através da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2024 | 1895.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de camisa personalizadas para a turma do nono ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolina Maria do Amaral e blusa personalizada para Escola Municipal de Ensino Fundamental Beliza Cabral de Vasconcelos para apresentação do Projeto de aniversário da Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001882 | 22/05/2024 | 1098.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção salgados e pães destinados aos profissionais da educação que encontravam-se participando da formação para gestores do Alfabetiza+ Paraíba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001883 | 22/05/2024 | 2462.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2024 | 10000.00 | 51706875000144 | 51.706.875 ELTON RODRIGUES ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/05/2024 | 700.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de camisas personalizadas destinadas a equipe organizadora das festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001879 | 22/05/2024 | 2278.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições servidas aos prestadores de serviços (EQUIPES DE APOIO NA MONTAGEM DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, PALCO PARA A APRESENTAÇÃO CUTURAL) que prestaram serviços durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio (30 ANOS) através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001880 | 22/05/2024 | 795.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção bolos destinados aos camarotes das banda contratadas para abrilhanta as festividades alusivas a emancipação politica (30 ANOS), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001881 | 22/05/2024 | 1156.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção salgados destinados aos camarotes das banda contratadas para abrilhanta as festividades alusivas a emancipação politica (30 ANOS), através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2024 | 330.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2024 | 2250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque e licitação publicas) relativo ao mes de maio de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2024 | 80.60 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a Secretaria de Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2024 | 502.80 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a Secretaria de Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240625595, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/05/2024 | 150.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/05/2024 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/05/2024 | 100.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/05/2024 | 100.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2024 | 100.00 | 00011726797465 | ANA PAULA NASCIMENTO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2024 | 100.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/05/2024 | 100.00 | 00014297520419 | Fernanda da Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/05/2024 | 100.00 | 00005421574466 | THERESINHA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/05/2024 | 100.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/05/2024 | 100.00 | 00011240467478 | Leonice Tenório da SIlva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2024 | 100.00 | 00001631426451 | FABIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/05/2024 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/05/2024 | 100.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2024 | 100.00 | 00008845739406 | JOSEANE MARIA VIANA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/05/2024 | 100.00 | 00001631427423 | JOSINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/05/2024 | 100.00 | 00012129341489 | CRISTIANA GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/05/2024 | 100.00 | 00001631424408 | Edinalva Candido de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/05/2024 | 100.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/05/2024 | 100.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/05/2024 | 100.00 | 00004529231402 | CHIRLI SEVERINA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2024 | 100.00 | 00008286659406 | Tatiana do Nascimento Bezerra | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/05/2024 | 100.00 | 00009732028408 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/05/2024 | 100.00 | 00011477607722 | MARIA MERCI GRACILIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/05/2024 | 100.00 | 00070472260448 | ERICA MILENA GRACILIANO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/05/2024 | 150.00 | 00011900560461 | NAIARA ALVES CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2024 | 100.00 | 00070567377490 | VITORIA SOUZA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/05/2024 | 100.00 | 00082884579400 | SUELI RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/05/2024 | 100.00 | 00009054500433 | POLIANA GOMES DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/05/2024 | 100.00 | 00071255313420 | EDILANE GOMES DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/05/2024 | 100.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/05/2024 | 131.00 | 00003399209479 | GERLANE CUSTODIO DA SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/05/2024 | 94.00 | 00070248268430 | RITA DE CASSIA DE SOUSA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/05/2024 | 133.00 | 00080649084420 | EDIMILSON LAURENTINO BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/05/2024 | 250.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/05/2024 | 100.00 | 00004810245497 | LUCIANA GRACIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2024 | 174.00 | 00005872492421 | Silvania Barbosa Cabral | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2024 | 163.00 | 00011357375417 | Aline Tito da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2024 | 120.00 | 00006801384473 | MARIA LUCIA DO CARMO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2024 | 150.00 | 00004409073494 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2024 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2024 | 150.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2024 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2024 | 150.00 | 00007010825424 | ZULEIDE GRACILIANO | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2024 | 150.00 | 00070941471470 | JESSICA BEATRIZ SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2024 | 150.00 | 00008658278425 | SIMONE GOMES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/05/2024 | 430.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais em refrigeração prestados manutenção e conservação de equipamento de ar condicionados com utilização de material no predio da onde funciona o Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/05/2024 | 300.00 | 00015877098489 | Lucas da Silva Pereira | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/05/2024 | 150.00 | 00010211147400 | Paulo Sergio Bezerra Leite Neto | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/05/2024 | 100.00 | 00010158314433 | Jessica Maria Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/05/2024 | 100.00 | 00009150849450 | ADRIANA DA CONCEICAO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/05/2024 | 100.00 | 00072087062471 | João da Silva Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/05/2024 | 100.00 | 00071219616443 | LUCAS DE PAIVA VICENTE | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/05/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/05/2024 | 7318.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/05/2024 | 7060.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/05/2024 | 3124.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CREAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/05/2024 | 1612.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/05/2024 | 5848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratrados (SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DEENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/05/2024 | 8822.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/05/2024 | 1712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/05/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/05/2024 | 1040.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais em refrigeração prestados manutenção e conservação de equipamento de ar condicionados com utilização de material no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental I Deolinda Maria Amaral, localizado neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçal prestados na limpeza do patio da Escola José Tito Filho deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/05/2024 | 43347.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/05/2024 | 4924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 30%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/05/2024 | 7751.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/05/2024 | 164138.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/05/2024 | 15208.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/05/2024 | 9741.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissioandos lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/05/2024 | 59598.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/05/2024 | 202776.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2024 | 37916.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2024 | 39117.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (ENSINO INFANTIL/VAAT/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2024 | 27498.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/05/2024 | 28956.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (VAAF/Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2024 | 130407.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/apoio lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 70%), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/05/2024 | 12925.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 04/2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/05/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/05/2024 | 7212.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/05/2024 | 1994.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/05/2024 | 1485.12 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/05/2024 | 1447.04 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/05/2024 | 160.65 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/05/2024 | 6712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/05/2024 | 1694.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2024 | 1412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/05/2024 | 2540.00 | 06234614000114 | ART - TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada pra o pagamento pelo fornecimento de materiais destinadas a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2024 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2024 | 4412.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2024 | 2659.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/05/2024 | 3024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/05/2024 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/05/2024 | 101324.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2024 | 2163.28 | 51314424000161 | SARA LUISA AVILA PEREIRA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de decoração para serem utilizados na ornamentação para a realização dos festejos juninos, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/05/2024 | 7200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/05/2024 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada pra o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2024 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2024 | 213.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de decoração para serem utilizados na ornamentação para a realização dos festejos juninos, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2024 | 939.61 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2024 | 571.12 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2024 | 1018.64 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de maio de 2024, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/05/2024 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços alinhamento e balanceamento prestados no veiculo micro onibus de placa QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2024 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2024 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/05/2024 | 150.00 | 00007541963488 | JOSEFA SILVA GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2024 | 100.00 | 00071255307455 | Ediclelson Gomes Duarte | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2024 | 100.00 | 00016983799437 | Vanessa Alves de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2024 | 100.00 | 00078137322434 | EVERALDO PESSOA DE MENEZES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2024 | 137.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2024 | 150.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa QSA6084, pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR), correspondente ao periodo de 10 de abril a 11 de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2024 | 59.90 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, correspondente ao periodo de 10 de abril a 11 de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2024 | 419.30 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas RLV6C67, QFR4F52, QFW6E10, OFG0F20, OGC3D06, RLU3E67 e OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, correspondente ao periodo de 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002012 | 28/05/2024 | 10640.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente a comtinuação dos serviços de mao de obra continuada para a manutençõa no Galpão (GARAGEM) para os veiculos percentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2024 | 500.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de FROTA referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2024 | 583.80 | 04196645000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 28 de maio de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO COM DIGNIDADE | EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002015 | 28/05/2024 | 170913.45 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 3º (terceiro) boletim de medição correspondente a construção de 32 (trinta e duas) Unidades Habitacionais (casas populares), atraves da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042024 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2024 | 179.70 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas SKX0G83, QFR2G74 e SDA393, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao periodo de 11 de abril a 10 de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002009 | 28/05/2024 | 12298.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial eletrico destinados a manutenção, melharamento e consevação da iluminação publica deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Importancia empenhada para o pagamento de anotação resp. tecnica-ART-PB 20240626785, Fiscalização da Execução de pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no Bairro Centro do Município de Riachão do Bacamarte PB, com área total de 1.667,72m² a ser pavimentada e 781,16m de meio-fio, de acordo com o Contrato de Repasse n° 1075353- 36/2021 (912559) Aditivo:0002/2024. Executado 68,35% sob Fiscalização anterior. ART de vínculo com o município PB20240622071, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002013 | 28/05/2024 | 23898.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importância empenhada para o pagamento do 2º (segundo) boletim de medição correspondente a mao de obra continuada para a manutenção dos predios públicos pertencentes a esta prefeitura e manutenção de estradas vicinais e vias publicas urbana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2024 | 1200.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços fotograficos prestados durante as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio, durante os dias 30 de abril e 01 de maio de 2024, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002014 | 28/05/2024 | 39090.00 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada correspondente ao 2º (segundo) para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na constrção do complexo esportivo da Bela Vista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002020 | 29/05/2024 | 460.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições servidas aos jogadores do sub vinte do Treze Futebol Clube durante as festividades alusivas ao emancipação politica (30 ANOS) deste Municipio em partida amistosa contra a Seleção de Riachão do Bacamarte no Estádio de Futebol José Cabral Sobrinho (O BEIRA RIO) localizado neste município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2024 | 1.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25) em 29 de maio de 2024, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO em 29 de maio de 2024, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS em 29 de maio de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de maio de 2024, conf.comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria sobre os serviços bancario prestados na realização do pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes de maio de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2024 | 2900.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Importancia empenhada para o pagamento referente a complementação da tarifa bancaria sobre os serviços bancario prestados na realização do pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes de maio de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002024 | 31/05/2024 | 3560.48 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de maio de 2024, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2024 | 5088.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de maio de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2024 | 620.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de maio de 2024, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2024 | 120.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria, retidos na conta corrente de nº 225-1 (P M R BACAMARTE) correspondente a tarifas sobre o recebimento de taxas e impostos durante o mes de maio de 2024, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2024 | 4707.90 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de maio de 2024, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002030 | 03/06/2024 | 3500.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E OBRAS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, para o acompanhamento de obras, contratos de repasse e convenios, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2024 | 1540.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2024 | 1800.00 | 00003561426476 | VALDECI DE ANDRADE SOARES | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados como garçonete servindo e organizando lanches e buffet no camarote (autoridades presentes) e camarins das bandas contratadas para abrilhantar das festividades alusivas as comemorações a emancipação politica deste município (30 ANOS) nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2024, através da Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002029 | 03/06/2024 | 1000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2024 | 660.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1607001-3 correspondente ao mes de junho de 2024, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2024 | 100.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2024 | 100.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2024 | 300.00 | 00003531569490 | Josicleide do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2024 | 200.00 | 00012143264712 | ADRIANA DE SOUZA GRATIVEL | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2024 | 100.00 | 00010090311477 | ANA CLAUDIA DIAS PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2024 | 150.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2024 | 100.00 | 00004187070494 | JOSEFA JOSELIA ARAUJO GOMES | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2024 | 100.00 | 00016023467474 | Rafael Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2024 | 100.00 | 00006373228436 | Patricia Floriano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimentícios (cesta basica) doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/06/2024 | 150.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/06/2024 | 200.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com à quitação de aluguel do imovel residencial onde a mesma reside, doada a pessoa em estado de vulnerabilidade socioeconômico, residente neste municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2024 | 800.00 | 00035525320487 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/06/2024 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/06/2024 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/06/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2024 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2024 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2024 | 1800.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | mportancia empenhada para o pagamento correspondente serviço técnicos eventuais prestados a averiguação e organização dos formulários do Cadastro Único, durante o mês de maio do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/06/2024 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de maio de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/06/2024 | 180.00 | 00003653338409 | CIRLANDO MELO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na restauração de estofados de cadeiras do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SMAS, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/06/2024 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/06/2024 | 400.00 | 00032350899420 | José Barbosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2024. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/06/2024 | 250.00 | 00004746014710 | SOSTENES RANIERE CAMPOS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo (deposíto) para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Manoel Joaquim de Araujo, localizada na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada, através da Secretaria de Educação, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/06/2024 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio de 2024, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/06/2024 | 1010.00 | 00008276279473 | TASSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar/agricultura familiar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002072 | 04/06/2024 | 7115.00 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002073 | 04/06/2024 | 9825.00 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002074 | 04/06/2024 | 14950.00 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002075 | 04/06/2024 | 10920.00 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002076 | 04/06/2024 | 13780.00 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (merenda escolar) para atender as necessidades das unidades escolares da rade municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/06/2024 | 250918.50 | 03476853000192 | CSL CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | Imp. emp. para o pagamento corresp. o declarado de utilidade pública, para fins de desaprop. o imóvel medindo 2.250,00 m², na quadra C (matrícula 4695, fls. 362do Livro 2-Q) e 1.200 m² na Quadra D (matrícula 5525, AV-4-5525, fls. 229, Livro 2-T) descritos na planta anexa com as coordenadas geográficas, descritas no memorial descritivo anexo, presente desapropriação é declarada de urgência, para efeito de imediata Imissão de Posse, na conf. do art.15 do Decreto-Lei,nº 3.365 de 21 de junho de 1941 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2024 | 197.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de decoração para serem utilizados na ornamentação para a realização dos festejos juninos, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 04 de junho de 2024, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2024 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/06/2024 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos, deste Municipio, durante o mes de maio de 2024, através da Secretaria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2024 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publico, deste municipio, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/06/2024 | 3000.00 | 53465866000134 | RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/06/2024 | 3458.97 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o mes de maio de 2024, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2024 | 400.00 | 00000011767499 | MARIA HELENA DE LIMA MONTEIRO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral s/n centro, atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/06/2024 | 500.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/06/2024 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2024 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de maio de 2024, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/06/2024 | 1500.00 | 49107192000129 | 49.107.192 MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/06/2024 | 1144.99 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/06/2024 | 1515.00 | 00004386017429 | Alberis Heyder Aragão da Silveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao processo nº 0801489-92.2021.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/06/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2024, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/06/2024 | 500.00 | 52474743000105 | 52.474.743 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Administração, deste Município, durante o mês de maio de 2024. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/06/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002080 | 05/06/2024 | 2719.81 | 47007832000101 | JOAO VITOR SILVA CELESTINO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/06/2024 | 160.31 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de decoração para serem utilizados na ornamentação para a realização dos festejos juninos, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2024 | 1400.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra prestados na limpeza e manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Francisco Galdino, deste Municipio, durante o mês de maio de 2024, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/06/2024 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2086
Última atualização: 11/06/2024