| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000023 | 02/01/2024 | 3000.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE MIDIA E CRIACAO DE LAYOUTS PARA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 850.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DO FINAL DO ANO DOS MOTORISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0000001 | 02/01/2024 | 181767.84 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB. AO CONTRATO No 222112023 TP. 0212023 | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02012023 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 210.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04012024 06012024 E 07012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 280.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03012024 04012024 05012024 E 08012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000012 | 02/01/2024 | 23907.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000014 | 02/01/2024 | 3650.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000015 | 02/01/2024 | 357.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0000020 | 02/01/2024 | 14080.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS REALIZADOS EM 78 PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 990.83 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 720.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 19122023 26122023 27122023 28122023 02012024 03012024 04012024 E 08012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 610.00 | 00003324996422 | CASSIANA MONTEIRO PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 989.00 | 00045058032449 | DJALMA SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA GÊNEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO DE ENERGIA CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 1350.00 | 00006494982409 | GABRIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1280.00 | 00013530724440 | JAYANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 910.00 | 00014960179430 | MERCIO EMILIANO TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 600.00 | 00098134795404 | MAIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000013 | 02/01/2024 | 1000.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000016 | 02/01/2024 | 1800.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 2000.00 | 19353896000110 | GILNEY FERNANDES DE OLIVEIRA 07074282464 | SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO VIDEOS E CHAMADAS PARA DIVULGACOES DO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000017 | 02/01/2024 | 6984.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 480.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SAIDAS DE EMERGÊNCIA LUMINESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 1480.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS BARRACA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA. DESTINADOS AO EVENTO NATALINO REALIZADO NO BAIRRO TIAO DO RÊGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000026 | 03/01/2024 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NAS PACIENTES IVONE MARIA DA SILVA E SONIA MARIA BARRETO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 899.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 480000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10 20 E 30 DE CADA MÊS OU EM PARCELA uNICA CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO NO 00012023 ASSINADO EM 08.11.2023 PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 A SER TRANSFERIDO PARA A AGÊNCIA 25089 DO BANCO DO BRASIL EM QUEIMADAS NA CONTA CORRENTE NO 14.701X NO VALOR DE R 40.00000 MENSAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 54.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 33.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000032 | 04/01/2024 | 617.54 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000042 | 04/01/2024 | 196.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA SEDC BANNERS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000044 | 04/01/2024 | 2057.30 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000045 | 04/01/2024 | 673.94 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA FROTA DA SEDUC VEICULO DE PLACA SLBOD89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000046 | 04/01/2024 | 1974.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA SEDUC OSCAR DA EDUCACAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000047 | 04/01/2024 | 1000.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SEDUC ESCOLA CAPITAO ANTONIO MUNIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000049 | 04/01/2024 | 84.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEDUC PROJETO INCLUIR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000034 | 04/01/2024 | 336.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000036 | 04/01/2024 | 113.40 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA O CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000038 | 04/01/2024 | 122.40 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000039 | 04/01/2024 | 403.20 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA USO NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000041 | 04/01/2024 | 540.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA A UNIDADE UBSF ANCORA DA SULAPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000043 | 04/01/2024 | 234.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA UNIDADE BASICA DE GURITIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000033 | 04/01/2024 | 1226.50 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS VISUAL PARA SECULT PARABENS QUEIMADAS 62 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000035 | 04/01/2024 | 134.40 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SECULT 3 CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000037 | 04/01/2024 | 67.20 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SECULT CAFE COM ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000040 | 04/01/2024 | 420.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SECULT NATAL ENCANTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000050 | 04/01/2024 | 700.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SECULT FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000048 | 04/01/2024 | 900.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA O MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2024 | 260.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EXTINTORES PO ABC 06Kg. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2024 | 3156.00 | 50302104000129 | 50.302.104 RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE ACO DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0000061 | 05/01/2024 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU DURANTE A FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2024 | 900.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2024 | 216.00 | 00012279469456 | TAISE SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2024 | 1216.00 | 00003075100420 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2024 | 500.00 | 00003269490461 | SUELY TAVARES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2024 | 600.00 | 00092780938404 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2024 | 420.00 | 49355414000122 | SOUZA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR NO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2024 | 34.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2024 | 80.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000063 | 08/01/2024 | 3892.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A ESCOLA VIRGINIA MARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2024 | 1320.00 | 42967903000196 | GUTENBERG GERMANO BARBOSA 34653830797 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE VISITAS CULTURAIS OFERECIDAS AOS ALUNOIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CENTRO CULTURAL PHILUSHAUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000062 | 08/01/2024 | 23518.00 | 45579227000171 | PRO ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NA POPULACAO DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 01122023 A 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2024 | 1510.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2024 | 110.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FARMACÊUTICO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2024 | 1100.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARA DOACAO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2024 | 2289.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DAS PLACAS OEZ2844OEZ2854 OEZ2914 NQJ5203 NQJ5173 OFH8116 OFH8176 OEZ2864 NQJ5213OFH8096OFH8146 NPR7197 OEZ2894. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2024 | 1129.54 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2024 | 560.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCOS DO OLEO CANNABIS RICO EM CBD 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2024 | 1073.95 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2024 | 1210.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2024 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2024 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA2 DO LIGEIRO COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000087 | 08/01/2024 | 24000.00 | 50138319000156 | OUVIR BEM APARELHOS AUDITIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000071 | 08/01/2024 | 8063.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS EM SITUACOES DE INSEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2024 | 155.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2024 | 5280.00 | 20419614000110 | LEANDRO F DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DE APOIO COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA FESTA DE REIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2024 | 320.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2024 | 4000.00 | 48992045000116 | 48.992.045 MARCELO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FLAVINHO GENERAL E MARCELO IMPERADOR DURANTE A FESTA DE REIS DE QUEIMADAS NO DIA 06012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000073 | 08/01/2024 | 13050.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS ESTRUTURAS MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2024 | 2000.00 | 49059687000120 | 49.059.687 LAYLA VITORIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ROBERIO MELO O XODO DO BRASIL DURANTE A FESTA DE REIS NO DIA 05012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000091 | 08/01/2024 | 298.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000093 | 08/01/2024 | 1890.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0000095 | 08/01/2024 | 100000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA ARTISTA WALKYRIA SANTOS DURANTE A FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2024 | 3400.00 | 08704413002617 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL RELIGIOSA DURANTE A FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000067 | 08/01/2024 | 216045.50 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSE HONORIO SILVA TRAVESSA JOSE HONORIO SILVA RUA LINDOLFO FRANCISCO BARROS TRAVESSA AURELIANO TROVAO E RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL LOTEAMENTO LUNA II QUEIMADASPB. CONTRATO N° 2.13.012022. | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2024 | 2022.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA E MATERIAIS PARA INSTALACOES HIDRAULICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2024 | 1780.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000090 | 08/01/2024 | 1415.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000092 | 08/01/2024 | 628.60 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000130 | 09/01/2024 | 144.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2024 | 110.00 | 39145778000124 | MARCIA REGINA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE RASTREADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2024 | 4670.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PuBLICOSEAME. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000185 | 09/01/2024 | 202259.20 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROSPIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000198 | 09/01/2024 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000199 | 09/01/2024 | 2982.10 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2024 | 3621.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2024 | 3000.00 | 04809761000140 | GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINCAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCARD REVIT SKEPCHAT PROMBO CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000128 | 09/01/2024 | 647.40 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2024 | 2000.00 | 30555162000157 | VCN VIDEO DO NORDESTE PRODUTORA DE FILMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO LUSIVO A FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2024 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS UTILIZADAS NO EVENTO FESTA DE REIS REALIZADOS NOS DIAS 05 06 E 07012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2024 | 5400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA FESDTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2024 | 300.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS DE QUEIMADASPB REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2024 | 150.00 | 35427774000188 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO 125.379.587-80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NATALINA NO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS COM O MuSICO MARCOS FABRICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2024 | 1000.00 | 36334127000194 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES 05697912439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DURANTE A FESTA DE REIS 2024 REALIZADA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000166 | 09/01/2024 | 83540.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS AUXILIARES DE PALCO PARA COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE REIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB NOS DIAS 05 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012024 | 0000168 | 09/01/2024 | 19500.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE GERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2024 | 270.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000116 | 09/01/2024 | 381.80 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES E BOLOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000122 | 09/01/2024 | 4800.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000123 | 09/01/2024 | 1135.50 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES E BOLOS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000124 | 09/01/2024 | 4600.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000125 | 09/01/2024 | 2275.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES E BOLOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2024 | 700.00 | 00009323464481 | IANE CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000131 | 09/01/2024 | 4396.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2024 | 500.00 | 00015583466430 | MARIA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000134 | 09/01/2024 | 4502.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2024 | 800.00 | 00006925402457 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2024 | 456.00 | 00008750153447 | EDLEUSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2024 | 500.00 | 00010279909403 | LINALDO DE SOUZA ARAGÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2024 | 1100.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREAA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2024 | 100.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000177 | 09/01/2024 | 441.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000180 | 09/01/2024 | 441.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000181 | 09/01/2024 | 447.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000097 | 09/01/2024 | 740.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000098 | 09/01/2024 | 2058.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000099 | 09/01/2024 | 439.98 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000100 | 09/01/2024 | 135.56 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000101 | 09/01/2024 | 721.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000102 | 09/01/2024 | 352.71 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000103 | 09/01/2024 | 469.17 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000104 | 09/01/2024 | 77.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000105 | 09/01/2024 | 643.22 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000106 | 09/01/2024 | 236.67 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000107 | 09/01/2024 | 3499.05 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000108 | 09/01/2024 | 124.57 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000109 | 09/01/2024 | 5072.23 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000110 | 09/01/2024 | 209.65 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000111 | 09/01/2024 | 681.09 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000112 | 09/01/2024 | 94.02 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000113 | 09/01/2024 | 2752.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000114 | 09/01/2024 | 2017.01 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000115 | 09/01/2024 | 2090.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000117 | 09/01/2024 | 824.05 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000118 | 09/01/2024 | 4765.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000119 | 09/01/2024 | 1041.87 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000120 | 09/01/2024 | 2174.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000121 | 09/01/2024 | 702.99 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2024 | 780.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE LARANJA RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000144 | 09/01/2024 | 839.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2024 | 70.00 | 00003814275446 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000146 | 09/01/2024 | 186.15 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES. DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0000147 | 09/01/2024 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000148 | 09/01/2024 | 701.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES E BOLOS. DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000149 | 09/01/2024 | 238.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000151 | 09/01/2024 | 10617.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000153 | 09/01/2024 | 1544.90 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLACHA E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000154 | 09/01/2024 | 298.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000156 | 09/01/2024 | 7545.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2024 | 7049.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2024 | 170.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2024 | 120.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SESAUAT. BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2024 | 344.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000183 | 09/01/2024 | 4978.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000184 | 09/01/2024 | 2271.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000188 | 09/01/2024 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2024 | 3350.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000197 | 09/01/2024 | 9966.80 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000133 | 09/01/2024 | 14881.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES. DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000136 | 09/01/2024 | 12799.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000139 | 09/01/2024 | 2326.90 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES E BOLOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000141 | 09/01/2024 | 8772.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000150 | 09/01/2024 | 16320.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2024 | 180.00 | 51809936000107 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEU CONFECCIONADO EM MDF E ACRILICO PARA O EVENTO OSCAR DA EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2024 | 160.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2024 | 14062.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2024 | 1000.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSJ9268 E QFU8E52. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000193 | 09/01/2024 | 6900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA SKZ5E13. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2024 | 2503.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TARIFAS BANCARIAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TERMO DE COMPROMISSO 863597 OPERACAO 104760810 MUNICIPIO DE QUEIMADAS TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2024 | 76.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2024 | 2900.00 | 35427328000173 | JOELLISA DOS SANTOS PEREIRA 09181421486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000126 | 09/01/2024 | 183.20 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000138 | 09/01/2024 | 1600.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2024 | 2484.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO BASICA DESTINADOS A FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2024 | 15719.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2024 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM E BACKUP EM REDE. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2024 | 132.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2024 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG25089 E CC89567 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2024 | 20985.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2024 | 127510.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBPREVPARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2024 | 20985.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110.327X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2024 | 103.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CIDE AG25089 E CC127612 NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2024 | 180.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000200 | 10/01/2024 | 3003.46 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000207 | 10/01/2024 | 2992.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000217 | 10/01/2024 | 7446.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000219 | 10/01/2024 | 122969.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000220 | 10/01/2024 | 12523.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000221 | 10/01/2024 | 16057.86 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000203 | 10/01/2024 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFT7479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000204 | 10/01/2024 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSK3J66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000205 | 10/01/2024 | 7158.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000208 | 10/01/2024 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSK3J96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000209 | 10/01/2024 | 1768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSJ1I06. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000210 | 10/01/2024 | 2420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MASTER PLACA QFP5558. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0000211 | 10/01/2024 | 9360.00 | 13509672000179 | ZL-COM.DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS EM MATERIAL IMPERMEAVEL DE NYLON DESTINADAS AOS ACS's. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000212 | 10/01/2024 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OXO0537. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000213 | 10/01/2024 | 442.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSJ1H36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000214 | 10/01/2024 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSK3J76. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2024 | 5000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ORTOTICO PARA PACIENTE SRA. MARIA AYRLLA ANDRADE DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2024 | 200.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2024 | 520.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA LINHA CLASSICA 20MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2024 | 280.00 | 00010170700402 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE AZUL 15MG100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR MARCOS RODRIGUES DA ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000252 | 10/01/2024 | 2516.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESESL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000254 | 10/01/2024 | 3935.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000255 | 10/01/2024 | 4165.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2024 | 270.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 10012024 11012024 E 12012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0000206 | 10/01/2024 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFF7595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000244 | 10/01/2024 | 903.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000245 | 10/01/2024 | 554.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000246 | 10/01/2024 | 2789.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000247 | 10/01/2024 | 269.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000248 | 10/01/2024 | 1436.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000249 | 10/01/2024 | 4114.74 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000250 | 10/01/2024 | 1001.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000223 | 10/01/2024 | 557.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000224 | 10/01/2024 | 260.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2024 | 100.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRASPB NO DIA 12012024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FESTIVAL CONECTA JUVENTUDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2024 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRASPB NO DIA 12012024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FESTIVAL CONECTA JUVENTUDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000201 | 10/01/2024 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA PARCARR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2024 | 41.49 | 16907746000113 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA VEICULO DE PLACA RUH8D60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2024 | 39.36 | 16907746000113 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DAE VEICULO DE PLACA RUH8D60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000237 | 10/01/2024 | 40388.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000238 | 10/01/2024 | 80037.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000239 | 10/01/2024 | 640.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000240 | 10/01/2024 | 101.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000257 | 10/01/2024 | 12125.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240590599 CORRESPONDENTE A AMPLIACAO DA ESCOLA TERTULIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000202 | 10/01/2024 | 5999.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000236 | 10/01/2024 | 7686.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2024 | 250.00 | 19002287000117 | 19.002.287 ADEILZA GREGORIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO COM BALOES PARA CERIMONIA DE SORTEIO DA MOTO DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2024 | 106.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2024 | 15000.00 | 34655891000136 | RODOLPHO TELES MACHADO 02104723167 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW RELIGIOSO DE ABNER SANTOS E BANDA REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB DURANTE A FESTA DE REIS NO DIA 07012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0000274 | 11/01/2024 | 60000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDAS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GATINHA MANHOSA DURANTE A FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000277 | 11/01/2024 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000260 | 11/01/2024 | 169.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000261 | 11/01/2024 | 4709.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000266 | 11/01/2024 | 16052.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2024 | 145.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000268 | 11/01/2024 | 8495.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000270 | 11/01/2024 | 3012.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000272 | 11/01/2024 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000275 | 11/01/2024 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000276 | 11/01/2024 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000279 | 11/01/2024 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000281 | 11/01/2024 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000283 | 11/01/2024 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000285 | 11/01/2024 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2024 | 670.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000282 | 11/01/2024 | 3360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000284 | 11/01/2024 | 11400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000286 | 11/01/2024 | 4920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13. DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG25089 E CC89567 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2024 | 119.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2024 | 39858.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2024 | 24.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG25089 E CC89567 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000301 | 12/01/2024 | 1712.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2024 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS N 242023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2024 | 4375.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUSINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO ERODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000309 | 12/01/2024 | 2160.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2024 | 697.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2024 | 523.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TERREO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000290 | 12/01/2024 | 256.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2024 | 228.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2024 | 746.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000293 | 12/01/2024 | 1712.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TERREO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2024 | 13207.90 | 42055942000117 | LAURY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TEMPEIROS EM GERAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENETES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000304 | 12/01/2024 | 2880.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000306 | 12/01/2024 | 2352.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000307 | 12/01/2024 | 122.40 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000310 | 12/01/2024 | 352.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOE EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2024 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000294 | 12/01/2024 | 64.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000300 | 12/01/2024 | 3593.70 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIA DE VIDROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000312 | 12/01/2024 | 448.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000299 | 12/01/2024 | 400.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2024 | 265.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDOSERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000297 | 12/01/2024 | 64.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A SEAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2024 | 325.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2024 | 2400.00 | 49339996000153 | 49.339.996 ERICA SAMARA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000324 | 15/01/2024 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2024 | 500.00 | 00088606600415 | ZACARIAS FILOMENO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2024 | 1010.00 | 00005416151498 | MARIA ESTELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/01/2024 | 650.00 | 00046020659453 | IVONETE VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2024 | 828.00 | 00044178581449 | ALAIDE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004478728429 | JANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/01/2024 | 350.00 | 00008604446435 | JOSÉ LUIZ GOMES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000318 | 15/01/2024 | 1100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/01/2024 | 156.98 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA QSK3J66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/01/2024 | 156.98 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA QSK3J66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/01/2024 | 156.98 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA QSK3J66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000322 | 15/01/2024 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA NOS VEICULOS DA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/01/2024 | 156.98 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA QSK3J66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2024 | 235.46 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA QSK3J66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/01/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 08012024 E 09012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2024 | 280.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10012024 11012024 13012024 E 15012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 16012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000316 | 15/01/2024 | 1400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DE ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000317 | 15/01/2024 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2024 | 4787.64 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE ILUMINACAO PuBLICA AG25089 E CC168890 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2024 | 83.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/01/2024 | 16944.00 | 00004467175415 | LINDALVA ARAÚJO LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DO USO DA AREA PARA UTILIZACAO DE CANOS DE IRRIGACAO EM PROPRIEDADE RURAL COM FINS EXCLUSIVOS DE CAPTACAO DE AGUA DO RIACHO PARA A IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB ONDE O PAGAMENTO SERA REALIZADO EM 12 PARCELAS DE R 1.41200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/01/2024 | 66.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/01/2024 | 1100.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO BASICA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/01/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000363 | 16/01/2024 | 4023.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/01/2024 | 15000.00 | 49127317000182 | 49.127.317 CLAUDEILDO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES MESAS BIROS E ARMARIOS COM SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS DOBRADICAS E FECHADURAS SERVICOS DE SOLDA E TROCA DE LAMINADOS DE ACABAMENTO E MDF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/01/2024 | 2325.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/01/2024 | 4000.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/01/2024 | 210.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/01/2024 | 540.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DOS SANTOS VENCESLAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/01/2024 | 10000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA PARCIAL NA PACIENTE SEVERINA MARLENE SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/01/2024 | 150.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFT7479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/01/2024 | 1069.50 | 29440057000193 | L S CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DE CHOCOLATE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/01/2024 | 550.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CILINDO DE TONER DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/01/2024 | 1575.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000364 | 16/01/2024 | 15121.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/01/2024 | 600.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SALAO DE FESTAS PLAZA MANOEL RODRIGUES PARA CONFRATERNIZACAO DO CAPS NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/01/2024 | 140.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/01/2024 | 7000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE SRA. LUCIANA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/01/2024 | 350.00 | 00014734411450 | LIDIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/01/2024 | 600.00 | 00071607082454 | ANA CLÁUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | CONSTRUCAO DE EDIFI. /P/ATEND.AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000351 | 16/01/2024 | 223611.23 | 07815978000150 | JS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/01/2024 | 400.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E FREEZERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2024 | 212.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/01/2024 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240590959 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/01/2024 | 150.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG1552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2024 | 150.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT DURANTE EVENTO DA FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/01/2024 | 2830.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASPERSORES DE AGUA PARA IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2024 | 3000.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA HUGO SANFONEIRO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2024 | 2000.00 | 37132712000174 | MELO & FELIX SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2024 | 500.00 | 00003894971428 | MARTA LUIZA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2024 | 600.00 | 00013302954476 | BEATRIZ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000395 | 17/01/2024 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000400 | 17/01/2024 | 450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PP PARA POSSE E DIPLOMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2024 | 4850.00 | 44667592000175 | ANIESE DA SILVA SANTOS 04725029483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA E CUSTOMIZACAO DE FIGURINOS PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000376 | 17/01/2024 | 4940.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2024 | 2000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NOS MESES SETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/01/2024 | 420.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 09012024 10012024 11012024 1201202415012024 E 16012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000388 | 17/01/2024 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000389 | 17/01/2024 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000390 | 17/01/2024 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000391 | 17/01/2024 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000392 | 17/01/2024 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000393 | 17/01/2024 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000394 | 17/01/2024 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2024 | 1779.00 | 13744249000153 | V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE PISCINA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000397 | 17/01/2024 | 976.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000398 | 17/01/2024 | 1622.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000409 | 17/01/2024 | 182.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2024 | 140.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17012024 E 18012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2024 | 70.00 | 00010641318405 | RAFAEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000413 | 17/01/2024 | 392.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2024 | 70.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/01/2024 | 3192.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKZ5A06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKZAI46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000385 | 17/01/2024 | 11400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13. CORRECAO DO EMPENHO 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000386 | 17/01/2024 | 3360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 DESTINADOS AS CRECHES. CORRECAO DO EMPENHO 282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000387 | 17/01/2024 | 4920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13. DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. CORRECAO DO EMPENHO 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000379 | 17/01/2024 | 1800.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EXECUTADOS ATRAVES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ALIMENTACAO DOS DADOS E GERACAO DO ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE ILUMINACAO PuBLICA AG25089 E CC168890 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2024 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2024 | 53.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/01/2024 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TARIFAS BANCARIAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES CR 106216098 SEGUNDA VRPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/01/2024 | 0.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110.327X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/01/2024 | 82.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/01/2024 | 770.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CARTORARIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2024 | 1341.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/01/2024 | 4560.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LOUCAS TOALHAS TACAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA EVENTOS DA SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/01/2024 | 1897.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE PONTO WEB. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/01/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/01/2024 | 110.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/01/2024 | 427.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/01/2024 | 515.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/01/2024 | 2810.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/01/2024 | 3183.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2024 | 16715.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000473 | 19/01/2024 | 43.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/01/2024 | 1339.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000463 | 19/01/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000464 | 19/01/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000470 | 19/01/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2024 | 130511.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/01/2024 | 958.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/01/2024 | 295.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TRANSFERÊNCIA MULTAS E VISTORIA. VEICULO DE PLACA RUH8D60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000471 | 19/01/2024 | 18.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/01/2024 | 230.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESCAPAMENTO PARA VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/01/2024 | 160.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS PARA O ESPACO DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/01/2024 | 1150.00 | 00006063760466 | AMANDA RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2024 | 840.00 | 00009243395432 | LIDINEIDE MORAIS SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/01/2024 | 840.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000461 | 19/01/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000462 | 19/01/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/01/2024 | 1310.00 | 00009776580408 | DAIANE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000468 | 19/01/2024 | 80.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000469 | 19/01/2024 | 74.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/01/2024 | 207.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO PARA VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/01/2024 | 770.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/01/2024 | 350.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA SEDE DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000443 | 19/01/2024 | 7657.81 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000444 | 19/01/2024 | 1106.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0000447 | 19/01/2024 | 14690.53 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000448 | 19/01/2024 | 5218.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/01/2024 | 25634.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/01/2024 | 276.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2024 | 595.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO PARA VEICULOS LOTADOS NA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/01/2024 | 1120.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO PARA VEICULOS LOTADOS NA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/01/2024 | 820.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2024 | 100.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE MOTORISTAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/01/2024 | 23198.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/01/2024 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/01/2024 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECO N 262023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/01/2024 | 2027.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000466 | 19/01/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/01/2024 | 723.45 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE. PARCELA 0112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/01/2024 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MODULO LGPD. PARCELA 0304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/01/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 11012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/01/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 13012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/01/2024 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL LICITACAO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 18012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/01/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RESULTADO DE HABILITACAO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/01/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RESULTADO DE HABILITACAO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 17012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/01/2024 | 150.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2024 | 55.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/01/2024 | 6997.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/01/2024 | 594.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/01/2024 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO BOM DIA NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/01/2024 | 100.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/01/2024 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000485 | 22/01/2024 | 167.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/01/2024 | 14400.00 | 00013674364433 | EVELLYN ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEJANEIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/01/2024 | 2400.00 | 00003714328475 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEJANEIRO AO MES FEVEREIRO DE 2024 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/01/2024 | 3600.00 | 00008539897458 | JOAO FELIPE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEJANEIRO AO MES MARCO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADESECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/01/2024 | 3900.00 | 00011580652484 | MARIA AIRLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORREPONDENTE A DO MES DEJANEIRO AO MES DE JUNHO 2024.JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORMEOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/01/2024 | 14691.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000486 | 22/01/2024 | 471.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/01/2024 | 32000.00 | 00023584661749 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS ZONA RURAL QUEIMADASPB POSSUINDO UMA AREA DE 1.18647M². A AREA DESAPROPRIADA SERA UTILIZADA PARA AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/01/2024 | 7239.99 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA CRECHE MUNICIPAL MARIETA MARINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/01/2024 | 114586.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/01/2024 | 307358.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/01/2024 | 3966.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/01/2024 | 34581.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2024 | 263963.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/01/2024 | 1029275.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000487 | 22/01/2024 | 86.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000488 | 22/01/2024 | 18945.85 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. NOVEMBRO E DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000490 | 22/01/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000491 | 22/01/2024 | 93.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000492 | 22/01/2024 | 74.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000493 | 22/01/2024 | 217.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000495 | 22/01/2024 | 62.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000501 | 22/01/2024 | 63638.96 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000504 | 22/01/2024 | 1072.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000506 | 22/01/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000507 | 22/01/2024 | 2623.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000509 | 22/01/2024 | 179.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000511 | 22/01/2024 | 1640.50 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000513 | 22/01/2024 | 2546.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000515 | 22/01/2024 | 76.40 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/01/2024 | 1790.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CENTRIFUGA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000517 | 22/01/2024 | 4851.44 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/01/2024 | 1604.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000520 | 22/01/2024 | 10723.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000526 | 22/01/2024 | 3892.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000530 | 22/01/2024 | 1099.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS REMANESCENTES DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000534 | 22/01/2024 | 4513.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000538 | 22/01/2024 | 448.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS REMANESCENTES DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/01/2024 | 256699.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/01/2024 | 62515.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000545 | 22/01/2024 | 17096.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/01/2024 | 11831.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/01/2024 | 98844.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/01/2024 | 43536.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/01/2024 | 153279.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/01/2024 | 81869.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/01/2024 | 6560.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/01/2024 | 14170.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000554 | 22/01/2024 | 25000.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 545. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/01/2024 | 23415.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/01/2024 | 4236.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/01/2024 | 69590.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2024 | 3379.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/01/2024 | 150.00 | 00001602199493 | FABRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2024 | 8049.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/01/2024 | 59283.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/01/2024 | 259.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/01/2024 | 7800.00 | 00070044334478 | PRISCILA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO A 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240592756 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO DA TRAVESSA FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/01/2024 | 3600.00 | 00009780657436 | DEIVSON MACIEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MARCO2024 JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTODO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2024 | 6000.00 | 00010472946480 | EMERSON HUGO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MAIO 2024 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTODO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/01/2024 | 7800.00 | 00014921663408 | LUCAS MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORREPONDENTEA DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO 2024.JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO E LAZER.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/01/2024 | 9066.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000529 | 22/01/2024 | 10800.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO E ESTRUTURAS PRATICAVEIS PARA EVENTOS E ATIVIDADES DA SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/01/2024 | 27.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000519 | 22/01/2024 | 1100.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRIMAO METALICO PARA O MERCADO PuBLICO SIMAO ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/01/2024 | 2259.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/01/2024 | 7200.00 | 00012675154490 | GELHIANNE GISLAYNE BEZERRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO A 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/01/2024 | 7800.00 | 00011235155498 | ALICE KAREN TAVRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000570 | 23/01/2024 | 179.60 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/01/2024 | 100.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/01/2024 | 90.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NA SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000561 | 23/01/2024 | 9675.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000563 | 23/01/2024 | 2987.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/01/2024 | 80.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/01/2024 | 50.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/01/2024 | 2100.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS E PROCEDIMENTO CIRuRGICO CROSSSLINKING PARA O PACIENTE RICARDO SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000574 | 23/01/2024 | 1879.98 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/01/2024 | 470.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000581 | 23/01/2024 | 11087.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2024 | 115.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/01/2024 | 1702.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/01/2024 | 5795.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/01/2024 | 60357.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/01/2024 | 6303.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/01/2024 | 13996.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/01/2024 | 6398.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/01/2024 | 33058.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/01/2024 | 1318.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/01/2024 | 11511.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/01/2024 | 4700.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/01/2024 | 11511.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/01/2024 | 270.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 20012024 E 24012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. E NO DIA 17012024 COM A FINALIDADE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/01/2024 | 7200.00 | 00013458219480 | AMANDA MARIA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEITO A DEZEMBRO 2024 JUNTO ASECRETARIADESECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2024 | 3337.00 | 26108011000183 | FABIANA DA SILVA ANDRADE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA DECORACAO DE ESPACOS PARA EVENTOS DA SEDUC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000572 | 23/01/2024 | 280.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/01/2024 | 200.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2024 | 70000.00 | 00067673775468 | LINDOLFO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELHA ZONA RURAL QUEIMADASPB POSSUINDO UMA AREA DE 1.13422M². A AREA SERA UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO E OUTROS EQUIPAMENTOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/01/2024 | 27415.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31122023. COD. 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/01/2024 | 45444.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 002122023 N PARCELA 0760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/01/2024 | 392.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 080207605.2021.815.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/01/2024 | 184.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/01/2024 | 22812.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000665 | 24/01/2024 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/01/2024 | 9101.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF PGFNSISPAR001421723 PERIODO DE APURACAO31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/01/2024 | 127919.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE PRECATORIOS EC622009 PRECATORIOS EC 62 QUEIMADAS Processo 2778408 ID 081230000011092929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/01/2024 | 2824.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/01/2024 | 4236.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/01/2024 | 39.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/01/2024 | 27000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/01/2024 | 23078.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2024 | 22506.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2024 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PuBLICA N 012024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/01/2024 | 6000.00 | 00014950296469 | AMANDA SILVA DAMIAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MAIO 2024.JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00008496812430 | ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00014672247406 | ANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO ASECRETARIADESECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2024 | 9066.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00008491751432 | ANA MARIA ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2024 | 216396.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/01/2024 | 48881.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2024 | 2400.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A FEVEREIRODE 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00013686881446 | DIEGO BRITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00015470484416 | DIEGO LEONARDO MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00007389837489 | ELIS REJANE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00007389837489 | ELIS REJANE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00011253230439 | EMILIANE DE FREITAS JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/01/2024 | 3600.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MARCO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/01/2024 | 4800.00 | 00070794509428 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A ABRIL2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00014434924427 | GILCIARA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2024 | 26875.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000656 | 24/01/2024 | 2499.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000657 | 24/01/2024 | 499.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHOS. DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000659 | 24/01/2024 | 249.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHOS. DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000662 | 24/01/2024 | 1254.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000663 | 24/01/2024 | 1674.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000664 | 24/01/2024 | 1785.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000668 | 24/01/2024 | 2520.00 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/01/2024 | 652.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/01/2024 | 3024.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.EJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/01/2024 | 19450.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/01/2024 | 6000.00 | 00013436165735 | GLEICE SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MAIO. JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00009103985423 | JANEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00017467684797 | JULIA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00010030013437 | LARISSA SANTOS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00011223329470 | LARISSA SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/01/2024 | 7200.00 | 00071059194422 | LETICIA RICARDO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/01/2024 | 3600.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MARCO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/01/2024 | 280.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18012024 19012024 22012024 E 23012024 COM A FINALIDADE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/01/2024 | 70.00 | 00012551617448 | WESLLEY BARBOSA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 22012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/01/2024 | 70.00 | 00003814275446 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 22012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2024 | 280.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29012024 A 30012024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REAP QUALI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/01/2024 | 100.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/01/2024 | 47278.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000626 | 24/01/2024 | 2191.10 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000630 | 24/01/2024 | 1667.55 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000633 | 24/01/2024 | 333.50 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000634 | 24/01/2024 | 186.15 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000636 | 24/01/2024 | 1408.20 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000643 | 24/01/2024 | 700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000644 | 24/01/2024 | 5591.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000648 | 24/01/2024 | 7500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000652 | 24/01/2024 | 8416.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000653 | 24/01/2024 | 7941.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2024 | 5800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT's DE ESTESIOMETRO COMPLETO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000666 | 24/01/2024 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.E ODOTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SESAU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000667 | 24/01/2024 | 4000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000670 | 24/01/2024 | 4760.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/01/2024 | 110942.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/01/2024 | 29271.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/01/2024 | 209308.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/01/2024 | 25152.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/01/2024 | 6537.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2024 | 1412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/01/2024 | 2188.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/01/2024 | 35874.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/01/2024 | 2133.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/01/2024 | 35401.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2024 | 1210.00 | 00055427294449 | ANTÔNIO GAMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2024 | 210.00 | 00014932567421 | FABRICIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000637 | 24/01/2024 | 3422.90 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000638 | 24/01/2024 | 2564.10 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000639 | 24/01/2024 | 1711.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000641 | 24/01/2024 | 856.50 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000660 | 24/01/2024 | 576.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000661 | 24/01/2024 | 84.99 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/01/2024 | 10049.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/01/2024 | 4874.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/01/2024 | 12167.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/01/2024 | 7922.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/01/2024 | 10162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/01/2024 | 4832.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/01/2024 | 61629.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/01/2024 | 75935.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/01/2024 | 52278.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/01/2024 | 39330.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/01/2024 | 15582.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO ECAD CORRESPONDENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DA FESTA DE 62 ANOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE ANTONIO GOMES DOS SANTOS RESPONSAVEL PELO BLOCO CORRE CORRE CABACINHAS. O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000622 | 24/01/2024 | 2157.75 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/01/2024 | 11357.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/01/2024 | 30186.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2024 | 12318.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAME MERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000669 | 24/01/2024 | 4650.00 | 20223811000169 | ADMILSON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO PREDIAL DESTINADA A ADMINISTRACAO DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEAME. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/01/2024 | 800.00 | 36301881000128 | SIDNEY BORGES SANTOS 04308547490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/01/2024 | 203.92 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL 004SELECAO DE PROJETOS DEMAIS AREAS TENDO COMO PROPONENTE JUSSARA DAMIAO DA SILVA MARCELINO PROPOSTA 28 GRUPO FORROZAO SEM FRESCURA. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 13937. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240594184 CORRESPONDENTE A PLANEJAMENTO E PROJETO DA PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE PEDRA DO SINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000721 | 25/01/2024 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO TRANSPORTE DE CARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/01/2024 | 1020.00 | 00079979564415 | ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/01/2024 | 52138.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/01/2024 | 4812.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/01/2024 | 6063.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2024 | 132107.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/01/2024 | 51745.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/01/2024 | 11931.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/01/2024 | 55503.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/01/2024 | 53940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/01/2024 | 13020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/01/2024 | 35036.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000731 | 25/01/2024 | 5336.30 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000732 | 25/01/2024 | 650.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/01/2024 | 200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FECHADURAS DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/01/2024 | 400.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIDROS ELETRICOS DOS VEICULOS LTOADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/01/2024 | 7200.00 | 00004650245486 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/01/2024 | 350.04 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS DE ACABAMENTO E COLA DE CONTATO PARA A RECUPERACAP DE MOVEIS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2024 | 7200.00 | 00014858710424 | MÍRIAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/01/2024 | 7200.00 | 00010724274430 | RAYANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/01/2024 | 6000.00 | 00007633974400 | ROCLEANE FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A MAIO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/01/2024 | 7200.00 | 00010539350486 | RUTH SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/01/2024 | 7200.00 | 00008548555483 | STEFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/01/2024 | 7200.00 | 00010527507458 | TATIANE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/01/2024 | 7200.00 | 00011903795460 | THACYLA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/01/2024 | 3600.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/01/2024 | 2400.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A FEVEREIRO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/01/2024 | 307358.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. CORRECAO DO EMPENHO 535. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/01/2024 | 400.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADOS NA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/01/2024 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 20012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/01/2024 | 61.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/01/2024 | 4763.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009002018 N PARCELA 66200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/01/2024 | 129012.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009012018 N PARCELA 66200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/01/2024 | 29.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2024 | 146.47 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922276 COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000777 | 26/01/2024 | 3690.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/01/2024 | 843.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 20012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/01/2024 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CHAMADA PuBLICA P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 23012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/01/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CHAMADA PuBLICA P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 23012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/01/2024 | 573.26 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10122023 A 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000776 | 26/01/2024 | 50402.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000780 | 26/01/2024 | 3750.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA INFANTIL CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000790 | 26/01/2024 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/01/2024 | 3300.00 | 08704413002617 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DA CASA DOM LUIZ PARA REALIZACAO DA JORNADA DE GESTORES E COORDENADORES NO PERIODO 29 A 31 DE JANEIRO E 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA REALIZACAO DE FORMACOES DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/01/2024 | 343.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/01/2024 | 185.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/01/2024 | 280.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.COMPETÊNCIA JAMEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/01/2024 | 1251.16 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10122023 A 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO MELHOR EM CASA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/01/2024 | 134.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/01/2024 | 96.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE PEDRA DO SINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/01/2024 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO ZE VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/01/2024 | 7200.00 | 00012691731464 | ANA TAIS HERCULANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/01/2024 | 1950.00 | 00071423930410 | BEATRIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MARCO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/01/2024 | 7800.00 | 00014412709493 | BIANCA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/01/2024 | 1950.00 | 00008119089413 | DANIELLE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO A MARCO 2024. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MARCO2024JUNTO A SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/01/2024 | 14400.00 | 00014237108430 | EUTALIA MARIA VELOSO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00015965450460 | HELLEN KAROLINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊSDEOUTUBRO A MARCO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/01/2024 | 14400.00 | 00070862075432 | JAILTON DANIEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/01/2024 | 2400.00 | 00013699889408 | JOICE HELEN DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A FEVEREIRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582022 | 0000783 | 26/01/2024 | 11847.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00010744702496 | JULIANY OLIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MARCO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000787 | 26/01/2024 | 192.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/01/2024 | 14400.00 | 00009653963473 | LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/01/2024 | 2400.00 | 00008065540457 | LIVIA MARIA FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A FEVEREIRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/01/2024 | 4800.00 | 00070107393409 | LOHANA DANTAS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A ABRIL 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/01/2024 | 7200.00 | 00008489990450 | LUCAS AISAMAQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/01/2024 | 3900.00 | 00017013962465 | MARIA EDUARDA GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/01/2024 | 70.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 24012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/01/2024 | 2600.00 | 00008981049475 | MARIA LIZANDRE SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A ABRIL 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/01/2024 | 7200.00 | 00010015827488 | MARIA REGINA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/01/2024 | 14400.00 | 00013425718436 | RHUAN GABREIL SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/01/2024 | 360.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 16012024 19012027 23012024 E 24012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/01/2024 | 14400.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/01/2024 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB NO DIA 22012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00011222547414 | SYANE MARCELLE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A ABRIL 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00012189548411 | THACIANE NINA CALAFANGE PACHU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MARCO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/01/2024 | 14400.00 | 00011739663403 | THAWANA DARA BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/01/2024 | 7800.00 | 00014300195498 | VANESSA VALETIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/01/2024 | 15707.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2024 | 346.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CREAS COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/01/2024 | 7200.00 | 00013226393456 | ANDRIELLY CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/01/2024 | 7200.00 | 00009005201401 | ANTONIO HECTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/01/2024 | 650.00 | 00012940179425 | MARCELINO SOARES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO 2024. JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/01/2024 | 3900.00 | 00015732534482 | CYNTIA GABRIELLY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/01/2024 | 2400.00 | 00010467113424 | IVANEIDE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A FEVEREIRO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/01/2024 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00013674441446 | JANVI DANIEL JORDAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A FEVEREIRO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2024 | 3900.00 | 00012897386452 | KLEBER ROBERTO ARRUDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/01/2024 | 1950.00 | 00011228337411 | MARIA THAYNÁ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A MARCO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/01/2024 | 2400.00 | 00012673294406 | TAINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A FEVEREIRO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/01/2024 | 7200.00 | 00015339701492 | THIAGO JOSUE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/01/2024 | 1200.00 | 28507297000103 | ALISSON RUAN ARRUDA DA SILVA 09685346437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240594314 CORRESPONDENTE A PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO PAVIMENTO NO SITIO CAIXA DAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/01/2024 | 1200.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DECORACAO PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000814 | 29/01/2024 | 302.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA SEAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/01/2024 | 600.00 | 08032998000118 | 08.032.998 JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000878 | 29/01/2024 | 14686.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/01/2024 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OXO9D01. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000880 | 29/01/2024 | 39763.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000882 | 29/01/2024 | 78999.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000890 | 29/01/2024 | 898.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000872 | 29/01/2024 | 304.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000875 | 29/01/2024 | 245.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/01/2024 | 3000.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/01/2024 | 5648.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2024 | 7922.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. CORRECAO DO EMPENHO 683. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/01/2024 | 10162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. CORRECAO DO EMPENHO 685. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/01/2024 | 4832.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. CORRECAO DO EMPENHO 687. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/01/2024 | 385.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/01/2024 | 680.00 | 00010754625419 | LEANDRA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA PARA AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/01/2024 | 104.00 | 00057002762400 | MARIA SOLANGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/01/2024 | 225.00 | 00092874061468 | CLAUDIA CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/01/2024 | 980.00 | 00002810633703 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/01/2024 | 1090.00 | 00000140050779 | EDMILZA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/01/2024 | 3000.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE INFORMACOES INTEGRADO VSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000879 | 29/01/2024 | 1446.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000881 | 29/01/2024 | 2501.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000883 | 29/01/2024 | 3965.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000884 | 29/01/2024 | 440.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000885 | 29/01/2024 | 1016.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000888 | 29/01/2024 | 789.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000889 | 29/01/2024 | 1030.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/01/2024 | 3798.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/01/2024 | 1032.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/01/2024 | 1032.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/01/2024 | 3826.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/01/2024 | 22091.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/01/2024 | 6152.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2024 | 6255.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/01/2024 | 3253.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/01/2024 | 23008.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000828 | 29/01/2024 | 19716.50 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/01/2024 | 14649.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/01/2024 | 219.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/01/2024 | 18364.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/01/2024 | 3525.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000837 | 29/01/2024 | 840.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/01/2024 | 1032.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA CORREPONDENTE A JANEIRO2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/01/2024 | 70.00 | 00010641318405 | RAFAEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/01/2024 | 70.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000861 | 29/01/2024 | 3346.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000863 | 29/01/2024 | 5238.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/01/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000866 | 29/01/2024 | 10826.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000867 | 29/01/2024 | 2739.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000870 | 29/01/2024 | 4820.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000871 | 29/01/2024 | 4170.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000873 | 29/01/2024 | 197.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0000874 | 29/01/2024 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000876 | 29/01/2024 | 1714.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000815 | 29/01/2024 | 840.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/01/2024 | 16042.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/01/2024 | 3800.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO COM COBERTURA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/01/2024 | 25759.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/01/2024 | 40905.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/01/2024 | 159208.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/01/2024 | 555.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/01/2024 | 891.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/01/2024 | 4841.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2024 | 7773.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/01/2024 | 36650.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/01/2024 | 58849.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/01/2024 | 138653.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/01/2024 | 539657.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/01/2024 | 7800.00 | 00011235155498 | ALICE KAREN TAVRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A DEZEMBRO2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/01/2024 | 3013.00 | 26108011000183 | FABIANA DA SILVA ANDRADE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA DECORACAO DE ESPACOS PARA EVENTOS DA SEDUC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000817 | 29/01/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO EM PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000868 | 29/01/2024 | 5109.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL.012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/01/2024 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/01/2024 | 19622.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/01/2024 | 10.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO LC 1762020 AG 25089 E CC283.1422 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/01/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/01/2024 | 59.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000948 | 30/01/2024 | 1280.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/01/2024 | 440.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000914 | 30/01/2024 | 110.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000918 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2024 | 200.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000937 | 30/01/2024 | 1700.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000947 | 30/01/2024 | 5800.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000954 | 30/01/2024 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000956 | 30/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/01/2024 | 1200.00 | 00012348690470 | ELIS CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO 2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000906 | 30/01/2024 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/01/2024 | 2475.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH DE PAULA RÊGO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000934 | 30/01/2024 | 13680.00 | 50937669000182 | SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND INFANTIL PARA INSTALACAO EM ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/01/2024 | 252.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000936 | 30/01/2024 | 21398.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000939 | 30/01/2024 | 1145.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000942 | 30/01/2024 | 15411.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000945 | 30/01/2024 | 11071.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000946 | 30/01/2024 | 960.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO DIRETOR GIRATORIA PRETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000951 | 30/01/2024 | 20700.00 | 10918347000252 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000891 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0000892 | 30/01/2024 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000132021 | 0000893 | 30/01/2024 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000282021 | 0000894 | 30/01/2024 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000895 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0000896 | 30/01/2024 | 700.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE VINCULADA A UBSF DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000897 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000898 | 30/01/2024 | 600.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR SESST CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000899 | 30/01/2024 | 4704.25 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/01/2024 | 180.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO PARA PACIENTE MARINALVA DE SOUZA SANTOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/01/2024 | 1296.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR A DMINISTRATIVOSESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. MARIPREV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0000919 | 30/01/2024 | 6650.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0000921 | 30/01/2024 | 12740.00 | 37742902000103 | P.S SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CAPS. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/01/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/01/2024 | 525.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO PARA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162021 | 0000941 | 30/01/2024 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/01/2024 | 900.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET DURANTE EVENTO DO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312022 | 0000944 | 30/01/2024 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE PARA A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000949 | 30/01/2024 | 8900.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 04 MAPA 07 HOLTER 12 HISTEROSCOPIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000950 | 30/01/2024 | 66.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000952 | 30/01/2024 | 13500.00 | 22538337000190 | AUDIOCENTER ORTESE E PROTESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SENDO 10 EXAMES DE PONTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO PEATE SOB SEDACAO MEDICO ANESTESISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000953 | 30/01/2024 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000957 | 30/01/2024 | 3328.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000925 | 30/01/2024 | 160.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000928 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000929 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNETE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000930 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNETE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000932 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNETE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/01/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000908 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000912 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000905 | 30/01/2024 | 46317.79 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000909 | 30/01/2024 | 10501.65 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000911 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A GARAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000916 | 30/01/2024 | 18767.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DESTINADOS A TRANSPORTAR MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000923 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000931 | 30/01/2024 | 17900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN A SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLL– ONOFF. COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000920 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000958 | 30/01/2024 | 1706.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000915 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000900 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000904 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0000910 | 30/01/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/01/2024 | 2120.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES DE CABRAS LEITEIRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESTUDO DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE VIABILIDADE DE PRODUCAO DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2024 | 316.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2024 | 507.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/01/2024 | 2633.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/01/2024 | 1211.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2024 | 1433.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/01/2024 | 695.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/01/2024 | 4724.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/01/2024 | 78.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/01/2024 | 121.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/01/2024 | 3015.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2024 | 8072.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/01/2024 | 12962.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/01/2024 | 5534.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/01/2024 | 7466.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/01/2024 | 1269.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2024 | 2038.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/01/2024 | 985.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152021 | 0000963 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL UNIDADE DA SEDE DA SMDS. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000964 | 31/01/2024 | 400.00 | 00003584220432 | WILIAN VICENTE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE SMDS. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000965 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO CRAS. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000966 | 31/01/2024 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO CREAS. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2024 | 1210.00 | 00007416861470 | ALEXANDRA BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2024 | 800.00 | 00013727228407 | JOSÉ ANDERSON BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2024 | 820.00 | 00071077453442 | BRUNO WELLINGTON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2024 | 1480.00 | 00012447182465 | GEIZA MIRTES VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2024 | 980.00 | 00011704441480 | LUCAS DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2024 | 1087.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2024 | 1745.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2024 | 157.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2024 | 2794.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2024 | 1536.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/01/2024 | 988.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2024 | 479.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2024 | 1196.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2024 | 778.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2024 | 999.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/01/2024 | 475.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 25012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000973 | 31/01/2024 | 40119.00 | 45579227000171 | PRO ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 08012024 A 31012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOSPB NO DIA 31012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2024 | 241.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO SESST. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2024 | 210.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26012024 28012024 E 29012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2024 | 241.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO SESST. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 30012024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS MALHADA GRANDE. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/01/2024 | 35890.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2024 | 57629.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/01/2024 | 8752.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/01/2024 | 14053.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/01/2024 | 1656.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/01/2024 | 2659.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/01/2024 | 12840.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/01/2024 | 20617.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuIDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/01/2024 | 6095.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2024 | 9786.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2024 | 21405.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/01/2024 | 34371.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/01/2024 | 11418.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2024 | 18335.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2024 | 918.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2024 | 1474.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/01/2024 | 1720.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2024 | 2762.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2024 | 3278.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/01/2024 | 5263.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2024 | 593.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/01/2024 | 952.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/01/2024 | 9742.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2024 | 15643.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/01/2024 | 4125.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001039 | 31/01/2024 | 5084.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2024 | 5126.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001048 | 31/01/2024 | 4380.00 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/01/2024 | 473.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DOTRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/01/2024 | 596.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/01/2024 | 12989.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/01/2024 | 5087.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/01/2024 | 1173.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/01/2024 | 5457.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/01/2024 | 5285.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/01/2024 | 1280.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/01/2024 | 3444.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2024 | 10908.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/01/2024 | 2878.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/01/2024 | 20473.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/01/2024 | 2461.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/01/2024 | 642.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/01/2024 | 138.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/01/2024 | 215.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/01/2024 | 3517.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/01/2024 | 96.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE PEDRA DO SINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/01/2024 | 400.00 | 48174264000198 | EVERALDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA EVENTO DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/01/2024 | 1700.00 | 52143809000176 | 52.143.809 SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/01/2024 | 200.00 | 53245137000172 | 53.245.137 SILVANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/01/2024 | 46.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N 1883523 DA SESAU. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/01/2024 | 113.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N 33921909 DA SESAU. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001087 | 31/01/2024 | 25303.36 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/01/2024 | 999.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0001090 | 31/01/2024 | 3656.72 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000959 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000960 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000961 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS SENDO A UNIDADE DO DEPOSITO DA SEDUC. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000962 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SENDO A UNIDADE ONDE HA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/01/2024 | 668.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/01/2024 | 18838.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2024 | 4036.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/01/2024 | 2642.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/01/2024 | 297.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.EJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/01/2024 | 1912.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/01/2024 | 130.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SEDUC. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/01/2024 | 81.45 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE N 33922494 DA SEDUC. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001092 | 31/01/2024 | 12989.34 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEVISORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001093 | 31/01/2024 | 11790.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERAL GRAFICO VISUAL PARA USO DIVERSO DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/01/2024 | 2014.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2024 | 3235.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/01/2024 | 2088.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001086 | 31/01/2024 | 4730.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DO SST DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2024 | 2654.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2024 | 1784.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/01/2024 | 360.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. QUEIMADAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/01/2024 | 660.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/01/2024 | 420.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/01/2024 | 674.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001023 | 31/01/2024 | 8000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | JANEIRO2024. ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO NA DEFESA DE ALERTAS E NOTIFICACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS. ADEQUACAO DA AREA CONTABIL C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/01/2024 | 1889.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001066 | 31/01/2024 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADAS. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/01/2024 | 1165.95 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE GUIA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/01/2024 | 52610.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2024 | 25211.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/01/2024 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/01/2024 | 60.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/01/2024 | 475.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MERCADO PUBLICO AG44806 E CC 17.5536 DURANTE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2024 | 195.90 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG44806 E CC68969 DURANTE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/01/2024 | 37543.36 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO CR 884313 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/01/2024 | 330.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NO DIA 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/01/2024 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLV.DA EDUCACAO- FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO FNDE NO DIA 16012024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2024 | 92.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM PROGRAMA DE RADIO CATURITE OS MUNICIPIOS. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001118 | 01/02/2024 | 4538.38 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RESULTADO DE HABILITACAO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2024 | 1100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 27012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/02/2024 | 843.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 27012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001109 | 01/02/2024 | 21682.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001113 | 01/02/2024 | 21089.11 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001115 | 01/02/2024 | 32988.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001117 | 01/02/2024 | 13150.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001105 | 01/02/2024 | 11549.79 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0001106 | 01/02/2024 | 14800.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001110 | 01/02/2024 | 14613.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001114 | 01/02/2024 | 12640.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001116 | 01/02/2024 | 4509.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001119 | 01/02/2024 | 3250.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302021 | 0001123 | 01/02/2024 | 78121.23 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE I NO BAIRRO CIDADE TIAO DO RÊGO QUEIMADAS PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 213012022 PROCESSO No 1412021ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS No 0302021 E SISMOB 11162.629000121001. | 00052022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001125 | 01/02/2024 | 11880.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001138 | 01/02/2024 | 208.78 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001140 | 01/02/2024 | 89.99 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2024 | 790.00 | 00005770663405 | JESSILENE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2024 | 120.00 | 00042615232487 | VALDEVAL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2024 | 762.00 | 00008762099400 | ANGELICA MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2024 | 700.00 | 00008136839476 | JUSSARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001104 | 01/02/2024 | 2815.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001107 | 01/02/2024 | 1022.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001108 | 01/02/2024 | 2410.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001111 | 01/02/2024 | 4384.08 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001112 | 01/02/2024 | 4575.78 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2024 | 720.00 | 00011807359433 | ALEX JÚNIOR HERCULANO MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE ALEX JuNIOR HERCULANO MACÊDO RESPONSAVEL PELA INSCRICAO DE 09 ATLETAS NO MAIOR ENCONTRO DO MTB PARAIBANO. O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00003897474409 | ANA RAQUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PATROCINIO A PESSOA DE ANA RAQUEL PEREIRA DE LIMA RESPONSAVEL PELO BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DA ARVORE SO VAI QUEM TREPA. O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2024 | 205.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE MADEIRA TIPO COMPENSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2024 | 1200.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS DIAS 13012024 E 20012024 NO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/02/2024 | 1040.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE MELHORIAS E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001099 | 01/02/2024 | 32467.98 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES EM QUEIMADASPB SENDO NOS SITIOS BOA VISTA CATOLE OLHO D AGUA E CAPOEIRAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. BDI DE SERVICOS 25 | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001131 | 01/02/2024 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001095 | 01/02/2024 | 138249.10 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CARROSPIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2024 | 365.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE CORRENTES PARA MOTOSSERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001129 | 01/02/2024 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001132 | 01/02/2024 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0001134 | 01/02/2024 | 11440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/02/2024 | 1025.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001158 | 02/02/2024 | 53479.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/02/2024 | 2340.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/02/2024 | 4571.92 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001142 | 02/02/2024 | 699.36 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001143 | 02/02/2024 | 7357.88 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001144 | 02/02/2024 | 4757.30 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001147 | 02/02/2024 | 1294.85 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001148 | 02/02/2024 | 13973.70 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001149 | 02/02/2024 | 109.15 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001152 | 02/02/2024 | 21.99 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001154 | 02/02/2024 | 553.57 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001156 | 02/02/2024 | 286.11 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001157 | 02/02/2024 | 5243.70 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001161 | 02/02/2024 | 1404.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/02/2024 | 840.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA PO CIPERPRAG 40PM 20 G. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/02/2024 | 630.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001166 | 02/02/2024 | 600.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR SESST CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. CORRECAO DO EMPENHO 898. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001168 | 02/02/2024 | 1924.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/02/2024 | 440.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001151 | 02/02/2024 | 129975.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001155 | 02/02/2024 | 45000.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/02/2024 | 5000.00 | 49197698000176 | 49.197.698 FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/02/2024 | 520.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2024 | 270.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/02/2024 | 145.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUSINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/02/2024 | 420.00 | 49355414000122 | SOUZA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APLICATIVO GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/02/2024 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N 242023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2024 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONCORRÊNCIA N 022024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001173 | 02/02/2024 | 3000.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/02/2024 | 68.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/02/2024 | 426.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE FATURA DA CDL. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/02/2024 | 50.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001189 | 05/02/2024 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACAOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/02/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/02/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/02/2024 | 600.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0001195 | 05/02/2024 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA OEZ6805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE ANUIDADE DA UNCME NACIONAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/02/2024 | 1000.00 | 45152158000115 | ACADEMIA POWER FITNESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/02/2024 | 2000.00 | 35427328000173 | JOELLISA DOS SANTOS PEREIRA 09181421486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001219 | 05/02/2024 | 51406.40 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001177 | 05/02/2024 | 209.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001179 | 05/02/2024 | 314.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/02/2024 | 1000.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SESAU ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001181 | 05/02/2024 | 16236.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/02/2024 | 300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SESAU. POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/02/2024 | 700.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SESAU SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001185 | 05/02/2024 | 5237.45 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001186 | 05/02/2024 | 8500.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE VIDROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/02/2024 | 2416.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DAS PLACAS OEZ2844OEZ2854 OEZ2914 NQJ5203 NQJ5173 OFH8116 OFH8176 OEZ2864 NQJ5213OFH8096OFH8146 NPR7197 OEZ2894. LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/02/2024 | 224.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CAPS TERREO. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/02/2024 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CAPS 1 ANDAR. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0001193 | 05/02/2024 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOPALIO PLACA QFT7529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/02/2024 | 195.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001200 | 05/02/2024 | 1079.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0001202 | 05/02/2024 | 1768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSC7549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001203 | 05/02/2024 | 1769.52 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COLCHOES ORTHOVIDA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/02/2024 | 280.00 | 00008707891474 | ELANE MACÊDO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO DE CANABIS RICO EM CANABIDIOL AZUL CLASSICO 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR MARIA EDUARDA MACÊDO DONATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001218 | 05/02/2024 | 1037.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001220 | 05/02/2024 | 3060.75 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001221 | 05/02/2024 | 4958.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/02/2024 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/02/2024 | 1395.00 | 00008686071422 | BARBARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/02/2024 | 800.00 | 00000595762786 | JALICE BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/02/2024 | 481.00 | 00009371573414 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00011098238435 | JOSÉ ISTENIO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/02/2024 | 1210.00 | 00098054740468 | MARIA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001217 | 05/02/2024 | 236.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/02/2024 | 3000.00 | 04809761000140 | GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSPAISAGISMO ILUMINCAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCARD REVIT SKEPCHAT PROMBO CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 0001196 | 05/02/2024 | 1768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFT7689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001201 | 05/02/2024 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR VEICULO PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/02/2024 | 2400.00 | 49339996000153 | 49.339.996 ERICA SAMARA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MARCACAO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001199 | 05/02/2024 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/02/2024 | 1620.00 | 21829595000162 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA 78991706487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001253 | 06/02/2024 | 179.60 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001254 | 06/02/2024 | 560.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001229 | 06/02/2024 | 15020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001251 | 06/02/2024 | 11500.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/02/2024 | 11000.00 | 49891000000118 | PERNAMBUCO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS RETA PARA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/02/2024 | 1000.00 | 19353896000110 | GILNEY FERNANDES DE OLIVEIRA 07074282464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DA FESTA DE REIS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/02/2024 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/02/2024 | 750.00 | 00011279651407 | VIVIANE PEQUENO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/02/2024 | 860.00 | 00070782278400 | JERONIMO ITALO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/02/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00012162258420 | MARIANNY GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/02/2024 | 750.00 | 00013674408406 | JANVILKKER RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/02/2024 | 110.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001227 | 06/02/2024 | 1032.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001228 | 06/02/2024 | 3200.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001231 | 06/02/2024 | 1600.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001249 | 06/02/2024 | 993.00 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOFA PARA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/02/2024 | 420.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 23012024 30012024 31012024 01022024 02022024 E 05022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/02/2024 | 90.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 22012024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001226 | 06/02/2024 | 6900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLX5H36. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001233 | 06/02/2024 | 3300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/02/2024 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/02/2024 | 2673.15 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AEREA E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001246 | 06/02/2024 | 56400.71 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001247 | 06/02/2024 | 15499.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/02/2024 | 350.04 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS DE ACABAMENTO E COLA DE CONTATO PARA RECUPERACAO DE MOVEIS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001256 | 06/02/2024 | 15060.37 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/02/2024 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM E BACKUP EM REDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001242 | 06/02/2024 | 1799.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/02/2024 | 24.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MERCADO PUBLICO AG44806 E CC 17.5536 DO DIA 01 A 06 DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/02/2024 | 68.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/02/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/02/2024 | 263.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/02/2024 | 28.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MERCADO PUBLICO AG44806 E CC 17.5536 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/02/2024 | 6796.28 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOFTWARE DE FERRAMENTA PARA COTACOES E PESQUISAS DE PRECO DENOMINADA FONTE DE PRECO ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/02/2024 | 375.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/02/2024 | 2600.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA DE DESEMPENO DE CHASSIS DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/02/2024 | 1000.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM OUTDOOR CONTENDO PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001269 | 07/02/2024 | 64545.65 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001270 | 07/02/2024 | 99452.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE REPRODUCAO DE LIVROS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001275 | 07/02/2024 | 8907.93 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/02/2024 | 675.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS E TINTA PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/02/2024 | 346.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/02/2024 | 570.00 | 19002287000117 | 19.002.287 ADEILZA GREGORIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/02/2024 | 2769.45 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA SRA. KESIA BARBOSA JUNTO A SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001262 | 07/02/2024 | 12981.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001263 | 07/02/2024 | 11269.35 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001264 | 07/02/2024 | 3555.11 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001267 | 07/02/2024 | 8288.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/02/2024 | 245.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFR2I72. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/02/2024 | 3975.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER'S CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001286 | 07/02/2024 | 1666.37 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/02/2024 | 520.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA LINHA CLASSICA 20MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001288 | 07/02/2024 | 2310.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/02/2024 | 18.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/02/2024 | 4540.00 | 24221244000162 | SO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES PARA SISTEMA DE BOMBA INJETORA DIESEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/02/2024 | 6722.00 | 24221244000162 | SO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES PARA SISTEMA DE BOMBA INJETORA DIESEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/02/2024 | 1000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DE MAODEOBRA DE BOMBA INJETORA DIESEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/02/2024 | 300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DE MAODEOBRA DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE VALVULA E SENSOR DE PRESSAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB SAUDE AG25089 E CC33.3476 NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/02/2024 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA E MEDULA OSSEA. PACIENTE MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/02/2024 | 93.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00010480105464 | ELIANE TRANQUILINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/02/2024 | 390.00 | 00054957958491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/02/2024 | 910.00 | 00003493305494 | LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/02/2024 | 850.00 | 00001080368710 | WILTON DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/02/2024 | 1205.00 | 00070333023471 | RAIANA RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/02/2024 | 393.00 | 00001091469725 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/02/2024 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/02/2024 | 130.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001272 | 07/02/2024 | 550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RUD8D60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001273 | 07/02/2024 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE4521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001276 | 07/02/2024 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/02/2024 | 225.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001271 | 07/02/2024 | 520.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA O MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001274 | 07/02/2024 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF9407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001280 | 07/02/2024 | 855.46 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001283 | 07/02/2024 | 1630.20 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/02/2024 | 45.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/02/2024 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/02/2024 | 3962.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001329 | 08/02/2024 | 7267.30 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/02/2024 | 4282.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERACAO DE AREA DEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0001359 | 08/02/2024 | 185363.74 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PELA ATIVIDADE DO LIXAO DE QUEIMADASPB. CONTRATO N 2.11.012023. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240597530 CORRESPONDENTE A PROJETO E ORCAMENTO DA CABINE DO CAMPAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001375 | 08/02/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/02/2024 | 270.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001373 | 08/02/2024 | 49.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001376 | 08/02/2024 | 750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS E ATIVIDADES DA SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/02/2024 | 1100.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS 01979528446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE GRUPO CARNAVALESCO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/02/2024 | 845.00 | 00005369680710 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/02/2024 | 1393.00 | 00008030941404 | JOSIMAR CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001316 | 08/02/2024 | 2925.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO SENDO ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/02/2024 | 300.00 | 00099239302468 | MARIA JOSE DIAS CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/02/2024 | 490.00 | 00008180002446 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/02/2024 | 1150.00 | 00006088377410 | OZANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/02/2024 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01022024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/02/2024 | 70.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/02/2024 | 350.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001361 | 08/02/2024 | 142.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001364 | 08/02/2024 | 62.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. DESTINADAS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001368 | 08/02/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001370 | 08/02/2024 | 49.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. DESTINADAS AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/02/2024 | 70.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/02/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JAGUARIBEPB NO DIA 03022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001322 | 08/02/2024 | 1436.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/02/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOUZAPB NOS DIAS 04022024 E 05022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001324 | 08/02/2024 | 2767.17 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001325 | 08/02/2024 | 2498.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/02/2024 | 280.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01022024 02022024 07022024 E 08022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/02/2024 | 3815.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS HAWAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS TIPO TÊNIS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001330 | 08/02/2024 | 225.60 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/02/2024 | 340.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/02/2024 | 360.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001343 | 08/02/2024 | 55349.96 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/02/2024 | 3495.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292021 | 0001354 | 08/02/2024 | 246293.12 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DO CONTRATO N 212912022 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE 1 NO BAIRRO DA VILA QUEIMADASPB. | 00062022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0001356 | 08/02/2024 | 166994.31 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO 216012022 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/02/2024 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/02/2024 | 316.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS PROTETORAS PARA BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/02/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001332 | 08/02/2024 | 10951.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/02/2024 | 910.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001335 | 08/02/2024 | 4950.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEDUC ONIBUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/02/2024 | 11513.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/02/2024 | 400.00 | 26313322000184 | 26.313.322 EDEGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA DESTINADA A GESTORES PEDAGOGICOS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/02/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/02/2024 | 450.00 | 08032998000118 | 08.032.998 JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUNTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS MUNICIPAIS MANUNTENCAO CORRETIVA DE BALANCOS DE PARQUES INFANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001369 | 08/02/2024 | 9019.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/02/2024 | 6300.00 | 08290509000128 | ATHOS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001374 | 08/02/2024 | 7060.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE ESTRUTURAS DE PRATICAVEIS PARA EVENTOS E ATIVIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001338 | 08/02/2024 | 1700.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/02/2024 | 180.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/02/2024 | 13423.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/02/2024 | 62.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/02/2024 | 440.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS. CORRECAO DO EMPENHO 933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/02/2024 | 440.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/02/2024 | 44602.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/02/2024 | 127510.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBPREVPARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/02/2024 | 0.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110.327X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/02/2024 | 252.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/02/2024 | 34.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/02/2024 | 428.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 080212223.2023.815.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001377 | 09/02/2024 | 31.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/02/2024 | 450.00 | 52904293000135 | 52.904.293 DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETORES DE COMPRAS E PESQUISAS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001386 | 09/02/2024 | 186.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/02/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001381 | 09/02/2024 | 15000.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DE PALESTRA DA PROFISSIONAL PRISCILA BOY DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001388 | 09/02/2024 | 291.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/02/2024 | 1580.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SESAU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/02/2024 | 1069.14 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/02/2024 | 1261.74 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001390 | 09/02/2024 | 148.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/02/2024 | 472.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRA DO SINO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001392 | 09/02/2024 | 74.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L.DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001393 | 09/02/2024 | 235.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001394 | 09/02/2024 | 117.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001395 | 09/02/2024 | 93.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001396 | 09/02/2024 | 80.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001397 | 09/02/2024 | 768.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001398 | 09/02/2024 | 68.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001399 | 09/02/2024 | 186.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/02/2024 | 852.00 | 00003668990409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001380 | 09/02/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001382 | 09/02/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001384 | 09/02/2024 | 74.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC 36.6676 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/02/2024 | 262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001416 | 14/02/2024 | 770.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 HORAS TRABALHADAS COM DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. PERIODO 06.02 A 09.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/02/2024 | 312.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/02/2024 | 110.00 | 39145778000124 | MARCIA REGINA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE RASTREADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001417 | 14/02/2024 | 11160.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREOPOR 124H A R9000. PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/02/2024 | 800.00 | 00048697524415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/02/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/02/2024 | 630.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 29012024 30012024 31012024 01022024 05022024 06022024 E 07022024COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/02/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10022024 E 14022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/02/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 09022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/02/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 12022024 E 13022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/02/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11022024 E 15022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001420 | 14/02/2024 | 8995.50 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462023 | 0001429 | 14/02/2024 | 66400.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462023 | 0001430 | 14/02/2024 | 88192.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462023 | 0001431 | 14/02/2024 | 82906.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/02/2024 | 145.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/02/2024 | 122.65 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922276 COMPETÊNCIAJANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/02/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/02/2024 | 32.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001444 | 15/02/2024 | 2816.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001449 | 15/02/2024 | 2928.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/02/2024 | 1050.00 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DE PROTECAO PARA PISCINA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001441 | 15/02/2024 | 2003.19 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001442 | 15/02/2024 | 4048.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0001445 | 15/02/2024 | 11497.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001446 | 15/02/2024 | 3168.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001447 | 15/02/2024 | 68.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. CORRECAO DA NE 1398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001448 | 15/02/2024 | 176.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001450 | 15/02/2024 | 709.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001451 | 15/02/2024 | 1344.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001452 | 15/02/2024 | 695.63 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001454 | 15/02/2024 | 549.26 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001456 | 15/02/2024 | 599.05 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001457 | 15/02/2024 | 1227.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001458 | 15/02/2024 | 721.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001459 | 15/02/2024 | 77.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAuDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001460 | 15/02/2024 | 2496.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001461 | 15/02/2024 | 1951.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001462 | 15/02/2024 | 2090.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001463 | 15/02/2024 | 4765.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001464 | 15/02/2024 | 2174.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/02/2024 | 377.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/02/2024 | 800.00 | 00041444922491 | ANTÔNIA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEIO COM IDOSO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/02/2024 | 165.00 | 00013551387443 | ANA PAULA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/02/2024 | 170.00 | 00012480311481 | JOICE SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/02/2024 | 10500.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO ECAD CORRESPONDENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DA FESTA DE REIS 2024 NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/02/2024 | 1300.00 | 52860163000148 | 52.860.163 ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL COM ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O EVENTO CARNAVAL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001455 | 15/02/2024 | 1740.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 4 TENDAS 4x4 DURANTE RETIRO DE CARNAVAL QUE OCORREU NOS DIAS 1112 E 13 DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/02/2024 | 450.00 | 19090958000149 | ISABELLE NOBREGA COSTA E SILVA 08215441440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001470 | 16/02/2024 | 717.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/02/2024 | 93.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. CORRECAO DO EMPENHO 1299. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/02/2024 | 20.96 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922096 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001469 | 16/02/2024 | 2499.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001471 | 16/02/2024 | 360.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/02/2024 | 400.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA ELASTICA E BARRACA DE ALGODAO DOCE PARA O CARNAVAL DO PROJETO DE INTERVENCAO PRECOCE DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/02/2024 | 122.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33921909 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001472 | 16/02/2024 | 25421.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/02/2024 | 89.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922494 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/02/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 15022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/02/2024 | 50.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/02/2024 | 800.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM OUTDOOR COM CONTEuDO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/02/2024 | 300.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM OUTDOOR COM CONTEuDO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/02/2024 | 3673.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo080072242.2021.8.15.0981 ID 081230000011204794 Autor SEVERINO PEREIRA RAMOS A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/02/2024 | 150.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/02/2024 | 930.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/02/2024 | 1450.00 | 36981721000177 | MATEUS CHAGAS DA SILVA ALVES 099.408.724-10 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESAS TAMPOS E CAPAS DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/02/2024 | 1880.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/02/2024 | 800.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/02/2024 | 180.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORAS KEZIA BARBOSA DE QUEIROZ E CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/02/2024 | 3.96 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/02/2024 | 1897.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE PONTO WEB. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001492 | 19/02/2024 | 2000.00 | 22538337000190 | AUDIOCENTER ORTESE E PROTESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES PEATEBERA SEM SEDACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001494 | 19/02/2024 | 1323.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0001499 | 19/02/2024 | 57797.68 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB. AO CONTRATO No 222112023 TP. 0212023 | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/02/2024 | 360.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 02022024 08022024 09022024 E 15022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/02/2024 | 140.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10022024 E 16022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/02/2024 | 895.00 | 00005236411416 | MARIA ELIZABETH GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/02/2024 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/02/2024 | 700.00 | 00089407636704 | RILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/02/2024 | 350.00 | 00002397213494 | EVERALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/02/2024 | 350.00 | 00070359076459 | JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/02/2024 | 302.00 | 00006520882445 | MARIA LUIZA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/02/2024 | 250.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/02/2024 | 986.00 | 00007564119470 | MILENY DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/02/2024 | 700.00 | 37426770000100 | GEOVANE DE LIMA SILVA 01437195482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE ATIVIDADE CULTURAL NA COMUNIDADE PEDRA DO SINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001503 | 19/02/2024 | 770.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROMOVIDAS PELA SEAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/02/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/02/2024 | 1550.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SISTEMAS DE IRRIGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001542 | 20/02/2024 | 54513.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 317 358 395 396 397 398 411 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 449 e 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001518 | 20/02/2024 | 2119.50 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOBREAKS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001521 | 20/02/2024 | 4937.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DRYFIT COM SUBLIMACAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001522 | 20/02/2024 | 4680.75 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DRYFIT COM SUBLIMACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001539 | 20/02/2024 | 3789.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 379 405 e 448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001540 | 20/02/2024 | 1346.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001514 | 20/02/2024 | 811.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/02/2024 | 1280.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES 70232226423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA ESPECIAL PARA TRAQUEOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/02/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO PARA PACIENTE MARIA JOSE SILVA PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001532 | 20/02/2024 | 24966.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 380 385 389 391 406 407 408 409 412 413 420 423 e 424. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001534 | 20/02/2024 | 14805.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 319 329 331 336 338 339 340 e 343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001535 | 20/02/2024 | 21923.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 378 382 410 417 418 450 e 451. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001536 | 20/02/2024 | 2289.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 344 e 353. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001537 | 20/02/2024 | 8400.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 393 400 421 e 432. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001538 | 20/02/2024 | 3807.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 330 335 e 341. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/02/2024 | 135.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLA PARA PRESENTE LACOS E CARTELAS PARA BINGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/02/2024 | 420.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13022024 14022024 15022024 17022024 19022024 E 21022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/02/2024 | 1277.00 | 53606685000180 | ALENCAR TREINAMENTO E CURSOS PROFISSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001525 | 20/02/2024 | 9240.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE CHAPARIAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001533 | 20/02/2024 | 20025.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 320 334 342 345 346 347 348 349 350 351 e 352. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/02/2024 | 13200.00 | 00011022277499 | ADELANE NAIS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/02/2024 | 13200.00 | 00011213403421 | ADRIELA TERTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/02/2024 | 6374.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/02/2024 | 1.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110.327X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/02/2024 | 16.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DARF CORRESPONDENTE A ITR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/02/2024 | 15.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DARF CORRESPONDENTE A ITR 2023. CIB 9.448.2721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/02/2024 | 46.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/02/2024 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO BOM DIA NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/02/2024 | 13200.00 | 00014410880403 | EMILLY VITORIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/02/2024 | 209.80 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A SEDE DA SECAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/02/2024 | 723.45 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE. PARCELA 0212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/02/2024 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MODULO LGPD. PARCELA 0404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/02/2024 | 1085.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/02/2024 | 9161.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF PGFNSISPAR001421723 PERIODO DE APURACAO29022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/02/2024 | 26584.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31012024. COD. 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/02/2024 | 45857.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 002122023 N PARCELA 0860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/02/2024 | 4801.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009002018 N PARCELA 67200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/02/2024 | 130037.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009012018 N PARCELA 67200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/02/2024 | 2824.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/02/2024 | 4236.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/02/2024 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/02/2024 | 2756.75 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO PARA A CRECHE DA VILA E NA ESCOLA PEDRA DO SINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/02/2024 | 7800.00 | 00008868881403 | AILTON FERNANDES CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00008574581402 | ALBERINA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/02/2024 | 7800.00 | 00014725866466 | ALEXANDRE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/02/2024 | 180.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPARADORA EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00070117003409 | ANA LUÍSA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00016918307479 | ANA MARIA DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00003779843455 | ANA PAULA COSTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00014980659454 | ANDRESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001571 | 21/02/2024 | 2500.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00011308027796 | ANTONIA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00016313021401 | ANTÔNIO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00013971130496 | ARRISON VINICIUS SANTOS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00016172614401 | AYARA PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00014926874482 | BEATRIZ BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00071409704408 | BRENDA LARISSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00008526504428 | CAMILE VITORIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00009690569406 | CARLA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00006614754416 | CRISTINA PEREIRA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00009613230432 | DAIANA SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00015998330420 | DÁVILA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00002671636490 | DEBORA KEITY BARBOSA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00010667760407 | EDILANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001604 | 21/02/2024 | 13743.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/02/2024 | 7150.00 | 00013257083726 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00015388259455 | EMILE VITORIA GERONIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00009308441492 | EMILLY DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/02/2024 | 13200.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/02/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NOS DIAS 16022024 E 20022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/02/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0001551 | 21/02/2024 | 24474.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0001554 | 21/02/2024 | 3740.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/02/2024 | 560.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCOS DO OLEO CANNABIS RICO EM CBD 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001564 | 21/02/2024 | 3659.63 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/02/2024 | 2220.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/02/2024 | 450.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/02/2024 | 980.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/02/2024 | 450.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTANCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/02/2024 | 930.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0001595 | 21/02/2024 | 11438.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001599 | 21/02/2024 | 10211.65 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/02/2024 | 860.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/02/2024 | 615.00 | 00003324996422 | CASSIANA MONTEIRO PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/02/2024 | 180.00 | 00009544975705 | RAIMUNDA RENEIDE OLIVEIRA BEZERRA TAVARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/02/2024 | 500.00 | 00088606600415 | ZACARIAS FILOMENO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/02/2024 | 500.00 | 00005292225401 | MARIA SÔNIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/02/2024 | 720.00 | 00015609020433 | MARIA CLARA AGUIAR CARVALHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/02/2024 | 850.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00002787885489 | GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/02/2024 | 427.00 | 00005985576442 | MARIA ALICE MACARIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/02/2024 | 690.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/02/2024 | 350.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA ANA APARECIDA MOREIRA TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/02/2024 | 196.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/02/2024 | 134896.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/02/2024 | 826.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/02/2024 | 1740.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001658 | 22/02/2024 | 5462.45 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/02/2024 | 17042.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/02/2024 | 3099.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/02/2024 | 309.00 | 18975339000179 | 18.975.339 DELANE CRISTINA FELIX PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM ROCADEIRA HUSQVARNA 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/02/2024 | 1210.00 | 00007072393463 | GEOVÁ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/02/2024 | 680.00 | 00003183466481 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/02/2024 | 620.00 | 00049858661487 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/02/2024 | 580.00 | 00011224296494 | EDSON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/02/2024 | 500.00 | 00070597705429 | JOSÉ FRANCISCO SILVA ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/02/2024 | 700.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA BARBOSA DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/02/2024 | 450.00 | 00003413947427 | MARIA GORETI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/02/2024 | 578.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/02/2024 | 3027.40 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO PARA O 1 SEMINARIO MUNICIPAL ALUSIVO AO COMBATE DO FEMINICIDIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/02/2024 | 316.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/02/2024 | 606.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/02/2024 | 830.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001645 | 22/02/2024 | 732.55 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001667 | 22/02/2024 | 914.04 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/02/2024 | 730.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/02/2024 | 430.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/02/2024 | 140.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FARMACÊUTICOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/02/2024 | 310.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FARMACÊUTICOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/02/2024 | 23273.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/02/2024 | 288.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/02/2024 | 195.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DEFEV2024 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001641 | 22/02/2024 | 664.00 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001644 | 22/02/2024 | 1680.10 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001646 | 22/02/2024 | 1040.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHAS E BOLOS. DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001647 | 22/02/2024 | 2280.41 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001648 | 22/02/2024 | 229.95 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001649 | 22/02/2024 | 683.95 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001650 | 22/02/2024 | 3409.31 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001652 | 22/02/2024 | 601.21 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. DESTINADOS A POLICLINICA LIGEIRO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001653 | 22/02/2024 | 573.75 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A SEDE DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001657 | 22/02/2024 | 1105.81 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001660 | 22/02/2024 | 761.14 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001665 | 22/02/2024 | 2640.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001671 | 22/02/2024 | 2423.83 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/02/2024 | 165.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FARMACÊUTICOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/02/2024 | 9000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE FEITOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/02/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO PACIENTE JOSE MANOEL DE LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001685 | 22/02/2024 | 1130.40 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001687 | 22/02/2024 | 1243.47 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/02/2024 | 14866.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/02/2024 | 147.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC. COMPETÊNCIA FEV2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/02/2024 | 759.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001642 | 22/02/2024 | 8573.85 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001643 | 22/02/2024 | 1320.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/02/2024 | 13200.00 | 00008582330456 | EVA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00011287990495 | GABRIELA SILVA DE MELO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00009818745418 | GEIZA PATRICIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/02/2024 | 13200.00 | 00070157931480 | GEOVANA DE SOUZA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00013395299473 | GEOVANA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00009432834425 | GERLAINE DA SILVA RAMOSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00012645558496 | GESSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00013238528408 | GLÓRIA ESTEFANI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/02/2024 | 1555.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFQ9G72 EM PERIODO DE GARANTIA DE FABRICA REALIZADO EM CONCESSIONARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00015080393483 | HELLEN PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00008614691432 | HOSANA OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/02/2024 | 1460.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTRANTES OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E CORREIA. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ9G72 EM GARANTIA DE FABRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/02/2024 | 13200.00 | 00013537969490 | JAINE DA DILVA BARBOZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/02/2024 | 7150.00 | 00006921767485 | JAKELINE CABRAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/02/2024 | 13200.00 | 00009776669484 | JAKELINE DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/02/2024 | 13200.00 | 00001453623450 | JAKELINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/02/2024 | 13200.00 | 00013427586413 | JAKIELLY CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/02/2024 | 13200.00 | 00008080827443 | JAMILLY DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/02/2024 | 26765.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/02/2024 | 3123.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/02/2024 | 870293.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/02/2024 | 211664.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/02/2024 | 93691.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/02/2024 | 255731.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/02/2024 | 30.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/02/2024 | 1791.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001655 | 22/02/2024 | 371.70 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLACHAS. DESTINADOS A SECAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/02/2024 | 14198.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/02/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 17022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/02/2024 | 431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 17022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/02/2024 | 127919.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE PRECATORIOS EC622009 PRECATORIOS EC 62 QUEIMADAS Processo 2778408 ID 081230000011234812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/02/2024 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/02/2024 | 34.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00012344185410 | JAYCE PERES ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00013547359430 | JÉSSICA BIANCA PEREIRA ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00012631389425 | JÉSSICA MARIA ADELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00014997662704 | JHENNIFER APARECIDA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00009057696789 | JOANA D´ARC DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001709 | 23/02/2024 | 11150.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00016750361447 | JONAS REGIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/02/2024 | 2009.85 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANELAS DE PRESSAO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00009188285464 | JOSELIA MACIEL GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00013538894400 | JOYCE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/02/2024 | 140.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16022024 E NO DIA 21022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00013141347441 | JULIA MIRELA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00015051004458 | KALINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00015030693467 | KARLA TASSIANA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00012252250437 | KASSIA PEREIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00014987011409 | KESSIA LAIS PEQUENO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00014999741407 | KETILEY EDUARDA BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00011233218417 | KEVYN HENRIQUE SOBRAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/02/2024 | 7150.00 | 00070751915432 | LLLARISSA VITORIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/02/2024 | 499.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/02/2024 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/02/2024 | 783.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001707 | 23/02/2024 | 3550.22 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/02/2024 | 40527.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0001729 | 23/02/2024 | 1000.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 3 TERCEIRA MEDICAO A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB. AO CONTRATO No 222112023 TP. 0212023 | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/02/2024 | 26545.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/02/2024 | 79193.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/02/2024 | 9968.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/02/2024 | 43817.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/02/2024 | 151762.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/02/2024 | 277817.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/02/2024 | 36571.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/02/2024 | 72878.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/02/2024 | 6560.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/02/2024 | 23248.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/02/2024 | 3826.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/02/2024 | 4998.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/02/2024 | 216.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR A DMINISTRATIVOSESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. MARIPREV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/02/2024 | 6891.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/02/2024 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001712 | 23/02/2024 | 4650.00 | 20223811000169 | ADMILSON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO PREDIAL DESTINADA A ADMINISTRACAO DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/02/2024 | 2259.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/02/2024 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/02/2024 | 62347.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/02/2024 | 129.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00013164137486 | SAMYRA JOYCE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/02/2024 | 13200.00 | 00011225172462 | MARIA VITORIA CLAUDINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO A DEZEMBRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/02/2024 | 33477.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/02/2024 | 54839.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001753 | 26/02/2024 | 19632.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 321 322 323 324 325 327 354 355 356 e 357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001774 | 26/02/2024 | 98688.03 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO A COMUNIDADE GRAVATA DOS TRIGUEIROS QUEIMADASPB. | 00142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/02/2024 | 62653.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001844 | 26/02/2024 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO TRANSPORTE DE CARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/02/2024 | 84285.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/02/2024 | 805.00 | 00012376818478 | CALINE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE CALINE CASTRO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE KARATÊ QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 E 15 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/02/2024 | 10184.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001754 | 26/02/2024 | 8593.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 383 399 e 403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001755 | 26/02/2024 | 3857.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 318 e 328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/02/2024 | 26836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001813 | 26/02/2024 | 520.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. 04 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001843 | 26/02/2024 | 269.40 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/02/2024 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/02/2024 | 11518.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAMEMERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001756 | 26/02/2024 | 1032.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 402. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001757 | 26/02/2024 | 4754.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 333 e 337. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/02/2024 | 9112.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/02/2024 | 550.00 | 00011451046499 | JOYCE BRUNA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/02/2024 | 497.00 | 00011752970462 | NATALIA FERREIRA DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/02/2024 | 500.00 | 00001234643405 | EDNA MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001808 | 26/02/2024 | 2200.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001818 | 26/02/2024 | 750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM P DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NO EVENTO 1 SEMINARIO QUEIMADAS MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/02/2024 | 1600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/02/2024 | 31563.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/02/2024 | 2000.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE INFORMACOES INTEGRADO VSUAS. FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/02/2024 | 109.90 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE SAuDE SR. JOSUE CASIMIRO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001764 | 26/02/2024 | 4625.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/02/2024 | 5795.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/02/2024 | 61509.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/02/2024 | 6303.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/02/2024 | 13621.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/02/2024 | 16232.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/02/2024 | 6214.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/02/2024 | 24589.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/02/2024 | 1318.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/02/2024 | 9780.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/02/2024 | 6219.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/02/2024 | 9533.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001789 | 26/02/2024 | 3585.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001805 | 26/02/2024 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.E ODOTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SESAU. FEVEREIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/02/2024 | 57081.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0001815 | 26/02/2024 | 13000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2024. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001826 | 26/02/2024 | 942.30 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001849 | 26/02/2024 | 7750.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS TIPO ESCRITORIO ARMARIOS E CADEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/02/2024 | 180.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO PACIENTE MARIA LIBIANE NOBREGA DE B. SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001758 | 26/02/2024 | 61802.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 359 360 361 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 381 384 386 38 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00008895267451 | LETICIA GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001760 | 26/02/2024 | 20108.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 360 362 388 394 401 414 415 416 419 422 e 433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00010314043411 | LIDIANE NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00013303991456 | LIDIANE TAVARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00015972816466 | LIEDSON GABRIEL DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012838310402 | LIVIAA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00015889148443 | LIVIA GABRIELLE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012423053436 | LUCAS DA NOBREGA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012647463425 | MARCELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00009897229450 | MARCIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00015038037402 | MARIA CLARA DA DILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012922282457 | MARIA CLARA EPIFANIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00009321599401 | MARIA DE JESUS TRIGUEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012685725431 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00013178796436 | MARIA EDUADA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00014946704450 | MARIA EDUARDA MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012727119437 | MARIA ELIZÂNGELA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012139544447 | MARIA GABRIELA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00001621447413 | MARIA GIRLANDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00014966586470 | MARIA RAISSA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001822 | 26/02/2024 | 450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PP DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/02/2024 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDEPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00014126408495 | MARIA STEFANNY MARQUES HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/02/2024 | 230789.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012981821407 | MARIA VITORIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00009435643442 | MIRNA RANIELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001829 | 26/02/2024 | 26275.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS TIPO ESCRITORIO ARMARIOS E ESTANTES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/02/2024 | 51341.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00070869558412 | MYLENA TA?SA ARA?JO MAC?DO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/02/2024 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00070031470416 | RAISSA SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00071643336452 | REBECCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00008813410450 | RENALLY SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00011714637743 | RENATA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001837 | 26/02/2024 | 3990.00 | 11099240000454 | PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE CABELOS PARA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00017878941777 | RITA DE CASSIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012678801470 | ROBSON JUNIOR VIEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012046354478 | ROSILENE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001846 | 26/02/2024 | 700.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012913265456 | SABRINA DE OLIVEIRA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00015653705462 | SAYONARA GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00013386282407 | SEVERINA D´LAIS SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/02/2024 | 7150.00 | 00012725090440 | SHAIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/02/2024 | 13200.00 | 00011618653490 | SOPHIA CIBELLE DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/02/2024 | 400.00 | 00007881399406 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/02/2024 | 20905.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001810 | 26/02/2024 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADAS. FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/02/2024 | 369.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MERCADO PUBLICO AG44806 E CC 17.5536 DE 08022024 A 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/02/2024 | 40.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/02/2024 | 27000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/02/2024 | 18185.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/02/2024 | 656.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/02/2024 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREF.MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 23022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/02/2024 | 22742.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/02/2024 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE VEICULOS GFROTAS. FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/02/2024 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE VEICULOS GFROTAS. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/02/2024 | 300.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/02/2024 | 1945.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/02/2024 | 3124.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/02/2024 | 557.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/02/2024 | 118.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/02/2024 | 420.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/02/2024 | 674.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00015838122455 | SUZANY VITORIA DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/02/2024 | 394857.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00009335717711 | TANIJAN DE FRANCA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/02/2024 | 114400.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/02/2024 | 651177.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/02/2024 | 15219.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/02/2024 | 10250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00004263681428 | TELMA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MES DEFEVEREIRO AO MES DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00012235967450 | THAIS FERNANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00011696414407 | VANESSA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00007834014420 | VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/02/2024 | 70.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23022024 COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00002307190406 | VILANI GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00007728938452 | VIRGINIA MARIA LEANDRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00014915047490 | VITÓRIA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001901 | 27/02/2024 | 25104.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00009884247463 | YASMIM VITORIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/02/2024 | 250.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00005687288740 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00007947347743 | ZULEIDE BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/02/2024 | 3599.70 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS PARA INSTALACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/02/2024 | 3747.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/02/2024 | 6016.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/02/2024 | 437.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/02/2024 | 702.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/02/2024 | 118385.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/02/2024 | 460773.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/02/2024 | 29530.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/02/2024 | 47417.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/02/2024 | 13093.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/02/2024 | 233389.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/02/2024 | 21024.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/02/2024 | 34473.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/02/2024 | 134176.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00012549556402 | ANDIDA HELLIDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00006626115430 | ÂNGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001874 | 27/02/2024 | 26325.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS TIPO ESCRITORIO ARMARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0001887 | 27/02/2024 | 10290.00 | 37742902000103 | P.S SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS NO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001890 | 27/02/2024 | 4000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/02/2024 | 360.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS PARA RECIFEPE NOS DIAS 192123 E 26 DE FEVEREIRO2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/02/2024 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE FEVEREIRO2024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/02/2024 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MONTEIROPB NO DIA 18022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001898 | 27/02/2024 | 660.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/02/2024 | 51507.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/02/2024 | 4812.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/02/2024 | 6152.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/02/2024 | 137223.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162021 | 0001909 | 27/02/2024 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE 1012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/02/2024 | 56697.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/02/2024 | 11507.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/02/2024 | 57713.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/02/2024 | 54002.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/02/2024 | 13020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/02/2024 | 37818.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/02/2024 | 99342.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/02/2024 | 30512.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/02/2024 | 209742.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/02/2024 | 33713.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/02/2024 | 5718.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/02/2024 | 2023.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDÊNCIA TEREPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/02/2024 | 34405.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/02/2024 | 999.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00010867943467 | ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00007591324454 | ANDRE TENORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/02/2024 | 6000.00 | 00012514333407 | FLAVIA EDUARDA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00012385262410 | JENNIFER VITORIA MACÊDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00016573261445 | MARIA HELOISA PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00071872777414 | MARIANA BRAZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/02/2024 | 13200.00 | 00007049911445 | MARYANA CAMILA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/02/2024 | 249.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO SESST COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/02/2024 | 40527.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRECAO DA NE 1727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/02/2024 | 26545.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRECAO DA NE 1730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/02/2024 | 277817.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRECAO DA NE 1739 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/02/2024 | 36571.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRECAO DA NE 1741 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001960 | 27/02/2024 | 207406.98 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE I NO SITIO CASTANHO QUEIMADASPB CONTRATO N 208012022 | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/02/2024 | 367.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/02/2024 | 6112.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/02/2024 | 9814.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/02/2024 | 20967.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/02/2024 | 33667.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/02/2024 | 10160.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/02/2024 | 16314.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/02/2024 | 918.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/02/2024 | 1474.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/02/2024 | 3254.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/02/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/02/2024 | 5226.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/02/2024 | 535.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/02/2024 | 860.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/02/2024 | 1395.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/02/2024 | 2240.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/02/2024 | 11027.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0002004 | 27/02/2024 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002005 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002006 | 27/02/2024 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000132021 | 0002007 | 27/02/2024 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000282021 | 0002008 | 27/02/2024 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002009 | 27/02/2024 | 1800.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/02/2024 | 1204.00 | 00005895328474 | SILVANA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/02/2024 | 810.00 | 00009614054492 | EMERSON DOS SANOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO DE GÊNEROS ALIMENTICIO E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/02/2024 | 8203.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/02/2024 | 579.00 | 00013632486778 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/02/2024 | 16047.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/02/2024 | 104.00 | 00051305330200 | CLAUDIA SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/02/2024 | 905.00 | 00070792374401 | DAVI DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/02/2024 | 14217.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/02/2024 | 5648.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/02/2024 | 7990.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/02/2024 | 10162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/02/2024 | 4832.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/02/2024 | 2970.00 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DESTINADO A SERVIDORA SRA MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONGEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/02/2024 | 1300.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA A FORCA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NOS NEGOCIOS DIGITAIS CREAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00012215472405 | GUILHERME LIMA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/02/2024 | 7200.00 | 00013668620407 | MARIA CLARA ARRUDA MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/02/2024 | 7200.00 | 00012137055414 | MARIA DO SOCORRRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/02/2024 | 7200.00 | 00014960179430 | MERCIO EMILIANO TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/02/2024 | 7200.00 | 00018784153792 | PEDRO HENRIQUE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/02/2024 | 7150.00 | 00071766345484 | VITORIO CASSIO ARAÚJO ISAÍAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/02/2024 | 400.00 | 00007881399406 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/02/2024 | 935.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/02/2024 | 1501.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/02/2024 | 2120.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES DE CABRAS LEITEIRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESTUDO DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE VIABILIDADE DE PRODUCAO DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEAME FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/02/2024 | 7200.00 | 00009914742440 | MARCELINO DE MELO CORDEIRO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/02/2024 | 316.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/02/2024 | 507.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001893 | 27/02/2024 | 2000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM M DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/02/2024 | 952.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/02/2024 | 1528.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001878 | 27/02/2024 | 17880.77 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/02/2024 | 8222.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/02/2024 | 13202.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002146626402 | AURELIANA MARIA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21022024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO CISMOB CONVÊNIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/02/2024 | 120.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21022024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO CISMOB CONVÊNIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/02/2024 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OXO9D01 COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/02/2024 | 3046.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0002020 | 28/02/2024 | 1706.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002117 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/02/2024 | 4462.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002120 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240602437 CORRESPONDENTE A PROJETO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E TRAVESSSAS PASSAGEM MOLHADA DO ACESSO A COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO E CALCADA EM INTERTRAVADO NA RUA ODILON ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/02/2024 | 5082.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/02/2024 | 8278.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/02/2024 | 500.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NA PATROL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002110 | 28/02/2024 | 10501.65 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002112 | 28/02/2024 | 46317.79 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002114 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002131 | 28/02/2024 | 17900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN A SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLL– ONOFF COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002135 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/02/2024 | 1001.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/02/2024 | 500.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSMISSAO DE PARTIDA DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002133 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002140 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002164 | 28/02/2024 | 254134.65 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO LIGEIRO QUEIMADAS PB CONFORME CONVÊNIO DE OPERACAO N 106216098 CONTRATO N 214012022 | 00212022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002018 | 28/02/2024 | 1400.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/02/2024 | 2628.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/02/2024 | 167.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/02/2024 | 1132.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAMEMERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002108 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002136 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/02/2024 | 1822.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/02/2024 | 157.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/02/2024 | 2812.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152021 | 0002037 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL UNIDADE DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002038 | 28/02/2024 | 418.48 | 00003584220432 | WILIAN VICENTE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE SMDS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002040 | 28/02/2024 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO CRAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002043 | 28/02/2024 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO CREAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/02/2024 | 806.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/02/2024 | 1577.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/02/2024 | 1397.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/02/2024 | 785.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/02/2024 | 999.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/02/2024 | 475.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002101 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002103 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002104 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002105 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002107 | 28/02/2024 | 160.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET SEDE E ESPACO DA CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/02/2024 | 300.00 | 00067565603449 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2024 | 300.00 | 00007256090447 | FLAVIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/02/2024 | 1398.00 | 00008164213403 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002134 | 28/02/2024 | 971.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO E VENTILADORES DE COLUNA | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002137 | 28/02/2024 | 635.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/02/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002139 | 28/02/2024 | 971.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO E VENTILADORES DE COLUNA | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002154 | 28/02/2024 | 1015.52 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002010 | 28/02/2024 | 700.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE VINCULADA A UBSF DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/02/2024 | 17707.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002012 | 28/02/2024 | 1046.20 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002014 | 28/02/2024 | 627.72 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR SESST CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002015 | 28/02/2024 | 4704.25 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/02/2024 | 4477.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/02/2024 | 242.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PROD.AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/02/2024 | 5064.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/02/2024 | 473.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/02/2024 | 604.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/02/2024 | 13482.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/02/2024 | 5574.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/02/2024 | 1131.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/02/2024 | 5674.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/02/2024 | 5309.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/02/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDDE BASICA DE SAuDE DA MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/02/2024 | 1280.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/02/2024 | 3718.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/02/2024 | 9767.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/02/2024 | 2988.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/02/2024 | 420.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 10 11 12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/02/2024 | 20592.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/02/2024 | 3314.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/02/2024 | 562.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/02/2024 | 140.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/02/2024 | 138.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/02/2024 | 198.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/02/2024 | 3382.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002083 | 28/02/2024 | 5728.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002084 | 28/02/2024 | 15343.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/02/2024 | 5673.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/02/2024 | 9110.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/02/2024 | 3716.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/02/2024 | 5967.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/02/2024 | 5088.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002091 | 28/02/2024 | 520.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/02/2024 | 8170.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/02/2024 | 38847.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/02/2024 | 62377.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002096 | 28/02/2024 | 15610.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002097 | 28/02/2024 | 17494.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/02/2024 | 200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANULTENCAO E LIMPEZA DAS FECHADURAS E MAQUINAS DE VIDRO DO UNO VIVACE PLACA OXO0607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002106 | 28/02/2024 | 13391.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002109 | 28/02/2024 | 2000.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002111 | 28/02/2024 | 1727.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002113 | 28/02/2024 | 15766.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 26022024 E 27022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/02/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22022024 E 28022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/02/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24022024 E 25022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/02/2024 | 70.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27022024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/02/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PICUIPB NO DIA 23022024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002142 | 28/02/2024 | 3198.57 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002144 | 28/02/2024 | 2168.75 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002146 | 28/02/2024 | 637.16 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002147 | 28/02/2024 | 53155.19 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002148 | 28/02/2024 | 526.60 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0002149 | 28/02/2024 | 26615.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS AOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002151 | 28/02/2024 | 664.00 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS BATATA DOCE GOMA DE TAPIOCA E OVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002155 | 28/02/2024 | 286.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002156 | 28/02/2024 | 1030.42 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002157 | 28/02/2024 | 961.81 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002158 | 28/02/2024 | 1716.68 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002159 | 28/02/2024 | 1125.68 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002160 | 28/02/2024 | 2310.67 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002162 | 28/02/2024 | 291.33 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/02/2024 | 1280.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES 70232226423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA ESPECIAL PARA TRAQUEOSTOMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002165 | 28/02/2024 | 540.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002025 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0002029 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/02/2024 | 21362.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002033 | 28/02/2024 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS SENDO A UNIDADE DO DEPOSITO DA SEDUC COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/02/2024 | 4256.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002035 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SENDO A UNIDADE ONDE HA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/02/2024 | 668.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/02/2024 | 38823.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/02/2024 | 11248.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/02/2024 | 64026.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/02/2024 | 1496.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/02/2024 | 1007.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/02/2024 | 260.00 | 00004559292469 | KÉZIA BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2022 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORMADORES DO MUNICIPAIS DA PARAIBA SENDO UMA DIARIA E MEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/02/2024 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/02/2024 | 280.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORMADORES DO MUNICIPAIS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/02/2024 | 280.00 | 00002406062481 | MARIA JOSÉ NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORMADORES DO MUNICIPAIS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002085 | 28/02/2024 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/02/2024 | 3350.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE BUZINA A AR E APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NA CABINE DO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA RLX5H36 APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NAS JANELAS DO LADO DO MOTORISTA E PASSAGEIRO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFA0E68 E MOF1361 APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NAS LATERAIS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3F24 APLICACAO DE FAIXAS NO PARABRISA COM NOME ESCOLAR E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS DOS OMIBUS ESCOLARES PLACA QSH4247 EQFF9023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/02/2024 | 400.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANULTENCALIMPEZA E TROCA DE ALGUNS REPAROS DOS VIDROS ELETRICOS DO PALIO PLACA QFW5699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002102 | 28/02/2024 | 29481.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/02/2024 | 500.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002141 | 28/02/2024 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/02/2024 | 1904.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/02/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002143 | 28/02/2024 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/02/2024 | 43.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/02/2024 | 2654.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/02/2024 | 1621.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/02/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM1041 QUE VAI AO AR DE S EGUNDA A SEXTAFEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/02/2024 | 2105.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 24022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002115 | 28/02/2024 | 5800.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002118 | 28/02/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0002132 | 28/02/2024 | 110.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0002152 | 28/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO EM PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002176 | 29/02/2024 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002217 | 29/02/2024 | 1700.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002219 | 29/02/2024 | 1700.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002221 | 29/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/02/2024 | 1800.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EXECUTADOS ATRAVES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ALIMENTACAO DOS DADOS E GERACAO DO ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/02/2024 | 360.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 QUEIMADAS FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/02/2024 | 660.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/02/2024 | 25.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FCM AG25089 E CC176271 NO DIA 08022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/02/2024 | 13750.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/02/2024 | 318.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/02/2024 | 10.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO LC 1762020 AG 25089 E CC2831422 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/02/2024 | 53001.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/02/2024 | 25379.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSISTDARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/02/2024 | 107.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/02/2024 | 152.20 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG44806 E CC68969 DURANTE FEVEREIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002222 | 29/02/2024 | 8000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | FEVEREIRO2024 ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO NA DEFESA DE ALERTAS E NOTIFICACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS ADEQUACAO DA AREA CONTABIL C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/02/2024 | 1.48 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLV.DA EDUCACAO- FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO FNDE NO DIA 14022024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/02/2024 | 13200.00 | 00012318633401 | LAURA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/02/2024 | 6000.00 | 00011223329470 | LARISSA SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002175 | 29/02/2024 | 200.40 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/02/2024 | 156.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/02/2024 | 400.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LOTADOS NA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/02/2024 | 575.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002204 | 29/02/2024 | 1008.00 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002205 | 29/02/2024 | 42285.70 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002209 | 29/02/2024 | 9045.92 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SEDUC EMEIF JOSE PEREIRA DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002211 | 29/02/2024 | 196.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SEDUC FREQUENCIA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002212 | 29/02/2024 | 70000.00 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002214 | 29/02/2024 | 29636.84 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 2212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002215 | 29/02/2024 | 1260.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SEDUC JORNADA PEDAGOGICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002216 | 29/02/2024 | 733.94 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA FROTA DA SEDUC VEICUO PLACA SKZ5A06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002172 | 29/02/2024 | 484.38 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE SOM PORTATIL SAuDE NA ESCOLA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002174 | 29/02/2024 | 1176.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002177 | 29/02/2024 | 264.94 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002178 | 29/02/2024 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE PARA A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SESAU 0812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002179 | 29/02/2024 | 443.50 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002183 | 29/02/2024 | 16800.00 | 50138319000156 | OUVIR BEM APARELHOS AUDITIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002189 | 29/02/2024 | 2460.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESICO LIDOCAINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/02/2024 | 120.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/02/2024 | 200.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002203 | 29/02/2024 | 504.00 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002210 | 29/02/2024 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002213 | 29/02/2024 | 28176.00 | 45579227000171 | PRO ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO 01022024 A 27022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002218 | 29/02/2024 | 48502.41 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002220 | 29/02/2024 | 28062.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002224 | 29/02/2024 | 10410.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002391 | 29/02/2024 | 0.09 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCOMPLEMENTO DO EMPENHO 1115 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/02/2024 | 1800.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002168 | 29/02/2024 | 879.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/02/2024 | 2200.00 | 51920112000100 | 51.920.112 TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTORA DE BALLET JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO CENTRO DO LUNA ATRAVES DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/02/2024 | 2200.00 | 49288612000110 | 49.288.612 VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM ATIVIDADES DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/02/2024 | 500.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/02/2024 | 60.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002201 | 29/02/2024 | 3092.20 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002202 | 29/02/2024 | 4638.30 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002208 | 29/02/2024 | 1035.00 | 10918347000252 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOANK L3250 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/02/2024 | 3000.00 | 19353896000110 | GILNEY FERNANDES DE OLIVEIRA 07074282464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PRODUCAO E GAVACAO DE SPOTS VINHETAS JINGLES E VIDEOS PARA RADIOS CARRO DE SOM E MIDIAS SOCIAS DO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002449 | 29/02/2024 | 3555.11 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS CORRECAO DO EMPENHO 1264 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/02/2024 | 150.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LOTADOS NA SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002223 | 29/02/2024 | 143415.09 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRO MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADASPB CONTRATO N° 205012023 | 00182023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/02/2024 | 18.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MERCADO PUBLICO AG44806 E CC 175536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002234 | 01/03/2024 | 32762.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002235 | 01/03/2024 | 81467.61 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002236 | 01/03/2024 | 1025.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002237 | 01/03/2024 | 1310.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/03/2024 | 3000.00 | 04809761000140 | GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSPAISAGISMO ILUMINCAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCARD REVIT SKEPCHAT PROMBO CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240603027 CORRESPONDENTE A ORCAMENTO E PROJETO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E TRAVESSSAS PASSAGEM MOLHADA DO ACESSO A COMUNIDADE LUNA 1 E 2 E ESGOTAMENTO SANITARIO NA TRAVESSA JOSEFINA MONTENEGRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002232 | 01/03/2024 | 280.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002283 | 01/03/2024 | 3460.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE TENTAS PARA O EVENTO AEROMODELISMO REALIZADO NO DIA 03032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002233 | 01/03/2024 | 10821.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002286 | 01/03/2024 | 179.60 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002238 | 01/03/2024 | 2020.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002239 | 01/03/2024 | 290.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002240 | 01/03/2024 | 3070.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002241 | 01/03/2024 | 105.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002242 | 01/03/2024 | 3214.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002243 | 01/03/2024 | 2646.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002245 | 01/03/2024 | 1557.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002257 | 01/03/2024 | 210.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL CREAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002260 | 01/03/2024 | 52.50 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA O 1 SEMINARIO QUEIMADASMULHER CREAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/03/2024 | 282.34 | 00009368733457 | HELI0 LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/03/2024 | 454.00 | 00010540631418 | FABIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002273 | 01/03/2024 | 870.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | CONSTRUCAO DE EDIFI. /P/ATEND.AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002287 | 01/03/2024 | 138810.51 | 07815978000150 | JS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002226 | 01/03/2024 | 2400.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002227 | 01/03/2024 | 3600.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRIMAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002247 | 01/03/2024 | 528.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002250 | 01/03/2024 | 3012.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0002251 | 01/03/2024 | 6650.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002252 | 01/03/2024 | 6527.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/03/2024 | 990.83 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002255 | 01/03/2024 | 5219.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002259 | 01/03/2024 | 4185.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002261 | 01/03/2024 | 19247.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002262 | 01/03/2024 | 635.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002264 | 01/03/2024 | 10633.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002266 | 01/03/2024 | 931.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002268 | 01/03/2024 | 718.60 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002277 | 01/03/2024 | 14239.30 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002278 | 01/03/2024 | 102.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002279 | 01/03/2024 | 2723.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002281 | 01/03/2024 | 1564.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA SESAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/03/2024 | 1700.00 | 52143809000176 | 52.143.809 SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002228 | 01/03/2024 | 10648.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002229 | 01/03/2024 | 135315.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002230 | 01/03/2024 | 17935.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002231 | 01/03/2024 | 22850.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/03/2024 | 6000.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A JULHO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/03/2024 | 70.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/03/2024 | 13200.00 | 00012348690470 | ELIS CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0002289 | 01/03/2024 | 121072.58 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUES, PR - MOLDADOS E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR CARLOS ERNESTO BAIRRO CIDADE TIAO DO RÊGO QUEIMADASPB CONTRATO N 216012023 | 00012024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/03/2024 | 112.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002244 | 01/03/2024 | 9090.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/03/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/03/2024 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS No 242023 no Diario Oficial da Uniao Secao 3 em 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002274 | 01/03/2024 | 3000.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002280 | 01/03/2024 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/03/2024 | 420.00 | 49355414000122 | SOUZA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APLICATIVO GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002290 | 04/03/2024 | 4730.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SST DO ESOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002298 | 04/03/2024 | 450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PP DESTINADO A EVENTO DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/03/2024 | 350.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS LOTADOS NA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/03/2024 | 2730.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS JUDITE E JOSE MIRANDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/03/2024 | 2640.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E DESEMPENO DE CHASSI EM VEICULOS LOTADOS NA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002314 | 04/03/2024 | 17508.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002316 | 04/03/2024 | 10213.66 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/03/2024 | 160.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/03/2024 | 7000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA EM DOCUMENTACOES DO FUNDEB E MDE PARA FINS DE CALCULO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002291 | 04/03/2024 | 306.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002292 | 04/03/2024 | 441.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002294 | 04/03/2024 | 175.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002295 | 04/03/2024 | 1140.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002299 | 04/03/2024 | 630.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/03/2024 | 850.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SESAU POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/03/2024 | 300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMP0ENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SESAU ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002308 | 04/03/2024 | 3334.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002311 | 04/03/2024 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002312 | 04/03/2024 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/03/2024 | 780.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE LARANJA RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/03/2024 | 355.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO VERDE CLASSICO RICO EM CANABIDIOL 15MG E UM TUBO DE POMADA ESPERANCA 30G | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/03/2024 | 100.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/03/2024 | 37.62 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA MULA E JUROS DO BOLETO DA EMPRESA ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14599034000159 CORRESPONDENTE AO EMPENHO N 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | CONSTRUCAO DE EDIFI. /P/ATEND.AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002310 | 04/03/2024 | 231350.85 | 07815978000150 | JS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CORRECAO DO EMPENHO 2287 | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002313 | 04/03/2024 | 9675.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/03/2024 | 730.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CRAS CORRECAO DO EMPENHO 1690 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/03/2024 | 2120.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES DE CABRAS LEITEIRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESTUDO DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE VIABILIDADE DEPRODUCAO DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/03/2024 | 2400.00 | 49339996000153 | 49.339.996 ERICA SAMARA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MARCACAO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/03/2024 | 199.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002293 | 04/03/2024 | 298.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002296 | 04/03/2024 | 2750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM P e M DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002301 | 04/03/2024 | 745.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/03/2024 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ORCAMENTO E BASE ADICIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/03/2024 | 38.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/03/2024 | 426.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA A CDL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/03/2024 | 156.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/03/2024 | 291.25 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10012024 A 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002329 | 05/03/2024 | 35849.88 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERACAO DE AREA DEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0002360 | 05/03/2024 | 171075.15 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONCLUSAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PELA ATIVIDADE DO LIXAO DE QUEIMADASPB CONTRATO N 211012023 | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/03/2024 | 1528.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002331 | 05/03/2024 | 219740.30 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROSPIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002332 | 05/03/2024 | 208.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL 500W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002335 | 05/03/2024 | 748.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002337 | 05/03/2024 | 450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PP PARA A SMDS ITINERANTE NO SITIO CAIXA D'AGUA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002338 | 05/03/2024 | 2588.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO MICROONDAS E CADEIRA GIRATORIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002340 | 05/03/2024 | 104.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002343 | 05/03/2024 | 4625.19 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SMDS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/03/2024 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/03/2024 | 1310.00 | 00001080368710 | WILTON DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/03/2024 | 300.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002330 | 05/03/2024 | 14550.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/03/2024 | 2000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA PACIENTE ERIKA SANTOS DE FRANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/03/2024 | 2516.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL LOTADAS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/03/2024 | 1700.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SESAU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002344 | 05/03/2024 | 9297.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/03/2024 | 2000.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CIRURGIA DE FRENECTOMIA LINGUAL SOB ANESTESIA GERAL EM AMBIENTE HOSPITALAR NO PACIENTE SAMUEL KENNEDY SOUZA TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002346 | 05/03/2024 | 4250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002347 | 05/03/2024 | 1353.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002348 | 05/03/2024 | 235.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002349 | 05/03/2024 | 152.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO BUCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/03/2024 | 70.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/03/2024 | 70.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE ANCORA2 DO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/03/2024 | 500.00 | 08833691000116 | C L I P S I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PACIENTE SAMUEL KENNEDY SOUZA TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/03/2024 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/03/2024 | 1159.67 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10012024 A 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/03/2024 | 46.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N 1883523 DA SESAU COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/03/2024 | 1412.00 | 42967903000196 | GUTENBERG GERMANO BARBOSA 34653830797 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE VISITAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO CENTRO CULTURAL PHILUSHAUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002333 | 05/03/2024 | 32376.33 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/03/2024 | 2014.01 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MERCENARIA PARA RECUPERACAO DE MOVEIS ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/03/2024 | 1200.00 | 00012424423407 | JULIANE SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO2024 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/03/2024 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM E BACKUP EM REDE REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/03/2024 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO e AVISO DE ALTERACAO no Diario Oficial da Uniao Secao 3 em 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/03/2024 | 111.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002370 | 06/03/2024 | 3974.26 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002372 | 06/03/2024 | 6515.33 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/03/2024 | 245.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002375 | 06/03/2024 | 409.05 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002376 | 06/03/2024 | 1791.24 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002378 | 06/03/2024 | 8759.58 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002380 | 06/03/2024 | 130.89 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002382 | 06/03/2024 | 187.22 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/03/2024 | 105.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DEMONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/03/2024 | 80.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DEMONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002385 | 06/03/2024 | 1869.94 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002389 | 06/03/2024 | 116.93 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002392 | 06/03/2024 | 17776.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502022 | 0002393 | 06/03/2024 | 6276.84 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PERIODO DE 01102023 A 30102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002394 | 06/03/2024 | 3345.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002395 | 06/03/2024 | 16579.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502022 | 0002397 | 06/03/2024 | 11986.00 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PERIODO DE 01092023 A 30092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002398 | 06/03/2024 | 6331.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/03/2024 | 280.00 | 00008707891474 | ELANE MACÊDO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO DE CANABIS RICO EM CANABIDIOL AZUL CLASSICO 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR MARIA EDUARDA MACÊDO DONATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002400 | 06/03/2024 | 2909.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/03/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OGG4722 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/03/2024 | 1115.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQC8I91 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/03/2024 | 366.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFR2I72 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/03/2024 | 499.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OFY3161 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/03/2024 | 8073.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OXO5292 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/03/2024 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/03/2024 | 885.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QSA8I62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QSA8I72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFY9C42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/03/2024 | 350.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO LEITE NOLIGEIRO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/03/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE DA CASA DE DISTRIBUICAO DE LEITE NO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/03/2024 | 1910.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002388 | 06/03/2024 | 390.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA PARA EVENTO DA SEC DE CULTURA RELATIVO A 03 DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/03/2024 | 1775.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDOSERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/03/2024 | 3400.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUSINCLUINDO SERVICO DEMONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAOMANCHAO E RODIZIO DE PNEUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/03/2024 | 120.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROINCLUINDO SERVICO DEMONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQE4521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002440 | 07/03/2024 | 11530.00 | 47977771000105 | MACROMMERCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0002454 | 07/03/2024 | 60008.40 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUES, PR - MOLDADOS E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DOS BASTIOES TRAVESSA DIMAS FERREIRA DE MARIA E RUA MARLI BARBOSA EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONFORME CONTRATO No 203012023 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002456 | 07/03/2024 | 895.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002463 | 07/03/2024 | 3747.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002467 | 07/03/2024 | 792.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240604244 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE ESCOLAREMEIF CARLOS ERNESTO DO RÊGONA RUA ANASTACIO JORDAO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO RÊGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OGG1552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/03/2024 | 11150.00 | 51226566000177 | 51.226.566 REBECA TALITA TOME ARAUJO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE AEROMODELISMO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/03/2024 | 3000.00 | 17187707000151 | JOSE SERGIO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APRESENTACAO DE PARAMOTORES NO 1° ENCONTRO DE EROMODELISMO DE QUEIMADAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002437 | 07/03/2024 | 2000.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRIMAO PARA O MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002462 | 07/03/2024 | 1208.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/03/2024 | 3774.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE COURO PARA COMPOSICAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002453 | 07/03/2024 | 19200.00 | 50138319000156 | OUVIR BEM APARELHOS AUDITIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002459 | 07/03/2024 | 2669.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002460 | 07/03/2024 | 697.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 459 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/03/2024 | 1293.00 | 00012677134454 | JOELMA HELEN BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/03/2024 | 689.00 | 00010613403410 | MARIA JOSE DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/03/2024 | 750.00 | 00009432879445 | KAROLINE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/03/2024 | 399.00 | 00045060509400 | FRANCISCO DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/03/2024 | 751.00 | 00005416151498 | MARIA ESTELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/03/2024 | 810.00 | 00007607845402 | MARIA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002455 | 07/03/2024 | 2268.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/03/2024 | 500.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA BARBOSA DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/03/2024 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/03/2024 | 70.00 | 00009022827437 | CARLA LIZIANNE MARINHO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06032024 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO SERVICO DE SAuDE MENTAL DO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002466 | 07/03/2024 | 1475.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/03/2024 | 70.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06032024 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO SERVICO DE SAuDE MENTAL DO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/03/2024 | 960.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF DOS DIAS 11032024 A 13032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONGEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002474 | 07/03/2024 | 3200.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002476 | 07/03/2024 | 4305.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002478 | 07/03/2024 | 5763.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002480 | 07/03/2024 | 5979.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002481 | 07/03/2024 | 5771.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/03/2024 | 2453.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFY9C12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFS1E62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/03/2024 | 4226.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFQ9G72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFE7A81 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/03/2024 | 657.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFQ9H72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA MOE4132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFQ9G62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA MOF1361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002434 | 07/03/2024 | 19800.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE PORTOES E GRADES ESTRUTURAS METALICAS DE TELHADOS CORRECAO DE VAZAMENTO DE TELHAS E RUFOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002436 | 07/03/2024 | 4100.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/03/2024 | 630.00 | 00004559292469 | KÉZIA BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZACE DOS DIAS 03032024 A 06032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZACAO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/03/2024 | 630.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZACE DOS DIAS 03032024 A 06032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZACAO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002458 | 07/03/2024 | 2359.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002472 | 07/03/2024 | 14888.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/03/2024 | 694.94 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTOS TELADOS DIFUSORES DE FRAGANCIA PROCESSADORES DE ALIMENTOE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002479 | 07/03/2024 | 49800.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/03/2024 | 523.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA MOV4202 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/03/2024 | 450.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARIMBOS TRODAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/03/2024 | 1320.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES 70232226423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA ESPECIAL PARA TRAQUEOSTOMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002432 | 07/03/2024 | 740.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002433 | 07/03/2024 | 7844.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/03/2024 | 350.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29022024 01032024 04032024 05032024 E 06032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/03/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NOS DIAS 02032024 E 07032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/03/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 03032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/03/2024 | 157.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/03/2024 | 7100.00 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM CAMPINA GRANDEBRASILIA DESTINADO AO PREFEITO SR JOSE CARLOS DE SOUSA RÊGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/03/2024 | 450.00 | 52904293000135 | 52.904.293 DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETORES DE COMPRAS E PESQUISAS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/03/2024 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO No 142024 no Diario Oficial da Uniao Secao 3 em 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002475 | 07/03/2024 | 989.83 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002501 | 08/03/2024 | 68.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002510 | 08/03/2024 | 4926.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002516 | 08/03/2024 | 198.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/03/2024 | 525.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/03/2024 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/03/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/03/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/03/2024 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 02032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/03/2024 | 656.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 02032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/03/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA 12032024 A 14032024 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANuNCIO DE 100 NOVAS UNIDADES DOS INSTITUTOS FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/03/2024 | 430.00 | 00006534873478 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE 12032024 A 13032024 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE TECNOLOGIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/03/2024 | 600.00 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM RECIFEPE SERVIDORES SRA ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA E O SR SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/03/2024 | 19844.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/03/2024 | 127510.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBPREVPARC60CONF DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/03/2024 | 0.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110327X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/03/2024 | 170.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/03/2024 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/03/2024 | 312.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002497 | 08/03/2024 | 14982.80 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002518 | 08/03/2024 | 390.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/03/2024 | 600.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002546 | 08/03/2024 | 8631.15 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS BOLACHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002547 | 08/03/2024 | 4200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LOTADOS NA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002482 | 08/03/2024 | 1443.26 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 43' AOC SMART LED FULL HD | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002484 | 08/03/2024 | 1443.26 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 43' AOC SMART LED FULL HD | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002486 | 08/03/2024 | 1443.26 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 43' AOC SMART LED FULL HD | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002487 | 08/03/2024 | 111.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002489 | 08/03/2024 | 86.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002491 | 08/03/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002492 | 08/03/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002539 | 08/03/2024 | 421.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002541 | 08/03/2024 | 3836.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS E VENTILADORES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002543 | 08/03/2024 | 85.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002545 | 08/03/2024 | 85.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/03/2024 | 1480.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/03/2024 | 460.00 | 00069159432420 | JOSE COMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/03/2024 | 552.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/03/2024 | 3500.00 | 08807082000192 | JOEL SILVA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS DE AMBIENTE PARA O EVENTO II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/03/2024 | 13750.00 | 49287505000178 | 49.287.505 MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002500 | 08/03/2024 | 3986.22 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002502 | 08/03/2024 | 6976.80 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002505 | 08/03/2024 | 4975.10 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/03/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002511 | 08/03/2024 | 3950.40 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002514 | 08/03/2024 | 2930.00 | 22538337000190 | AUDIOCENTER ORTESE E PROTESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002521 | 08/03/2024 | 204.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002525 | 08/03/2024 | 62.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002531 | 08/03/2024 | 93.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002533 | 08/03/2024 | 155.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/03/2024 | 1525.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002535 | 08/03/2024 | 297.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/03/2024 | 750.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002537 | 08/03/2024 | 111.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002538 | 08/03/2024 | 787.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002540 | 08/03/2024 | 74.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002542 | 08/03/2024 | 272.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002550 | 08/03/2024 | 1100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002493 | 08/03/2024 | 254.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002508 | 08/03/2024 | 2985.40 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002512 | 08/03/2024 | 49.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/03/2024 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002496 | 08/03/2024 | 80.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/03/2024 | 430.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE 12032024 A 13032024 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE TECNOLOGIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002498 | 08/03/2024 | 74.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/03/2024 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002503 | 08/03/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002507 | 08/03/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002555 | 11/03/2024 | 6500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA VEICULO PA CARREGADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002557 | 11/03/2024 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE4521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002597 | 11/03/2024 | 11160.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 124H A R9000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/03/2024 | 150.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DO IFPB DURANTE A VISITA TECNICA DE COOPERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002581 | 11/03/2024 | 208.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/03/2024 | 150.00 | 35427774000188 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO 125.379.587-80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O POR DO SOL NA PEDRA DO TOURO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/03/2024 | 100.00 | 39145778000124 | MARCIA REGINA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR DE VEICULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/03/2024 | 165.00 | 39145778000124 | MARCIA REGINA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE RASTREADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002575 | 11/03/2024 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA TRATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002576 | 11/03/2024 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA TRATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002615 | 11/03/2024 | 560.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002553 | 11/03/2024 | 832.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002561 | 11/03/2024 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002570 | 11/03/2024 | 5.41 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042024 | 0002571 | 11/03/2024 | 13750.00 | 49287505000178 | 49.287.505 MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE CORRECAO DO EMPENHO 2490 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/03/2024 | 700.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO MUSICAL FORRO DA MEXERICA DURANTE O II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002573 | 11/03/2024 | 16236.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CORRECAO DO EMPENHO 1181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/03/2024 | 7847.50 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502022 | 0002577 | 11/03/2024 | 6276.84 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PERIODO DE 01102023 A 30102023 CORRECAO DO EMPENHO 2393 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502022 | 0002578 | 11/03/2024 | 11986.00 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PERIODO DE 01092023 A 30092023 CORRECAO DO EMPENHO 2397 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/03/2024 | 70.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002583 | 11/03/2024 | 3936.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA SEDE DA SESAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/03/2024 | 70.00 | 00079814840491 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/03/2024 | 140.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11032024 E 12032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292021 | 0002586 | 11/03/2024 | 255811.63 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DO CONTRATO N 212912022 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE 1 NO BAIRRO DA VILA QUEIMADASPB | 00062022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/03/2024 | 7037.33 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA DE QUADRANTE DE LINFONODO SENTINELA PACIENTE THAIS NUNES MIRANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/03/2024 | 350.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23022024 26022024 2702202405032024 E 06032024COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/03/2024 | 1897.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE PONTO WEB COMPETÊNCIA 012024 CORRECAO DO EMPENHO 1490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002591 | 11/03/2024 | 1920.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002593 | 11/03/2024 | 1040.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002595 | 11/03/2024 | 176.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/03/2024 | 7200.00 | 37187862000185 | MV CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002605 | 11/03/2024 | 9072.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/03/2024 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/03/2024 | 856.02 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/03/2024 | 1004.22 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002616 | 11/03/2024 | 369.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002617 | 11/03/2024 | 272.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/03/2024 | 3635.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA O II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE NA SEDE DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002619 | 11/03/2024 | 53765.44 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS OFTALMOLOGICOS FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/03/2024 | 11000.00 | 26051266000157 | MULTIMPLANTES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL PARA PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO NA PACIENTE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002622 | 11/03/2024 | 1789.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/03/2024 | 46.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N 1883523 DA SESAU COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/03/2024 | 300.00 | 00025868544897 | JULIO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/03/2024 | 500.00 | 00008207643455 | ERINALDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/03/2024 | 1197.00 | 00007889751451 | MARAIZA LIMA DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/03/2024 | 1296.00 | 00001336896469 | JOSE ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/03/2024 | 1210.00 | 00070169076431 | SUENIA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/03/2024 | 400.00 | 00003720787451 | JOSELITO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/03/2024 | 1125.00 | 00018630788780 | MARIANA TAVARES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/03/2024 | 980.00 | 00007284058650 | LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/03/2024 | 70.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06032024 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO SERVICO DE SAuDE MENTAL DO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002579 | 11/03/2024 | 442.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/03/2024 | 1115.00 | 00012940179425 | MARCELINO SOARES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/03/2024 | 1075.00 | 00018017006489 | ITALA MANUELY LAURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/03/2024 | 350.00 | 00008960294411 | ROSEANE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/03/2024 | 1313.00 | 00006965345764 | JOSENALDO PEREIRA DE MACEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/03/2024 | 600.00 | 00006164548489 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/03/2024 | 1156.00 | 00002910067440 | CLAUDIA JOSFFA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002565 | 11/03/2024 | 3376.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/03/2024 | 2629.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/03/2024 | 2014.01 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MERCENARIA PARA RECUPERACAO DE MOVEIS ESCOLARES CORRECAO DO EMPENHO 2342 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002602 | 11/03/2024 | 7728.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002607 | 11/03/2024 | 3750.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002608 | 11/03/2024 | 2860.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002610 | 11/03/2024 | 4375.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002612 | 11/03/2024 | 50402.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002614 | 11/03/2024 | 3080.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/03/2024 | 518.56 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DE MOVEIS ESCOLARES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/03/2024 | 311.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002567 | 11/03/2024 | 2944.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002629 | 12/03/2024 | 780.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/03/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/03/2024 | 323.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/03/2024 | 1300.00 | 08032998000118 | 08.032.998 JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VACOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTOS DE GAS EM FOGOES INDUSTRIAIS TROCA DE REGISTROS SERVICOS DE REFRIGERACAO EM GELADEIRAS BEBEDOUROS E VENTILADORES E MANUTENCAO EM PARQUINHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/03/2024 | 870.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZACE DOS DIAS 03032024 A 06032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZACAO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER CORRECAO DO EMPENHO 2448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/03/2024 | 10800.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BACIAS INFANTIL CAIXA ACOPLADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002640 | 12/03/2024 | 2860.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CORRECAO DO EMPENHO 2608 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/03/2024 | 12410.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002286480419 | ROGELMA DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/03/2024 | 246.00 | 00092878261453 | SAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002625 | 12/03/2024 | 1022.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002626 | 12/03/2024 | 1278.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002627 | 12/03/2024 | 1022.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/03/2024 | 960.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA LINHA CLASSICA 20MGML E 2DOIS FRASCOS DE OLEO VERDE LINHA CLASSICA 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/03/2024 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/03/2024 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PACIENTE DENISE MARIA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11032024 E 12032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/03/2024 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PACIENTE WESLWY ITALO LOPES GAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/03/2024 | 270.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 08032024 09032024 E 10032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/03/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 11032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/03/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 12032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/03/2024 | 3384.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/03/2024 | 100.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/03/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 13032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/03/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 14032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/03/2024 | 70.00 | 00003814275446 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/03/2024 | 600.00 | 08032998000118 | 08.032.998 JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE GRADE ARADORA DA SEAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002630 | 12/03/2024 | 469.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/03/2024 | 563.59 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002641 | 12/03/2024 | 8426.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DESTINADOS A TRANSPORTAR MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/03/2024 | 4738.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240606216 CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO PARQUE DE EVENTOS E RUA JOAO MIRANDA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/03/2024 | 270.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/03/2024 | 2000.00 | 53815679000133 | CLEYTSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDER O EVENTO DO AEROMODELISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002671 | 13/03/2024 | 1300.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA PARA A SEDE DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/03/2024 | 3821.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/03/2024 | 259.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/03/2024 | 1493.79 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA DA FROA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/03/2024 | 77.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PARA TRATOR AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/03/2024 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002673 | 13/03/2024 | 565.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/03/2024 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/03/2024 | 626.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/03/2024 | 225.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/03/2024 | 96.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/03/2024 | 257.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/03/2024 | 160.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002688 | 13/03/2024 | 2880.00 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002689 | 13/03/2024 | 53765.44 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS OFTALMOLOGICOS FEVEREIRO2024 CORRECAO DO EMPENHO 2619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002691 | 13/03/2024 | 4860.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E LOCACAO DE PRATICAVEIS PARA II SEMINARIO DE SAuDE REALIZADO NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/03/2024 | 375.00 | 36981721000177 | MATEUS CHAGAS DA SILVA ALVES 099.408.724-10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAPAS PARA CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU NO II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/03/2024 | 205.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/03/2024 | 152.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002683 | 13/03/2024 | 879.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/03/2024 | 320.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/03/2024 | 2360.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/03/2024 | 4440.00 | 34681531000109 | MARCELO DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/03/2024 | 309.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/03/2024 | 340.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A GERÊNCIA DO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/03/2024 | 14885.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/03/2024 | 160.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/03/2024 | 336.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002697 | 14/03/2024 | 150480.00 | 50937669000182 | SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA INSTALACAO EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002700 | 14/03/2024 | 22500.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002701 | 14/03/2024 | 80793.57 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROSDESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002703 | 14/03/2024 | 20213.63 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROSDESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/03/2024 | 4161.00 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CURATIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/03/2024 | 550.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS EM TECIDO POLIESTER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/03/2024 | 560.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCOS DO OLEO CANNABIS RICO EM CBD 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002707 | 15/03/2024 | 8688.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/03/2024 | 280.00 | 00010170700402 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE AZUL 15MG100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR MARCOS RODRIGUES DA ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002709 | 15/03/2024 | 5000.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA SHOW COM LUCAS VELOSO DURANTE O II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002710 | 15/03/2024 | 360.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/03/2024 | 9000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE 50 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002716 | 15/03/2024 | 3756.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 463 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002717 | 15/03/2024 | 2613.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 464 466 471 475 481 e 482 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002718 | 15/03/2024 | 9001.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 465 e 478 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002719 | 15/03/2024 | 6836.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 467 472 474 e 480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/03/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/03/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/03/2024 | 395.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E 2024 PLACA RLZ0E88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA MMO1081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002711 | 15/03/2024 | 2499.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHOS DETINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002712 | 15/03/2024 | 1249.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHOS DETINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002720 | 15/03/2024 | 17481.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 468 469 470 473 477 483 e 484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/03/2024 | 271.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/03/2024 | 117.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922276 COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RESULTADO DE HABILITACAO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/03/2024 | 14198.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/03/2024 | 9211.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF PGFNSISPAR001421723 PERIODO DE APURACAO28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/03/2024 | 485.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/03/2024 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002738 | 18/03/2024 | 7392.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/03/2024 | 600.00 | 19002287000117 | 19.002.287 ADEILZA GREGORIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACOES COM BALOES PARA A JORNADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/03/2024 | 3123.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/03/2024 | 232779.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/03/2024 | 96740.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/03/2024 | 841267.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/03/2024 | 26765.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/03/2024 | 211685.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002772 | 18/03/2024 | 36679.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001229586407 | ELIANDRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/03/2024 | 1335.00 | 00013295208409 | JOSE GUSTAV0 DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/03/2024 | 1185.00 | 00071998940403 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/03/2024 | 1275.00 | 00072032453495 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/03/2024 | 1205.00 | 00005218014435 | MAURIDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/03/2024 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/03/2024 | 70.00 | 00091757517472 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 11032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/03/2024 | 248.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CREAS COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002748 | 18/03/2024 | 1619.67 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002750 | 18/03/2024 | 1623.58 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002752 | 18/03/2024 | 1619.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002754 | 18/03/2024 | 1617.84 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/03/2024 | 7388.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/03/2024 | 2259.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/03/2024 | 360.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MANIPULACAO FARMACÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/03/2024 | 90.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 14032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/03/2024 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 07032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/03/2024 | 630.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 28022024 01032024 03032024 04032024 06032024 08032024 E 12032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002743 | 18/03/2024 | 169.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/03/2024 | 2100.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/03/2024 | 43547.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/03/2024 | 6560.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/03/2024 | 33323.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/03/2024 | 39398.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/03/2024 | 22662.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/03/2024 | 146011.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/03/2024 | 74936.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/03/2024 | 540.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA PARTICIPANTE DO EVENTO FAMTOUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/03/2024 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002744 | 18/03/2024 | 8344.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/03/2024 | 60587.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002757 | 18/03/2024 | 720.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO REFRIGERADO E SANDUICHEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002782 | 19/03/2024 | 6213.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 489 491 500 505 e 513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002784 | 19/03/2024 | 10482.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 533 534 535 e 537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/03/2024 | 48801.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240607438 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO CAMPO COMPRIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240607423 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO SITIO CAMPINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/03/2024 | 46012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/03/2024 | 30984.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/03/2024 | 10184.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/03/2024 | 269844.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/03/2024 | 9968.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/03/2024 | 32287.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/03/2024 | 78404.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/03/2024 | 3826.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002785 | 19/03/2024 | 15340.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 508 515 516 517 526 e 531 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/03/2024 | 100.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002789 | 19/03/2024 | 1669.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 494 511 e 527 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002824 | 19/03/2024 | 1806.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/03/2024 | 41492.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/03/2024 | 13500.00 | 33678519000182 | SURGICAL FIX COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE ATM PACIENTE DENICE MARIA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/03/2024 | 11000.00 | 33678519000182 | SURGICAL FIX COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE ATM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00014037842483 | BRUNA GERMANA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/03/2024 | 31439.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/03/2024 | 3247.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00013084466408 | DANIEL RIBEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/03/2024 | 1412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/03/2024 | 5718.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/03/2024 | 59427.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00070157001407 | DENNIS DE MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/03/2024 | 43905.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/03/2024 | 195826.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/03/2024 | 32771.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002854 | 19/03/2024 | 2112.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 48 BOMBONAS COM RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/03/2024 | 103632.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002856 | 19/03/2024 | 1276.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 29 BOMBONAS COM RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002859 | 19/03/2024 | 1628.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 37 BOMBONAS COM RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE DE DEZEMBRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00016145162783 | GABRIELLA LACERDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/03/2024 | 37045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOT E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/03/2024 | 15255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/03/2024 | 53940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/03/2024 | 57713.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/03/2024 | 4000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA SAuDE DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00000904756408 | JAYRLLA SAMANY BARBOSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/03/2024 | 11507.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/03/2024 | 6152.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/03/2024 | 4812.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/03/2024 | 49573.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/03/2024 | 158926.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/03/2024 | 6500.00 | 00011732527466 | JEAN CARLOS SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00070910192456 | JOSE ANDERSON VELEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002787 | 19/03/2024 | 3265.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 490 e 518 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002788 | 19/03/2024 | 2554.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 536 538 e 539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/03/2024 | 100.00 | 00008565688488 | ANDREIA FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15032023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO TCE SOBRE O PLANO DE ACAO CONTRA DESERTIFICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/03/2024 | 22945.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/03/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/03/2024 | 450.00 | 41549905000100 | MARCIO DE ARAUJO SANTOS 08626438486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM BANCADAS DE GRANITO PARA BALCAO DE RECEPCAO DA SEDE DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/03/2024 | 300.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/03/2024 | 26189.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/03/2024 | 204.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 RELATIVO AO PREDIO DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/03/2024 | 1600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/03/2024 | 9112.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002840 | 19/03/2024 | 1370.90 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/03/2024 | 3900.00 | 00070875779484 | PAULO ROBERTO DE LUCENA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A AGOSTO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/03/2024 | 695.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/03/2024 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/03/2024 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA AREIALPB NO DIA 15032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/03/2024 | 100.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/03/2024 | 100.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002780 | 19/03/2024 | 44628.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 485 486 487 492 493 495 496 497 498 499 501 502 503 504 514 521 522 523 525 e 529 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002781 | 19/03/2024 | 2526.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 507 509 510 519 520 528 e 530 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00072057616460 | ALAN DA ROCHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/03/2024 | 6500.00 | 00013219753418 | ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00012514665400 | ANA IZABELA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002810 | 19/03/2024 | 5000.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINAS E CONJUNTOS DE ESCRITORIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/03/2024 | 6500.00 | 00013398992480 | ANA VALERIA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192021 | 0002815 | 19/03/2024 | 184834.65 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CAIXA DAGUA CONTRATO 219012021 TP0192021 | 00392021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00012452470422 | ANDREA RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00008965952425 | ARTHUR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/03/2024 | 238954.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/03/2024 | 42646.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/03/2024 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/03/2024 | 2000.00 | 49197698000176 | 49.197.698 FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/03/2024 | 6500.00 | 00020547028709 | EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/03/2024 | 6500.00 | 00009031815411 | ELI ERIC MIRANDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/03/2024 | 70.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29022024 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002839 | 19/03/2024 | 22008.57 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/03/2024 | 2400.00 | 18454253000109 | 18.454.253 FLAVIO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 02 DUAS APARELHOS TELEVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/03/2024 | 19842.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/03/2024 | 514.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/03/2024 | 18176.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 29022024 COD 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/03/2024 | 6546.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO CORRESPONDENTE A MULTA DE ENVIO DE ALVARAHABITESE PA 01052023 e PA 01072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/03/2024 | 108.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DE ENVIO DO ITR PA 03102022 e PA 03102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/03/2024 | 50.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DE ENVIO DO ITR PA 02102023 e PA 02102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/03/2024 | 27000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/03/2024 | 17292.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00070030841470 | ANA RAQUEL GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTES DOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO ASECRETARIADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/03/2024 | 21416.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00012997253411 | DEBORA SAMARA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTES DOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO ASECRETARIADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00012869119402 | EMILLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTES DOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO ASECRETARIADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00013370275457 | ERIC MATHEUS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTES DOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO ASECRETARIADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00070030841470 | ANA RAQUEL GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00012997253411 | DEBORA SAMARA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00012869119402 | EMILLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/03/2024 | 12000.00 | 00013370275457 | ERIC MATHEUS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/03/2024 | 2192.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/03/2024 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE VEICULOS GFROTAS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/03/2024 | 723.45 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE PARCELA 0312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002889 | 20/03/2024 | 620.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/03/2024 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO BOM DIA NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/03/2024 | 3134.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/03/2024 | 0.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110327X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/03/2024 | 449.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002890 | 20/03/2024 | 8594.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/03/2024 | 16381.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00013577300477 | HELLEN BEATRIZ REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00012848090480 | HELLEN JAINE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00013427020428 | JAMILE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/03/2024 | 390244.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00010294784497 | JAMILY KALIANE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00014429515409 | JOÃO EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00009600184410 | JULIANE SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/03/2024 | 58064.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF I SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/03/2024 | 1300.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMETO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00015384623705 | JULIA VITORIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00020810116707 | LAIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/03/2024 | 1640.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAPAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00010857875400 | LAYLA VITORIA ALVES DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/03/2024 | 111929.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFII SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/03/2024 | 680682.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00014930181402 | LETICIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002940 | 20/03/2024 | 2352.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00008872521416 | LUIZA EDUARDA CABRAL RENOVATO SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00011235153444 | MARIA APARECIDA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/03/2024 | 20333.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002946 | 20/03/2024 | 4200.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/03/2024 | 10250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/03/2024 | 1300.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DOS BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV6H24 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00010337157430 | MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00013185504402 | MARIA JESSICA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/03/2024 | 13200.00 | 00012424423407 | JULIANE SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00013318964441 | MARIA RAYLLA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00017794638470 | MATEUS MOURA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002973 | 20/03/2024 | 4237.80 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL ESCOLA MUNICIPAL SANTINO PACHU DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/03/2024 | 115285.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00014955823459 | MAYARA KETILLY GONÇALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00016042445421 | MICAELE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/03/2024 | 448709.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00013196698408 | MILENA MARIA DAS DORES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/03/2024 | 3747.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/03/2024 | 6016.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/03/2024 | 29459.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00013419003471 | NATALIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/03/2024 | 47303.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00014751351494 | NICOLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/03/2024 | 2501.00 | 26108011000183 | FABIANA DA SILVA ANDRADE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA DECORACAO DE ESPACOS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00012775849407 | RAFAELY FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00015128964469 | RAYANA VITORIA CARVALHO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/03/2024 | 437.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/03/2024 | 702.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/03/2024 | 32254.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/03/2024 | 125539.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00070032958498 | ROSSANA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/03/2024 | 4832.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/03/2024 | 10162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/03/2024 | 7922.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/03/2024 | 14740.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/03/2024 | 17281.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/03/2024 | 350.00 | 00003678780466 | LUCIENE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/03/2024 | 268.00 | 00017518213400 | VAGNER NOBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/03/2024 | 8563.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/03/2024 | 998.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/03/2024 | 910.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/03/2024 | 500.00 | 00072055655450 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/03/2024 | 643.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/03/2024 | 400.00 | 00071713536480 | RAYANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA MUDANCAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002921 | 20/03/2024 | 290.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS TAMANHO 4x4 PARA EVENTO NO BAIRRO TIAO DO RÊGO NO DIA 12032024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/03/2024 | 2000.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE INFORMACOES INTEGRADO VSUAS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/03/2024 | 11518.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAMEMERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/03/2024 | 16405.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/03/2024 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/03/2024 | 3099.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00011224115457 | LAURA EZEQUIEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/03/2024 | 3900.00 | 00004701794490 | LUCINEIDE DA SILVA HENRIQUE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A AGOSTO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/03/2024 | 3900.00 | 00013061015493 | NATALIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A AGOSTO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002888 | 20/03/2024 | 1003.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 524 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/03/2024 | 28837.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/03/2024 | 313.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00014259892410 | RAFAELA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/03/2024 | 12000.00 | 00008898361408 | RENATA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/03/2024 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/03/2024 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE EDINALVA LUIZ DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/03/2024 | 6000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO 60 SESSENTA ATENDIMENTOS PRESTADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 30 ATENDIMENTOS E MARCO 30 ATENDIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/03/2024 | 825.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAPAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002928 | 20/03/2024 | 15315.85 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002943 | 20/03/2024 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/03/2024 | 6303.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/03/2024 | 61509.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/03/2024 | 5795.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/03/2024 | 1702.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/03/2024 | 13996.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/03/2024 | 6214.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/03/2024 | 23422.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/03/2024 | 1318.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/03/2024 | 6219.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/03/2024 | 10948.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/03/2024 | 9533.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/03/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/03/2024 | 37762.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/03/2024 | 60635.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/03/2024 | 1395.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/03/2024 | 2240.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/03/2024 | 4520.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/03/2024 | 7258.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/03/2024 | 10917.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/03/2024 | 17529.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/03/2024 | 535.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/03/2024 | 860.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/03/2024 | 1920.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/03/2024 | 125564.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/03/2024 | 824.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/03/2024 | 86127.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/03/2024 | 470.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAPAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002935 | 20/03/2024 | 11175.20 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002962 | 20/03/2024 | 8400.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE CHAPARIAS EM VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/03/2024 | 4859.40 | 89723837000768 | ATLAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DE CERDAS DURAS PARA LIMPEZA URBANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/03/2024 | 8284.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/03/2024 | 13302.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/03/2024 | 4548.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/03/2024 | 8468.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212023 | 0003133 | 21/03/2024 | 128153.85 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA TRAVESSA FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO II RUA PROJETADA TRAVESSA FELIX XAVIER E RUA CECILIA BARBOSA QUEIMADAS PB | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/03/2024 | 3046.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/03/2024 | 4409.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/03/2024 | 952.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/03/2024 | 1528.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/03/2024 | 1001.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003141 | 21/03/2024 | 2610.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/03/2024 | 6096.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/03/2024 | 9789.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/03/2024 | 918.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/03/2024 | 1474.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/03/2024 | 4665.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/03/2024 | 7491.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/03/2024 | 5499.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/03/2024 | 8831.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/03/2024 | 3172.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/03/2024 | 5094.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/03/2024 | 20407.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/03/2024 | 32767.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/03/2024 | 10448.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/03/2024 | 16776.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003045 | 21/03/2024 | 1002.95 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/03/2024 | 3658.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/03/2024 | 4079.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/03/2024 | 7317.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/03/2024 | 78042.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/03/2024 | 80.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MANIPULACAO FARMACÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/03/2024 | 3091.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/03/2024 | 319.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/03/2024 | 138.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/03/2024 | 562.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/03/2024 | 5843.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/03/2024 | 7317.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/03/2024 | 4316.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/03/2024 | 19249.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/03/2024 | 7317.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/03/2024 | 3222.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/03/2024 | 10189.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/03/2024 | 3642.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOT E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/03/2024 | 24389.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/03/2024 | 1499.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/03/2024 | 5303.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/03/2024 | 5674.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/03/2024 | 3658.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/03/2024 | 1131.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/03/2024 | 604.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/03/2024 | 473.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/03/2024 | 4869.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/03/2024 | 15626.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/03/2024 | 3658.50 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA CORREPONDENTE MARCO2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003116 | 21/03/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/03/2024 | 90.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 13032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003120 | 21/03/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/03/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 21032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/03/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 15 E 19 DE MARCO2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA RELAIZAREM TRAMAENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003123 | 21/03/2024 | 359.40 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/03/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 20032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA RELAIZAREM TRAMAENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003125 | 21/03/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/03/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA RELAIZAREM TRAMAENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003127 | 21/03/2024 | 1437.60 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/03/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MARCO2024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003129 | 21/03/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003130 | 21/03/2024 | 359.40 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302021 | 0003138 | 21/03/2024 | 80110.43 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE I NO BAIRRO CIDADE TIAO DO RÊGO QUEIMADAS PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 213012022 PROCESSO No 1412021ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS No 0302021 E SISMOB 11162629000121001 | 00052022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003139 | 21/03/2024 | 4000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/03/2024 | 316.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/03/2024 | 507.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003039 | 21/03/2024 | 6226.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003042 | 21/03/2024 | 6531.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/03/2024 | 2203.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGRRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/03/2024 | 1132.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAMEMERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/03/2024 | 167.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/03/2024 | 1004.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/03/2024 | 1613.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/03/2024 | 2478.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/03/2024 | 157.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/03/2024 | 1822.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/03/2024 | 475.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/03/2024 | 999.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/03/2024 | 778.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/03/2024 | 1449.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/03/2024 | 1699.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/03/2024 | 842.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/03/2024 | 500.00 | 00088606600415 | ZACARIAS FILOMENO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/03/2024 | 630.00 | 00003324996422 | CASSIANA MONTEIRO PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/03/2024 | 150.00 | 00005672344445 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/03/2024 | 70.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/03/2024 | 70.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003131 | 21/03/2024 | 958.40 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/03/2024 | 12000.00 | 00010467113424 | IVANEIDE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/03/2024 | 13219.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/03/2024 | 21227.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/03/2024 | 6500.00 | 00010025521411 | SYNNARA SIMILLY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/03/2024 | 6500.00 | 00040945461895 | TAMIRES GUIMARÃES VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/03/2024 | 6500.00 | 00070906608422 | VALDIRA ALEXANDRA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/03/2024 | 6500.00 | 00012343942439 | VITORIA SIMPLICIO JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003051 | 21/03/2024 | 3112.85 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/03/2024 | 22810.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/03/2024 | 4146.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/03/2024 | 668.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/03/2024 | 38370.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/03/2024 | 5709.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF I SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/03/2024 | 11005.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003103 | 21/03/2024 | 65957.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/03/2024 | 66927.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/03/2024 | 1999.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/03/2024 | 1007.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 15 E 18 DE MARCO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA TEMA GESTAO ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 15 E 18 DE MARCO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA TEMA GESTAO ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003112 | 21/03/2024 | 12219.60 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003114 | 21/03/2024 | 5510.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0003115 | 21/03/2024 | 2995.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES P13 CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003142 | 21/03/2024 | 51510.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/03/2024 | 127919.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE PRECATORIOS EC622009 PRECATORIOS EC 62 QUEIMADAS Processo 2778408 ID 081230000011388470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/03/2024 | 4236.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/03/2024 | 2824.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/03/2024 | 4859.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009002018 N PARCELA 68200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/03/2024 | 131608.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009012018 N PARCELA 68200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/03/2024 | 46462.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 002122023 N PARCELA 0960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/03/2024 | 420.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/03/2024 | 674.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/03/2024 | 1904.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/03/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/03/2024 | 436.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/03/2024 | 3013.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/03/2024 | 2654.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/03/2024 | 1490.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/03/2024 | 6575.65 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM NOS DIAS 04042024 A 05042024 EM BRASILIADF DESTINADO AO PREFEITO SR JOSE CARLOS DE SOUSA RÊGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/03/2024 | 1945.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/03/2024 | 3124.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/03/2024 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS NO 262023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/03/2024 | 2105.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/03/2024 | 121.25 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE PRESENTE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/03/2024 | 55.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RODOS PLASTICOS DE PIA PLASTICOS CELOFANE BACIA PLASTICA SALEIRO COLHER E RALO ZINCADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/03/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 16032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 16032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/03/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/03/2024 | 100.00 | 00005571315709 | BONAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO FOPO MAR2024 TEMAS OS SERVICOS E FUNCIONAMENTO DO PROCONPB COMUNICACAO E LINGUAGEM NO ATENDIMENTO EM OUVIDORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/03/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/03/2024 | 120.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/03/2024 | 621.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003149 | 22/03/2024 | 2682.07 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/03/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003144 | 22/03/2024 | 1960.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTOS NO TELHADO METALICO E MANUTENCOES EM PORTOES DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/03/2024 | 217.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA 022024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003148 | 22/03/2024 | 7140.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04 COMPUTADORES COMPLETOS INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/03/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME PETCT PACIENTE CLAUDEMIR GOMES DE SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/03/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0003159 | 22/03/2024 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003160 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/03/2024 | 100.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ITINERANTE MTUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/03/2024 | 120.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ITINERANTE MTUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003147 | 22/03/2024 | 1400.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PARA CONFECCAO DE SUPORTE BASE PARA MOTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003223 | 25/03/2024 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO TRANSPORTE DE CARGAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240609071 CORRESPONDENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240609093 CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTOS DE DIVERSAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/03/2024 | 167.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/03/2024 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003220 | 25/03/2024 | 539.52 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003238 | 25/03/2024 | 856.90 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0003168 | 25/03/2024 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000132021 | 0003169 | 25/03/2024 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/03/2024 | 70.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOSPB NO DIA 19032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000282021 | 0003171 | 25/03/2024 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003172 | 25/03/2024 | 1800.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/03/2024 | 120.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/03/2024 | 140.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13032024 E 14032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/03/2024 | 177.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/03/2024 | 11000.00 | 26051266000157 | MULTIMPLANTES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/03/2024 | 13500.00 | 26051266000157 | MULTIMPLANTES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/03/2024 | 999.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003205 | 25/03/2024 | 918.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0003210 | 25/03/2024 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.E ODOTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SESAU MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/03/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003221 | 25/03/2024 | 6800.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOCLAVES DIGITALE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003222 | 25/03/2024 | 4998.66 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA GASOLINA COMUM ETANOL E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/03/2024 | 50.60 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003226 | 25/03/2024 | 3696.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003229 | 25/03/2024 | 3707.49 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO PARA SEDE DA UBS DO SITIO ZE VELHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003230 | 25/03/2024 | 968.23 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003233 | 25/03/2024 | 16040.45 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003237 | 25/03/2024 | 21612.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003239 | 25/03/2024 | 218.40 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003241 | 25/03/2024 | 1849.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003242 | 25/03/2024 | 3178.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADOS AO II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/03/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/03/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA SEAME MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003200 | 25/03/2024 | 210.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003201 | 25/03/2024 | 210.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MERCADO PuBLICO 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003202 | 25/03/2024 | 372.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003207 | 25/03/2024 | 521.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/03/2024 | 16.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003213 | 25/03/2024 | 4650.00 | 20223811000169 | ADMILSON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO PREDIAL DESTINADA A ADMINISTRACAO DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003215 | 25/03/2024 | 508.77 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003216 | 25/03/2024 | 1300.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA A SEDE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003240 | 25/03/2024 | 194.48 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/03/2024 | 148.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/03/2024 | 400.00 | 00002792505419 | MOISES VALENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/03/2024 | 906.00 | 00002223092454 | NEUZA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/03/2024 | 810.00 | 00007854085412 | DELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/03/2024 | 300.00 | 00064093352453 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/03/2024 | 502.00 | 00007199360479 | MARIA DO SOCORRO BARB0SA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/03/2024 | 1405.00 | 00001561415405 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/03/2024 | 840.00 | 00064840190534 | WALKIRIA ALMEIDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/03/2024 | 290.00 | 00071149136480 | ESTEFANY SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003225 | 25/03/2024 | 3121.65 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003227 | 25/03/2024 | 593.74 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003228 | 25/03/2024 | 1617.83 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003243 | 25/03/2024 | 1440.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/03/2024 | 653.59 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA RECIPIENTES TERMICOS E PORTA COPOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003195 | 25/03/2024 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/03/2024 | 747.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003203 | 25/03/2024 | 2300.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRIMAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/03/2024 | 6016.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024CORRECAO DO EMPENHO 2981 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003218 | 25/03/2024 | 17536.43 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA GASOLINA COMUM E ETANOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003219 | 25/03/2024 | 33205.30 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS E SHORTS PARA FARDAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003235 | 25/03/2024 | 47515.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS FOGOES INDUSTRIAL E FREEZER'S INDRUSTRIAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/03/2024 | 414.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003231 | 25/03/2024 | 8000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | MARCO2024 ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO NA DEFESA DE ALERTAS E NOTIFICACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS ADEQUACAO DA AREA CONTABIL COM V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003232 | 25/03/2024 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADAS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003236 | 25/03/2024 | 3909.15 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/03/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM1041 QUE VAI AO AR DE S EGUNDA A SEXTAFEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/03/2024 | 12000.00 | 00003714328475 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRODE 2024 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003208 | 25/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO EM PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003246 | 26/03/2024 | 628.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/03/2024 | 881.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003244 | 26/03/2024 | 12195.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003245 | 26/03/2024 | 13001.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003260 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0003261 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003262 | 26/03/2024 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS SENDO A UNIDADE DO DEPOSITO DA SEDUC COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003265 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SENDO A UNIDADE ONDE HA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/03/2024 | 800.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA NOVA SEDE DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152021 | 0003266 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL UNIDADE DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003267 | 26/03/2024 | 418.48 | 00003584220432 | WILIAN VICENTE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE SMDS COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/03/2024 | 533.33 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO CRAS COMPETÊNCIA DIAS PROPROCIONAIS A MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003269 | 26/03/2024 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO CREAS COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003255 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/03/2024 | 346.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PLASTICA APARELHO PULVERIZADOR MECANICO E FORMICIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292021 | 0003247 | 26/03/2024 | 224842.27 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DO CONTRATO N 212912022 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE 1 NO BAIRRO DA VILA QUEIMADASPB CORRECAO DO EMPENHO 2586 | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003248 | 26/03/2024 | 1462.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0003249 | 26/03/2024 | 700.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE VINCULADA A UBSF DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003250 | 26/03/2024 | 1046.20 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003251 | 26/03/2024 | 627.72 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR SESST CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/03/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003254 | 26/03/2024 | 4704.25 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003263 | 26/03/2024 | 1760.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003257 | 26/03/2024 | 1706.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003253 | 26/03/2024 | 4927.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003312 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003323 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/03/2024 | 320.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX220BPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003340 | 27/03/2024 | 10501.65 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003341 | 27/03/2024 | 46317.79 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/03/2024 | 3000.00 | 04809761000140 | GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSPAISAGISMO ILUMINCAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCARD REVIT SKEPCHAT PROMBO CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE MELHORIAS E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003348 | 27/03/2024 | 41371.89 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES EM QUEIMADASPB SENDO NOS SITIOS BOA VISTA CATOLE OLHO D AGUA E CAPOEIRAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB BDI DE SERVICOS 25 | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/03/2024 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OXO9D01 COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003322 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003320 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003310 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003315 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/03/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 22032024 E 23032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/03/2024 | 46.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N 1883523 DA SESAU COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/03/2024 | 210.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12032024 13032024 E 14032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/03/2024 | 90.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 18032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/03/2024 | 1156.87 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10022024 A 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/03/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24032024 E 27032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/03/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/03/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 25032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/03/2024 | 169.57 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33921909 COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0003294 | 27/03/2024 | 10290.00 | 37742902000103 | P.S SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO CAPS NO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003296 | 27/03/2024 | 15343.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO ZE VELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/03/2024 | 111.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDDE BASICA DE SAuDE DA MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/03/2024 | 93.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE PEDRA DO SINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0003309 | 27/03/2024 | 18319.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162021 | 0003313 | 27/03/2024 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE 1112 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003326 | 27/03/2024 | 616.80 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003335 | 27/03/2024 | 69162.13 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/03/2024 | 160.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NA AMBULANCIA PLACA MOV4202 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003337 | 27/03/2024 | 6243.50 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS AOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003343 | 27/03/2024 | 34119.00 | 45579227000171 | PRO ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO 28022024 A 26032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/03/2024 | 990.83 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0003347 | 27/03/2024 | 6650.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003349 | 27/03/2024 | 566.45 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO DA SESAU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003350 | 27/03/2024 | 2188.45 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003351 | 27/03/2024 | 186.15 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003352 | 27/03/2024 | 1877.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/03/2024 | 264.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE DE PARTIDA PARA MOTOR ELETRICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003311 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003325 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/03/2024 | 1020.00 | 00009202949441 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA AGUA E ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/03/2024 | 670.00 | 00003254323416 | VILMA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/03/2024 | 1293.00 | 00012677134454 | JOELMA HELEN BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/03/2024 | 760.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/03/2024 | 1205.00 | 00070343059436 | LUIZ EDUARDO MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/03/2024 | 70.00 | 00011236529456 | SAMARA GOMES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/03/2024 | 70.00 | 00091757517472 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/03/2024 | 100.00 | 00080459935453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOSFNAS PELO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOSFNAS PELO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/03/2024 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOSFNAS PELO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003302 | 27/03/2024 | 450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE SOM PP PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS JOSE DE PAULA REGO NO DIA 27032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003327 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003329 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003330 | 27/03/2024 | 160.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003332 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003333 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/03/2024 | 289.22 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10022024 A 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/03/2024 | 121.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922494 COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/03/2024 | 9800.00 | 18814687000164 | MANOEL GOMES DA SILVA 60296933449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE PARA INSTALACAO EM CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/03/2024 | 6500.00 | 00009776628451 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003308 | 27/03/2024 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/03/2024 | 8000.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISACAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/03/2024 | 2000.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE BUZINA A AR NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA0E68 APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NA JANELAS DO LADO DO MOTORISTA E PASSAGEIRO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFV6H24 RLZ3F24 QSH4247 E APLICACAO DE PELICULA FUMÊNAS JANELAS LATERAIS DOS MICROS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC5479 E AMX2185 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00011223329470 | LARISSA SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO A JUNHO 2024 JUNTO A SECRETARIA DESECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/03/2024 | 493.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003295 | 27/03/2024 | 6509.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003328 | 27/03/2024 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/03/2024 | 660.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL REALIZADO NO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/03/2024 | 350.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REALIZADO NO MÊS DE MARCO2024 QUEIMADAS FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003288 | 27/03/2024 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/03/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/03/2024 | 618.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/03/2024 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL LICITACAO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003314 | 27/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003317 | 27/03/2024 | 4730.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SST DO ESOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003318 | 27/03/2024 | 110.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0003321 | 27/03/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003344 | 27/03/2024 | 5800.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/03/2024 | 1800.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EXECUTADOS ATRAVES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ALIMENTACAO DOS DADOS E GERACAO DO ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/03/2024 | 17374.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/03/2024 | 334.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/03/2024 | 10.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO LC 1762020 AG 25089 E CC2831422 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/03/2024 | 53324.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/03/2024 | 25517.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSISTDARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/03/2024 | 986.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/03/2024 | 555.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110327X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/03/2024 | 70.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG44806 E CC68969 DURANTE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/03/2024 | 174.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MERCADO PUBLICO AG44806 E CC 175536 DURANTE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003353 | 28/03/2024 | 12215.85 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003355 | 28/03/2024 | 9765.30 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLACHAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003356 | 28/03/2024 | 1210.80 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003354 | 28/03/2024 | 306.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS BOLACHAS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003357 | 28/03/2024 | 459.45 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS BOLACHAS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003358 | 28/03/2024 | 763.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS BOLACHAS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/03/2024 | 6500.00 | 00016080232499 | GABRIEL AFONSO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/03/2024 | 264.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MERCADO PUBLICO AG44806 E CC 175536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/03/2024 | 1858.70 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG44806 E CC68969 DURANTE FEVEREIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/04/2024 | 909.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003370 | 01/04/2024 | 1310.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003377 | 01/04/2024 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA VEICULO PRANCHA PLACA OFM8134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003381 | 01/04/2024 | 4805.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 546 553 e 554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003388 | 01/04/2024 | 12380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO PATROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003389 | 01/04/2024 | 15120.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESETACAO DE SERVICO DE DESEMPENHO DE CHASSI DA PRANCHA SERVICO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA SERVICO DE TROCA DE LAMINA E SUBSTITUICAO DE CHAPAS DA ESCADA DA RETROESCAVADEIRA SERVICOS E CHAPARIA E SOLDA NO CAMINHAO DO LIXO SERVICOS DE SOLDA NA ESTRUTURA DO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL SERVICOS DE RECPERACAO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA SERVICOS DE SOLDA DO EIXO PINO DO BASCULHANTO DO COLETOR DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003397 | 01/04/2024 | 58203.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DIESEL S500 DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/04/2024 | 732.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS ECOLOGICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003391 | 01/04/2024 | 1960.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL COM SERVICOS DE ROLDANA E SOLDAGEM DE FIXACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003394 | 01/04/2024 | 950.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM PP E 25 PRATICAVEIS PARA EVENTO ASTROTURISMO CARAVANA ESPACIAL DIA 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/04/2024 | 1700.00 | 52143809000176 | 52.143.809 SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312022 | 0003376 | 01/04/2024 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE PARA A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SESAU 0912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003380 | 01/04/2024 | 7065.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 544 547 550 e 552 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/04/2024 | 3696.00 | 24221244000162 | SO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SISTEMA DEALIMENTACAO DE BOMBA INJETORA DIESEL IVECO PLACA QSE6990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003399 | 01/04/2024 | 12300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003366 | 01/04/2024 | 1350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003383 | 01/04/2024 | 2757.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 551 e 555 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003387 | 01/04/2024 | 13940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003390 | 01/04/2024 | 840.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA PARA CORRECAO DE FALHAS ESTRUTURAIS DO TELHADO DO MERCADOPUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/04/2024 | 2120.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES DE CABRAS LEITEIRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESTUDO DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE VIABILIDADE DE PRODUCAO DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE REFERENTE AO PERIODO DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003395 | 01/04/2024 | 290.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE INAUGURACAO DO NOVO PREDIO DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003367 | 01/04/2024 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ4B08 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003373 | 01/04/2024 | 2072.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA PP COM SUBLIMACAO TAM P AO GG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003374 | 01/04/2024 | 695.60 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA PP COM SUBLIMACAO TAM P AO GG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003378 | 01/04/2024 | 9683.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 543 545 548 e 549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003382 | 01/04/2024 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC5479 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003384 | 01/04/2024 | 8840.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003385 | 01/04/2024 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ4B08 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003398 | 01/04/2024 | 129493.60 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROSDESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/04/2024 | 4822.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO CORRESPONDENTE A MULTA DE ENVIO DE ALVARAHABITESE PA 01112023 PA 01122023 PA 01012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003393 | 01/04/2024 | 3000.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0003435 | 02/04/2024 | 11475.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIOSMARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/04/2024 | 420.00 | 49355414000122 | SOUZA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APLICATIVO GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/04/2024 | 100.00 | 00005571315709 | BONAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBACONFEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/04/2024 | 70.00 | 00003491561400 | FRANCINALDO MARTINS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003413 | 02/04/2024 | 13057.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003447 | 02/04/2024 | 1624.90 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003455 | 02/04/2024 | 600.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/04/2024 | 2600.00 | 49265690000108 | 49.265.690 JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS E FOTOGRAFIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO QUALIFICA ATRAVES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/04/2024 | 2200.00 | 49288612000110 | 49.288.612 VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM ATIVIDADES DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/04/2024 | 70.00 | 00091757517472 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/04/2024 | 7060.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/04/2024 | 300.00 | 00011189627450 | ALINE NUNES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA AGUA E ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/04/2024 | 1348.00 | 00004572606455 | TEREZINHA DE BRITO FIGUEREDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/04/2024 | 540.00 | 00002562628454 | JOSELMA RODRIGUES DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/04/2024 | 2200.00 | 51920112000100 | 51.920.112 TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTORA DE BALLET JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO CENTRO DO LUNA ATRAVES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/04/2024 | 655.00 | 00013530724440 | JAYANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/04/2024 | 300.00 | 00052701549434 | JAMILTON DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/04/2024 | 545.00 | 00005789336400 | MARIA JOSIVANIA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/04/2024 | 850.00 | 00010314025430 | MIRELE LAYANE DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/04/2024 | 800.00 | 00012097401767 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/04/2024 | 700.00 | 00001599109433 | CARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FANILIA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA AGUA E ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/04/2024 | 693.00 | 00006563218490 | NATALICIA JOSE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003437 | 02/04/2024 | 1085.11 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES E CARNES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/04/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/04/2024 | 920.00 | 00010665182465 | ARTUR DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003452 | 02/04/2024 | 10869.74 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003456 | 02/04/2024 | 1871.35 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADO AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003457 | 02/04/2024 | 879.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TABLET SAMSUNG GALAXY | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003411 | 02/04/2024 | 7195.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003417 | 02/04/2024 | 4500.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003424 | 02/04/2024 | 12102.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003427 | 02/04/2024 | 1716.68 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003428 | 02/04/2024 | 3198.57 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003429 | 02/04/2024 | 664.00 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES E OVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003431 | 02/04/2024 | 2168.75 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003433 | 02/04/2024 | 526.60 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003436 | 02/04/2024 | 2213.02 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003438 | 02/04/2024 | 10070.17 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003439 | 02/04/2024 | 637.16 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003441 | 02/04/2024 | 1030.42 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003448 | 02/04/2024 | 1125.68 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003451 | 02/04/2024 | 2310.67 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003453 | 02/04/2024 | 961.81 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003454 | 02/04/2024 | 1753.08 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU NO II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/04/2024 | 400.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PATROCINIO A PESSOA DE RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS DESTINADO A PARTICIPAR DO CONCURSO MISS TEEN NACIONALPARAIBA 2024 O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00007835773465 | KÉZIA MOREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PATROCINIO A PESSOA DE KEZIA MOREIRA CANDIDO PARA APOIAR NA GRAVACAO DE UM VIDEO CLIPE NA GRAVADORA AR STUDIO MUSIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04042024 E 05042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBACONFEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/04/2024 | 240.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04042024 E 05042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBACONFEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003408 | 02/04/2024 | 17900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN A SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLL– ONOFF COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003458 | 02/04/2024 | 36623.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/04/2024 | 720.00 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF NOS DIAS 04042024 E 05042024 COM A FINALIDADE DE DESPACHAR PROCESSOSPROCEDIMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E ORGAOS CORRELATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/04/2024 | 600.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF NOS DIAS 04042024 E 05042024 COM A FINALIDADE DE DESPACHAR PROCESSOSPROCEDIMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E ORGAOS CORRELATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/04/2024 | 120.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBACONFEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/04/2024 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TARIFAS BANCARIAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES CONTRATO DE REPASSE 9128352021 OPERACAO 107543609 MUNICIPIO DE QUEIMADAS PUBLICACAO NO DOU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/04/2024 | 834.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/04/2024 | 426.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA A CDL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/04/2024 | 10924.20 | 54339578000104 | 54.339.578 MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DOS IPTU S ANO 2024 NO TOTAL DE 6069 BOLETOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO LIGEIROLOTEAMENTOS PORTAL SERRANO REDENCAO TERTULIANO MACIEL JARDIM DA ACACIAS E LOTEAMENTO BOMSUCESSO LOT NOVO HORIZONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/04/2024 | 129.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/04/2024 | 3215.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/04/2024 | 5793.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TIPO CHITA PARA DECORACAO JUNINA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003471 | 03/04/2024 | 193.20 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003472 | 03/04/2024 | 4033.30 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00008065540457 | LIVIA MARIA FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00013699889408 | JOICE HELEN DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/04/2024 | 480.00 | 54222396000140 | 54.222.396 GERMANO JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/04/2024 | 254.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO SESST COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/04/2024 | 70.00 | 00001394255438 | ALLAN JOHNATAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA AREIAPB NO DIA 03042024 PARA VISITA TECNICA A EVENTO NA COOPERATIVA DE FLORES VILA REAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/04/2024 | 2400.00 | 49339996000153 | 49.339.996 ERICA SAMARA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MARCACAO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/04/2024 | 1380.00 | 00002133165444 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/04/2024 | 2700.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QU7E SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO ALUGUEL DE PECAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003475 | 03/04/2024 | 9675.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003478 | 03/04/2024 | 4259.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | CONSTRUCAO DE EDIFI. /P/ATEND.AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003479 | 03/04/2024 | 143531.42 | 07815978000150 | JS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003480 | 03/04/2024 | 4201.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003482 | 03/04/2024 | 4250.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESM DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003483 | 03/04/2024 | 6003.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003465 | 03/04/2024 | 27810.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZERES DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/04/2024 | 3300.00 | 35345755000102 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO 92996264487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003473 | 03/04/2024 | 8840.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CORRECAO DO EMPENHO 3384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/04/2024 | 128.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SEDUC COMPETÊNCIA MAR2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003459 | 03/04/2024 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/04/2024 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM E BACKUP EM REDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/04/2024 | 450.00 | 52904293000135 | 52.904.293 DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETORES DE COMPRAS E PESQUISAS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00008654632470 | VANESSA BARBOSA CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003500 | 04/04/2024 | 56445.10 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROSPIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003492 | 04/04/2024 | 6475.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003494 | 04/04/2024 | 1499.40 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003495 | 04/04/2024 | 13550.64 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003498 | 04/04/2024 | 510.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/04/2024 | 920.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL AT BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003509 | 04/04/2024 | 1629.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA O EMPENHO CORRESPONDE A NOTA FISCAL N 158267 DATA 10052023 PARECER JURIDICO 252024 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052024 | 0003493 | 04/04/2024 | 34840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CASCALHO DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0003502 | 04/04/2024 | 88459.97 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO A COMUNIDADE GRAVATA DOS TRIGUEIROS QUEIMADASPB | 00142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/04/2024 | 120.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/04/2024 | 106.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/04/2024 | 300.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BANANEIRASPB NOS DIAS 08042024 E 09042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO SOBRE PROGESTAO RPPS O QUE FAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE ILUMINACAO PuBLICA AG25089 E CC168890 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/04/2024 | 152.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/04/2024 | 490.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDOSERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003591 | 05/04/2024 | 1472.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0003595 | 05/04/2024 | 9000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO MARCO2024 INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003598 | 05/04/2024 | 29641.60 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/04/2024 | 2516.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DAS PLACAS OEZ2844OEZ2854 OEZ2914 NQJ5203 NQJ5173 OFH8116 OFH8176 OEZ2864 NQJ5213OFH8096OFH8146 NPR7197 OEZ2894 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/04/2024 | 240.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROAPB NOS DIAS 08042024 E 09042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA LIDERSEBRAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003542 | 05/04/2024 | 352.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/04/2024 | 2700.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REESTRUTURACAO DO CIRCUITO DO CICLOTURISMO CIDADE DAS PEDRAS QUEIMADASPB PRIMEIRA ETAPA VISITAS TECNICAS E LEVANTAMENTO DE DADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/04/2024 | 160.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ANGELICA FIQUEIREDO DE SOUZA DESTINADO A PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI TAPEROAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/04/2024 | 160.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDOR JOSE AURELIO DE ALBUQUERQUE NETO DESTINADO A PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI TAPEROAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/04/2024 | 283.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA O EMPENHO CORRESPONDE A NOTA FISCAL N 157552 DATA 06042023 PARECER JURIDICO 252024 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/04/2024 | 462.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA O EMPENHO CORRESPONDE A NOTA FISCAL N 155884 DATA 11012023 PARECER JURIDICO 252024 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/04/2024 | 2250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA O EMPENHO CORRESPONDE A NOTA FISCAL N 158917 DATA 07062023 PARECER JURIDICO 252024 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/04/2024 | 1600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA O EMPENHO CORRESPONDE A NOTA FISCAL N 155851 DATA 10012023 PARECER JURIDICO 252024 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/04/2024 | 1235.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA O EMPENHO CORRESPONDE A NOTA FISCAL N 155882 DATA 11012023 PARECER JURIDICO 252024 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/04/2024 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA O EMPENHO CORRESPONDE A NOTA FISCAL N 155849 DATA 10012023 PARECER JURIDICO 252024 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/04/2024 | 750.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/04/2024 | 300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/04/2024 | 300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003532 | 05/04/2024 | 2624.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003533 | 05/04/2024 | 4016.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003536 | 05/04/2024 | 1954.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003538 | 05/04/2024 | 77.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003541 | 05/04/2024 | 2496.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003544 | 05/04/2024 | 2090.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003550 | 05/04/2024 | 128.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/04/2024 | 500.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PACIENTE JOSE DJALMA VELEZ DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/04/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE ANNA KAROLINA BARROS DE FIGUEIREDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/04/2024 | 90.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 19032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003566 | 05/04/2024 | 1951.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003567 | 05/04/2024 | 2174.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003568 | 05/04/2024 | 4765.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/04/2024 | 799.01 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE PARA BASE DO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003570 | 05/04/2024 | 721.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/04/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 31032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/04/2024 | 280.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28032024 29032024 01042024 E 03042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003573 | 05/04/2024 | 1227.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003574 | 05/04/2024 | 695.63 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLICLINICA DO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/04/2024 | 140.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21032024 E 22032024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003576 | 05/04/2024 | 549.26 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/04/2024 | 210.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02042024 06042024 E 07042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/04/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NOS DIAS 30032024 E 04042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/04/2024 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003583 | 05/04/2024 | 709.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003585 | 05/04/2024 | 599.05 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/04/2024 | 150.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/04/2024 | 1710.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003539 | 05/04/2024 | 416.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/04/2024 | 2000.00 | 19353896000110 | GILNEY FERNANDES DE OLIVEIRA 07074282464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS PARA RADIOS E CARRO DE SOM PARA AS SECRETARIAS DE QUEIMADAS GRAVACAO DE VIDEOS E SPOTS PARA O MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/04/2024 | 80.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE REPARO PARA PULVERIZADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003535 | 05/04/2024 | 879.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CORRECAO DO EMPENHO 2683 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003537 | 05/04/2024 | 16126.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/04/2024 | 2499.99 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO PARA SEDE DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/04/2024 | 6000.01 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA O SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/04/2024 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/04/2024 | 70.00 | 00001774126400 | GENILZA CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 08042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/04/2024 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/04/2024 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/04/2024 | 70.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO IPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/04/2024 | 70.00 | 00008166656728 | GENIVAL SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02042024 COM A FINALIDADE DE VISITAR ADOLESCENTE DO MUNICIPIO NA INSTITUICAO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/04/2024 | 70.00 | 00008748263494 | PABOLA DAS NEVES FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02042024 COM A FINALIDADE DE VISITAR ADOLESCENTE DO MUNICIPIO NA INSTITUICAO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003564 | 05/04/2024 | 879.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TABLET SAMSUNG GALAXY CORRECAO DO EMPENHO 3457 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/04/2024 | 350.00 | 00001588120422 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/04/2024 | 1010.00 | 00008639083304 | FRANCISCA KAROLINE SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003584 | 05/04/2024 | 1152.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/04/2024 | 750.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUCONIBUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/04/2024 | 210.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/04/2024 | 4215.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUSINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/04/2024 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/04/2024 | 1320.00 | 42967903000196 | GUTENBERG GERMANO BARBOSA 34653830797 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE VISITAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO CENTRO CULTURAL PHILUSHAUS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003545 | 05/04/2024 | 3184.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/04/2024 | 2490.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE CONTROLE 05 VIAS DE 4MM PARA INSTALACAO DE CAMARAS FRIGORIFICAS NA SEDE DO SETOR DE ARMAZENAGEM DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003592 | 05/04/2024 | 1512.00 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003593 | 05/04/2024 | 10360.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/04/2024 | 93.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO LICITACAO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003546 | 05/04/2024 | 2336.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/04/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003632 | 08/04/2024 | 192.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003633 | 08/04/2024 | 31.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/04/2024 | 174.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAGERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/04/2024 | 134.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/04/2024 | 1200.00 | 08032998000118 | 08.032.998 JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TUBOS DE COBRE DE FREEZER SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOR DE FREEZER MANUNTENCOES DE FOGOES INDUSTRIAIS MANUNTENCAO DE PARQUES INFANTIS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003613 | 08/04/2024 | 3650.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/04/2024 | 150.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTO DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/04/2024 | 120.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/04/2024 | 210.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/04/2024 | 450.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003630 | 08/04/2024 | 5003.10 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003642 | 08/04/2024 | 322.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/04/2024 | 1000.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE ANUIDADE 2024 DO COGEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/04/2024 | 200.00 | 08032998000118 | 08.032.998 JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE FOGAO E FORNO PARA SEDE DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003608 | 08/04/2024 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003610 | 08/04/2024 | 1050.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003634 | 08/04/2024 | 124.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L DESTINADAS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003637 | 08/04/2024 | 62.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L DESTINADAS AO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003638 | 08/04/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003640 | 08/04/2024 | 136.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003643 | 08/04/2024 | 136.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/04/2024 | 100.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003641 | 08/04/2024 | 74.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/04/2024 | 2700.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM OUTDOOR COM CONTEuDO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/04/2024 | 600.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003600 | 08/04/2024 | 810.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003604 | 08/04/2024 | 38166.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/04/2024 | 3317.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA DE CATARATA DO PACIENTE GIEDSON DE SOUTO COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/04/2024 | 3720.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUICAO COM AGENTES DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003612 | 08/04/2024 | 285.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003614 | 08/04/2024 | 74.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003616 | 08/04/2024 | 1649.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003617 | 08/04/2024 | 93.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/04/2024 | 300.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PACIENTE LUZIA HENRIQUE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003621 | 08/04/2024 | 105.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003623 | 08/04/2024 | 136.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003625 | 08/04/2024 | 62.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003626 | 08/04/2024 | 186.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003629 | 08/04/2024 | 4703.48 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/04/2024 | 1650.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SESAU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003636 | 08/04/2024 | 248.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003644 | 08/04/2024 | 241.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003628 | 08/04/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003635 | 08/04/2024 | 49.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003639 | 08/04/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/04/2024 | 3550.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPLANTACAO DE PASSAGEM MATA BURRO EM ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/04/2024 | 110.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAUBSF DO LIGEIRO COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/04/2024 | 566.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAUBSF DO SITIO PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/04/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003652 | 09/04/2024 | 11132.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003653 | 09/04/2024 | 6890.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/04/2024 | 960.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA LINHA CLASSICA 20MGML E 2DOIS FRASCOS DE OLEO VERDE LINHA CLASSICA 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003655 | 09/04/2024 | 11274.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003657 | 09/04/2024 | 2112.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 48 BOMBONAS COM RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/04/2024 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LACRE FISCAL PARA MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003659 | 09/04/2024 | 2245.37 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/04/2024 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LACRE FISCAL E TECLADO PARA MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003661 | 09/04/2024 | 11768.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003662 | 09/04/2024 | 4449.30 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/04/2024 | 3375.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/04/2024 | 630.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 19032024 25032024 26032024 01042024 02042024 04042024 05042024 08042024 09042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/04/2024 | 525.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER'S PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003666 | 09/04/2024 | 4858.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/04/2024 | 170.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BANANEIRASPB DO DIA 08042024 AO DIA 09042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PRO GESTAO RPPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/04/2024 | 70.00 | 00050377922404 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 06042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/04/2024 | 70.00 | 00050377922404 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/04/2024 | 380.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 250 CADEIRAS PARA O II SEMINARIO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003674 | 09/04/2024 | 11100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS HISTEROSCOPIAS CIRURGICA MAPA 24H E HOLTER 24H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/04/2024 | 350.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 200 CADEIRAS E 10 MESAS PARA EVENTO DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/04/2024 | 350.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 40 MESAS E 20 CADEIRAS PARA O EVENTO DE AEROMODELISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/04/2024 | 50.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTO DA SEAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/04/2024 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/04/2024 | 919.60 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO OXFORD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/04/2024 | 1500.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062024 | 0003671 | 09/04/2024 | 56225.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO ENCONTRO E FORMACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSIVA E DOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE QUEIMDAS PB CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS EM CONTRATO N 406012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/04/2024 | 207.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003681 | 10/04/2024 | 5109.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/04/2024 | 268.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/04/2024 | 20064.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/04/2024 | 139835.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBPREVPARC60CONF DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/04/2024 | 0.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110327X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/04/2024 | 107.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CIDE AG25089 E CC127612 NESTA DATA | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/04/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/04/2024 | 13564.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003692 | 10/04/2024 | 13292.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES E FREEZER'S DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/04/2024 | 405.00 | 00003305129433 | RUBENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/04/2024 | 250.00 | 00009688388475 | VIVIANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/04/2024 | 800.00 | 00092100295772 | JOSEFA ROSEMARY FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/04/2024 | 300.00 | 00070210191490 | ALCILENE MARQUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/04/2024 | 702.00 | 00070113852401 | LARISSA VITORIA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/04/2024 | 1340.00 | 00007701943463 | MARIA DE LOURDES M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANCA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/04/2024 | 204.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/04/2024 | 54.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/04/2024 | 46584.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA RELATIVO A SAFRA 20232024 QUE SERAM PAGOS EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 776400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/04/2024 | 165.00 | 39145778000124 | MARCIA REGINA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE RASTREADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/04/2024 | 79.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/04/2024 | 3191.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME MERCADO PuBLICO COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003691 | 10/04/2024 | 3299.99 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADA A SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/04/2024 | 270.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003688 | 10/04/2024 | 5156.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003689 | 10/04/2024 | 677.44 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/04/2024 | 1159.12 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/04/2024 | 1030.08 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003696 | 10/04/2024 | 1294.80 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003697 | 10/04/2024 | 1598.14 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003699 | 10/04/2024 | 327.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003700 | 10/04/2024 | 1905.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003701 | 10/04/2024 | 4206.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/04/2024 | 355.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO VERDE CLASSICO RICO EM CANABIDIOL 15MG E UM TUBO DE POMADA ESPERANCA 30G | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/04/2024 | 1836.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/04/2024 | 423.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/04/2024 | 810.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 20032024 25032024 26032024 27032024 01042024 02042024 03042024 04042024 E 08042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/04/2024 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 28032024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/04/2024 | 96.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0003703 | 10/04/2024 | 84391.45 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO LUNA CONTRATO N 219012022 | 00182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212023 | 0003708 | 10/04/2024 | 118832.41 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA TRAVESSA FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO II RUA PROJETADA TRAVESSA FELIX XAVIER E RUA CECILIA BARBOSA QUEIMADAS PB | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/04/2024 | 1246.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003729 | 11/04/2024 | 11700.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 130H A R9000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/04/2024 | 4000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/04/2024 | 3133.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003735 | 11/04/2024 | 1039.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 8MM PARA SEDE DO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/04/2024 | 250.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A SESAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/04/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/04/2024 | 160.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA O CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/04/2024 | 310.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003742 | 11/04/2024 | 8999.96 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003747 | 11/04/2024 | 427.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003749 | 11/04/2024 | 2998.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003752 | 11/04/2024 | 6750.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003753 | 11/04/2024 | 8820.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003755 | 11/04/2024 | 1040.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/04/2024 | 560.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCOS DO OLEO CANNABIS RICO EM CBD 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/04/2024 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/04/2024 | 3080.00 | 36433289000180 | ALMEIDA JUNIOR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO BUCOMAXILOFACIAL PACIENTE LUIZ VINICIUS BARBOSA VITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003761 | 11/04/2024 | 961.81 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS FRUTAS LEGUMES OVOS E CARNES CORRECAO DO EMPENHO 3453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/04/2024 | 80.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE REPARO PARA PULVERIZADOR CORRECAO DO EMPENHO 3596 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0003765 | 11/04/2024 | 35761.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003738 | 11/04/2024 | 4433.48 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003748 | 11/04/2024 | 3051.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/04/2024 | 203.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/04/2024 | 452.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/04/2024 | 610.00 | 00015326112426 | MARIA LAIS FERREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE TERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/04/2024 | 750.00 | 00068152833720 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/04/2024 | 453.00 | 00004850099432 | ROSELY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/04/2024 | 605.00 | 00071254932461 | RODRIGO GOMES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/04/2024 | 104.00 | 00039751260434 | FRANCISCO PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003756 | 11/04/2024 | 539.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/04/2024 | 180.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/04/2024 | 15430.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/04/2024 | 2450.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESEMPENO DE CHASSIS DE ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003743 | 11/04/2024 | 8022.40 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/04/2024 | 2270.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003745 | 11/04/2024 | 1749.30 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003746 | 11/04/2024 | 749.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003750 | 11/04/2024 | 5808.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003751 | 11/04/2024 | 2214.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A ESCOLA IRMAO ALEXANDRINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003754 | 11/04/2024 | 4004.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO DESTINADAS A CRECHE IRENE PEREIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003762 | 11/04/2024 | 17703.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 e 569 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003763 | 11/04/2024 | 2284.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 567 e 568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/04/2024 | 373.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/04/2024 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/04/2024 | 110.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/04/2024 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/04/2024 | 220.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003772 | 12/04/2024 | 50402.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003773 | 12/04/2024 | 4375.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/04/2024 | 70.00 | 00001110998465 | MARLENE DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLECENTE PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003783 | 12/04/2024 | 1800.93 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DIESEL S10 BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003774 | 12/04/2024 | 840.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E TROCA DE CHAPARIA NA GRADE ARADORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003778 | 12/04/2024 | 4552.28 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003781 | 12/04/2024 | 10363.98 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003782 | 12/04/2024 | 10787.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003784 | 12/04/2024 | 766.07 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/04/2024 | 240.00 | 00060345497449 | JOSUE CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15042024 E 16042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SESPB PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/04/2024 | 200.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15042024 E 16042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SESPB PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/04/2024 | 90.00 | 00065940148468 | IRACEMA MENDES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/04/2024 | 90.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/04/2024 | 180.00 | 00005816137409 | ESTEFANI DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003776 | 12/04/2024 | 15400.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E CHAPARIA PARA MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003779 | 12/04/2024 | 43346.78 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA GASOLINA COMUM E DIESEL S500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/04/2024 | 100.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA ASSUNCAOPB NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FESTIVAL RAIZES NORDESTINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/04/2024 | 120.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA ASSUNCAOPB NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FESTIVAL RAIZES NORDESTINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003801 | 15/04/2024 | 230.32 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003795 | 15/04/2024 | 807.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/04/2024 | 1950.00 | 11367066000130 | ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003802 | 15/04/2024 | 1120.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003803 | 15/04/2024 | 2750.83 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL GASOLINA COMUM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/04/2024 | 20.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BANANEIRASPB DO DIA 08042024 AO DIA 09042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PRO GESTAO RPPS COMPLEMENTO DO EMPENHO 3668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/04/2024 | 210.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08042024 09042024 E 15042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003810 | 15/04/2024 | 179.60 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/04/2024 | 270.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 12042024 14042024 E 16042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/04/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/04/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 10042024 E 11042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/04/2024 | 70.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003815 | 15/04/2024 | 596.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/04/2024 | 70.00 | 00055432247453 | SEVERINO MACIEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/04/2024 | 2000.00 | 09290969000119 | FACE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE TOXINA BOTULINICA NA PACIENTE PRISCILA MAIARA FLORO VIEIRA LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/04/2024 | 266.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003799 | 15/04/2024 | 798.18 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003800 | 15/04/2024 | 510.19 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/04/2024 | 70.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABEDELOPB NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ENCONTRO ESTADUAL UNCME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/04/2024 | 429.00 | 00056999623449 | MARIA HELENA EGITO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003793 | 15/04/2024 | 47367.76 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003794 | 15/04/2024 | 4899.15 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003797 | 15/04/2024 | 68534.95 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 PERIODO 04 E 18 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0003804 | 15/04/2024 | 13365.22 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/04/2024 | 96.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/04/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0003819 | 16/04/2024 | 139181.94 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUES, PR - MOLDADOS E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR CARLOS ERNESTO BAIRRO CIDADE TIAO DO RÊGO QUEIMADASPB CONTRATO N 216012023 | 00012024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/04/2024 | 100.00 | 00008286115481 | LIDIANE HERCULANO MACÊDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/04/2024 | 280.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 18042024 A 19042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/04/2024 | 190.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11042024 E 12042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARAIBA OS CONSELHOS DA EDUCACAO FORTALECENDO AS POLITICAS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/04/2024 | 190.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLES BASTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11042024 E 12042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARAIBA OS CONSELHOS DA EDUCACAO FORTALECENDO AS POLITICAS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/04/2024 | 70.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/04/2024 | 935.00 | 54184913000134 | 54.184.913 AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO E ESPELHO DE RETROVISORES PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/04/2024 | 850.00 | 46087974000155 | CARLA JULIANA DA SILVA 03573274463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DO SITIO CAMPINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/04/2024 | 6650.00 | 54116270000191 | 54.116.270 TAMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MASCOTES DE FOGUETES E ASTRONAUTAS QUE REPRESENTAM SIMBOLOS DOS AVANCOS EDUCACIONAIS COMO MOTIVACAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003838 | 16/04/2024 | 54761.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003839 | 16/04/2024 | 20520.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0003842 | 16/04/2024 | 151216.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE REPRODUCAO DE LIVROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/04/2024 | 620.00 | 00010599038497 | ARTUR NUNES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003823 | 16/04/2024 | 2003.19 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/04/2024 | 1400.00 | 24532002000190 | WILSON SARLI MIRANDA 04822295435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE REDES NO NOVO PREDIO DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/04/2024 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/04/2024 | 1803.56 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E PAINEL CONTROLADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003821 | 16/04/2024 | 9362.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003826 | 16/04/2024 | 19152.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/04/2024 | 4590.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ANDADOR EUROPA LUXO DESTINADO PARA DOACAO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003841 | 16/04/2024 | 2388.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/04/2024 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/04/2024 | 780.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE LARANJA RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/04/2024 | 111.32 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003848 | 16/04/2024 | 832.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLACHAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003849 | 16/04/2024 | 1412.50 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003850 | 16/04/2024 | 240.90 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/04/2024 | 500.00 | 54184913000134 | 54.184.913 AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO PARA MAQUINA PATROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/04/2024 | 243.10 | 11972330000165 | LUIS SOARES FERREIRA 00210036702 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003868 | 17/04/2024 | 760.10 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/04/2024 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURIMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/04/2024 | 57595.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003851 | 17/04/2024 | 6353.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/04/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003877 | 17/04/2024 | 1300.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA SEDE DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/04/2024 | 2259.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/04/2024 | 280.00 | 00002107304475 | CHISTINE DA S.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPRENDEDORAREUNIAO COM O SEBRAE ESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/04/2024 | 200.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17042024 E 18042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/04/2024 | 120.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17042024 E 18042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/04/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003876 | 17/04/2024 | 5042.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/04/2024 | 4149.60 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/04/2024 | 269804.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 20232024 PLACA NQG3304 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003865 | 17/04/2024 | 494.15 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLACHAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003866 | 17/04/2024 | 493.80 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/04/2024 | 6891.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/04/2024 | 3123.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003853 | 17/04/2024 | 8379.40 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/04/2024 | 234673.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/04/2024 | 91774.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/04/2024 | 26765.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/04/2024 | 3600.00 | 00011223329470 | LARISSA SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A JUNHO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/04/2024 | 848679.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/04/2024 | 211850.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/04/2024 | 70.00 | 00069025851487 | VERÔNICA LUCIO DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARAIBA OS CONSELHOS DA EDUCACAO FORTALECENDO AS POLITICAS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS AJUDA DE CUSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003870 | 17/04/2024 | 3750.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003872 | 17/04/2024 | 2592.85 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003875 | 17/04/2024 | 14103.55 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/04/2024 | 3170.00 | 53956068000105 | 53.956.068 MARIA CRISTINA EPIFANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO E LOCACAO DE PECAS ORNAMENTAIS PARA ATENDER EVENTO DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003884 | 17/04/2024 | 4944.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO E FREEZER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/04/2024 | 1706.40 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO BASICAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/04/2024 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/04/2024 | 53.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/04/2024 | 220.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/04/2024 | 220.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/04/2024 | 220.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/04/2024 | 280.00 | 00070517044439 | KAMILA CAVALCANTTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18042024 E 19042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/04/2024 | 14911.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/04/2024 | 21949.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/04/2024 | 10800.00 | 00008539897458 | JOAO FELIPE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE DO MÊS DE ABRIL AO MÊS DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/04/2024 | 14892.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/04/2024 | 27000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/04/2024 | 19202.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/04/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/04/2024 | 32.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/04/2024 | 297.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA JKH7033 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/04/2024 | 44058.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/04/2024 | 240797.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/04/2024 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/04/2024 | 300.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 200 CADEIRAS PARA EVENTO DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/04/2024 | 800.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA CRECHE DO BAIRRO CASTANHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/04/2024 | 8295.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO VISUAL E APLICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/04/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OFH8164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/04/2024 | 10800.00 | 00013512584438 | ALANA LARISSA ELOI DA SILVA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/04/2024 | 5850.00 | 00016416850850 | ANITA ANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/04/2024 | 350.00 | 00050977180468 | ROZINETE MARIA SINDRÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGA ELETRICA EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/04/2024 | 858.00 | 00065785827468 | ROSTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/04/2024 | 898.00 | 00015191279794 | VALERIA RODRIGUES SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/04/2024 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/04/2024 | 100.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO SELO UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/04/2024 | 100.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO SELO UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/04/2024 | 70.00 | 00011236529456 | SAMARA GOMES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA ESTADUAL DO IX PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/04/2024 | 190.00 | 00009451238417 | PRISCILA MACIEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18042024 A 19042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA ESTADUAL DO XII PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/04/2024 | 1600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/04/2024 | 25012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/04/2024 | 9112.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/04/2024 | 12212.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/04/2024 | 7922.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/04/2024 | 14518.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/04/2024 | 9975.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/04/2024 | 9968.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/04/2024 | 31762.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/04/2024 | 83311.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/04/2024 | 3826.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/04/2024 | 42881.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/04/2024 | 7113.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/04/2024 | 34452.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/04/2024 | 39398.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/04/2024 | 330.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NPZ5403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/04/2024 | 23779.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/04/2024 | 151777.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/04/2024 | 76488.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NQJ5123 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NPY3814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/04/2024 | 280.00 | 00008707891474 | ELANE MACÊDO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO DE CANABIS RICO EM CANABIDIOL AZUL CLASSICO 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR MARIA EDUARDA MACÊDO DONATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NQJ5143 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/04/2024 | 525.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NQJ5153 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NQJ5193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NQJ5173 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NQJ5213 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA NQJ5203 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/04/2024 | 1897.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE PONTO WEB COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003927 | 18/04/2024 | 5835.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003931 | 18/04/2024 | 625.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/04/2024 | 41962.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003934 | 18/04/2024 | 500.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003947 | 18/04/2024 | 2669.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 458 CORRECAO DO EMPENHO 2459 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OEZ2864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/04/2024 | 821.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OEZ2814 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OEZ2854 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OEZ2844 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OEZ2824 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/04/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OEZ2884 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/04/2024 | 531.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OEZ2894 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003971 | 18/04/2024 | 4200.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CORRECAO DO EMPENHO 2946 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/04/2024 | 22412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/04/2024 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/04/2024 | 11772.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/04/2024 | 32377.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/04/2024 | 47959.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/04/2024 | 45764.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003945 | 18/04/2024 | 12240.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 570 571 572 e 573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/04/2024 | 87909.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/04/2024 | 1266.00 | 00012699436429 | EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JIU JTSI QUE ACONTECRA ENTRE OS DIAS 20 A 28 DE ABRIL2024 NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE CORREIA N ACIDADE DE BAURUERISP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/04/2024 | 5000.00 | 00010672031418 | VANESSA MARGARIDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE VANESSA MARGARIDA DIAS DA SILVA PARA AQUISICAO DE MATERIA PRIMATECIDOS PARA CONFECCAO DOS FIGURINOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS PARA O ANO CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/04/2024 | 10717.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA RLR2G54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA RLR2G44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/04/2024 | 134149.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/04/2024 | 859.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA SKX4B23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/04/2024 | 2755.50 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA IMUNIZACAO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00014438931452 | PAULO HENRIQUE HERCULANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OEZ2914 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/04/2024 | 330.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA QSC1514 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/04/2024 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTEGUSTAVO BORGES DE MACÊDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/04/2024 | 522.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/04/2024 | 205.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/04/2024 | 224.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/04/2024 | 95.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/04/2024 | 48471.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/04/2024 | 542.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/04/2024 | 194.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/04/2024 | 3588.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURNCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/04/2024 | 6152.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/04/2024 | 744.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/04/2024 | 158426.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/04/2024 | 52204.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004017 | 19/04/2024 | 12464.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/04/2024 | 57713.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/04/2024 | 11507.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/04/2024 | 16740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/04/2024 | 38645.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00012010368444 | LISLEY VITORIA ARAÚJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/04/2024 | 1412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/04/2024 | 3247.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/04/2024 | 9900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SELADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/04/2024 | 5718.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/04/2024 | 32333.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/04/2024 | 43109.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/04/2024 | 198456.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/04/2024 | 31439.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/04/2024 | 111744.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/04/2024 | 60839.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004042 | 19/04/2024 | 13617.55 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00009777153457 | MARIA VITORIA TRIGUEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/04/2024 | 6211.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/04/2024 | 60221.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/04/2024 | 5795.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/04/2024 | 1610.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/04/2024 | 3025.00 | 43582486000126 | GEILSON ARNOR DE SOUZA 08997830406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/04/2024 | 13996.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/04/2024 | 6214.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/04/2024 | 23238.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/04/2024 | 3600.00 | 00012189548411 | THACIANE NINA CALAFANGE PACHU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A JUNHO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/04/2024 | 1318.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/04/2024 | 6127.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00011222547414 | SYANE MARCELLE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL 2024 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/04/2024 | 10856.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/04/2024 | 9349.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/04/2024 | 5400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DECORTICACAO PULMONAR PRESTADAS AO PACIENTE SEVERINO PEREIRA BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/04/2024 | 34290.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/04/2024 | 15824.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/04/2024 | 4832.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/04/2024 | 404.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA QFJ4453 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/04/2024 | 70.00 | 00008728524403 | CASSIA AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO SELO UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00001606010450 | ANDERSON RAMON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/04/2024 | 350.00 | 00089327209753 | ADEMÍ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/04/2024 | 284.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CREAS COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00053772589839 | EMANUELLE VITORIA BRANDÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA OFH8114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA QFF9D23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA QFU8C72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA QFU8E52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA QFV6H24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/04/2024 | 64720.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF I SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/04/2024 | 135.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA RLZ3F24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/04/2024 | 119958.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/04/2024 | 682705.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA SKX8A03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/04/2024 | 20333.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/04/2024 | 1708.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA SKZ5E13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/04/2024 | 10250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/04/2024 | 389218.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00012238692452 | EMELLY DE FREITAS SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00008563724479 | ERICA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00013775576428 | GUSTAVO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00016061359454 | HIAGO VINICIUS SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00071008334421 | YALY MYZLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00013571474490 | INGRID MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00070931442419 | JAINE PEREIRA TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00011730957480 | JANAÍNA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00009052001448 | JOSIANE NUNES CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00015867054403 | LIVIA FERNANDA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00014232873473 | MAISA KELLY RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00017691703406 | MARIANE MAJORIE DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00011225908493 | MARIA CLARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004047 | 19/04/2024 | 58467.00 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00070083491490 | MICHEL PABLO TAVARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00014858723402 | MIRIÃ PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004053 | 19/04/2024 | 50000.00 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 4047 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004056 | 19/04/2024 | 17329.20 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004059 | 19/04/2024 | 25000.00 | 35247328000191 | DANIELLE C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL COMPLEMENTO DO EMPENHO 4056 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00012956050400 | RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0004062 | 19/04/2024 | 67800.00 | 10646854000101 | LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO E FORMACAO PROFISSIONAL DE PROFESSORES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/04/2024 | 5850.00 | 00014541159473 | RAYNARA ESTEFFANE FRANÇA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00013428923480 | SAMARA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/04/2024 | 10800.00 | 00070557397480 | YASMIN TAWANNY LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/04/2024 | 800.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CORRECAO DO EMPENHO 3929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/04/2024 | 26215.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/04/2024 | 4866.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/04/2024 | 0.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110327X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/04/2024 | 90.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/04/2024 | 121.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922276 COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/04/2024 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO BOM DIA NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/04/2024 | 956.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 13042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/04/2024 | 1380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 13042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/04/2024 | 2045.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/04/2024 | 3284.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/04/2024 | 2242.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/04/2024 | 2105.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/04/2024 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE VEICULOS GFROTAS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/04/2024 | 723.45 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE PARCELA 0412 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/04/2024 | 1464.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/04/2024 | 2654.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/04/2024 | 420.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/04/2024 | 674.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004157 | 22/04/2024 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADAS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/04/2024 | 1888.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/04/2024 | 111.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/04/2024 | 437.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/04/2024 | 702.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/04/2024 | 32519.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004144 | 22/04/2024 | 2260.28 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/04/2024 | 126571.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/04/2024 | 12512.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/04/2024 | 20092.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/04/2024 | 3747.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/04/2024 | 6016.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/04/2024 | 115962.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/04/2024 | 451341.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/04/2024 | 29228.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/04/2024 | 46932.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/04/2024 | 4285.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/04/2024 | 23041.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/04/2024 | 668.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/04/2024 | 6363.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF I SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/04/2024 | 11794.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/04/2024 | 67126.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/04/2024 | 1986.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/04/2024 | 1007.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/04/2024 | 38269.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/04/2024 | 730.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004102 | 22/04/2024 | 2543.87 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/04/2024 | 935.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/04/2024 | 1501.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004129 | 22/04/2024 | 1403.25 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004135 | 22/04/2024 | 1785.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/04/2024 | 2000.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE INFORMACOES INTEGRADO VSUAS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/04/2024 | 157.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/04/2024 | 2459.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/04/2024 | 1822.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/04/2024 | 1200.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/04/2024 | 778.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/04/2024 | 1427.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/04/2024 | 980.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/04/2024 | 1555.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROG CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/04/2024 | 475.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE4 CONVIVÊNCIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/04/2024 | 250.00 | 28037683000170 | POUSADA COSTERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DA SMDS DURANTE VIAGEM DE TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/04/2024 | 250.00 | 00059809337515 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/04/2024 | 5850.00 | 00011228337411 | MARIA THAYNÁ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/04/2024 | 200.00 | 00009188449408 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/04/2024 | 500.00 | 00002168184437 | MARIA FREIRES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/04/2024 | 660.00 | 00009947607798 | EDNALDO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/04/2024 | 300.00 | 00010665217439 | DANIEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/04/2024 | 700.00 | 00020314842730 | ISABELLA GRENDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANCA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/04/2024 | 302.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/04/2024 | 37693.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/04/2024 | 60525.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/04/2024 | 1395.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/04/2024 | 2240.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/04/2024 | 10800.00 | 00013699889408 | JOICE HELEN DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/04/2024 | 4430.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/04/2024 | 10800.00 | 00008065540457 | LIVIA MARIA FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/04/2024 | 7114.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/04/2024 | 11598.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/04/2024 | 172.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/04/2024 | 18624.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/04/2024 | 535.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/04/2024 | 860.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/04/2024 | 6003.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/04/2024 | 9639.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/04/2024 | 995.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/04/2024 | 1599.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/04/2024 | 4823.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/04/2024 | 7744.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/04/2024 | 5499.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/04/2024 | 8831.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/04/2024 | 3329.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/04/2024 | 5345.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/04/2024 | 21221.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/04/2024 | 34076.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/04/2024 | 10507.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/04/2024 | 16871.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/04/2024 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE LACRE FISCAL PARA MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/04/2024 | 4079.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/04/2024 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE LACRE FISCAL PARA MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/04/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE HELENA SANTOS ARAGAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/04/2024 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE LACRE FISCAL PARA MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/04/2024 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE LACRE FISCAL PARA MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004193 | 22/04/2024 | 5884.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/04/2024 | 4752.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/04/2024 | 352.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/04/2024 | 604.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/04/2024 | 15577.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/04/2024 | 2700.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR NA PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/04/2024 | 5120.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/04/2024 | 5674.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/04/2024 | 1131.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/04/2024 | 1645.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/04/2024 | 3799.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/04/2024 | 138.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/04/2024 | 319.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/04/2024 | 562.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/04/2024 | 3179.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/04/2024 | 4238.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/04/2024 | 19503.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/04/2024 | 3091.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/04/2024 | 10987.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/04/2024 | 5981.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/04/2024 | 70.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 20042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/04/2024 | 420.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11042024 12042024 15042024 16042024 17042024 E 18042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/04/2024 | 17430.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/04/2024 | 316.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/04/2024 | 507.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/04/2024 | 2252.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/04/2024 | 2203.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/04/2024 | 167.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/04/2024 | 1157.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAME MERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/04/2024 | 746.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/04/2024 | 7858.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/04/2024 | 12618.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/04/2024 | 4499.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/04/2024 | 8634.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/04/2024 | 4138.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/04/2024 | 3183.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/04/2024 | 952.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/04/2024 | 1528.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/04/2024 | 1595.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004154 | 22/04/2024 | 1740.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/04/2024 | 1001.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/04/2024 | 120.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA GRAVATAPE NO DIA 23042024 COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/04/2024 | 6990.00 | 11492147000162 | MERCADAO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIROLAS E BALOES PARA DECORACAO JUNINA EM ESPACOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004277 | 23/04/2024 | 666.46 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004279 | 23/04/2024 | 66379.93 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/04/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004269 | 23/04/2024 | 8637.47 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DIESEL S500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/04/2024 | 2300.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE EXCISAO EM CUNHA NO PACIENTE EZEQUIEL CALEB MENDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/04/2024 | 297.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA JKH7033 CORRECAO DO EMPENHO 3897 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004260 | 23/04/2024 | 1963.20 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/04/2024 | 6660.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/04/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 22042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/04/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 20042024 E 23042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/04/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 18042024 E 19042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/04/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17042024 E 24042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004270 | 23/04/2024 | 933.57 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004275 | 23/04/2024 | 12683.02 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004276 | 23/04/2024 | 6186.91 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/04/2024 | 2370.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LENTE INTRAOCULAR PARA CIRURGIA DE CATARATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/04/2024 | 2370.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LENTE INTRAOCULAR PARA CIRURGIA DE CATARATA PACIENTE MARIA SILVINA DA COSTA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/04/2024 | 500.00 | 00088606600415 | ZACARIAS FILOMENO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/04/2024 | 300.00 | 00001484815408 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/04/2024 | 605.00 | 00010157210448 | ALEXANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/04/2024 | 897.00 | 00009243394460 | IZABEL CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/04/2024 | 70.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONA ESTADUAL DO IX PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/04/2024 | 70.00 | 00008152384445 | MARIA CLARA EZEQUIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONA ESTADUAL DO IX PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004271 | 23/04/2024 | 836.04 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004273 | 23/04/2024 | 1536.82 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004274 | 23/04/2024 | 1824.73 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0004239 | 23/04/2024 | 133036.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE REPRODUCAO DE LIVROS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0004240 | 23/04/2024 | 140070.60 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE REPRODUCAO DE LIVROS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/04/2024 | 882.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/04/2024 | 120.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 19042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/04/2024 | 120.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004251 | 23/04/2024 | 20602.10 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/04/2024 | 100.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004253 | 23/04/2024 | 10120.00 | 47568250000196 | MIX PAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO PARA AS PADARIAS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004255 | 23/04/2024 | 6944.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004268 | 23/04/2024 | 69998.01 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004272 | 23/04/2024 | 18528.33 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/04/2024 | 400.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 08020908620218150981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/04/2024 | 4885.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009002018 N PARCELA 69200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/04/2024 | 132313.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009012018 N PARCELA 69200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/04/2024 | 46758.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 002122023 N PARCELA 1060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/04/2024 | 26778.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31032024 COD 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/04/2024 | 2824.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/04/2024 | 4236.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/04/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/04/2024 | 117.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/04/2024 | 154.50 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/04/2024 | 455.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO EXTRATAO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONCORRÊNCIA ELETRONICA No 22024 no Diario Oficial da Uniao Secao 3 em 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004307 | 24/04/2024 | 110.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004309 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004321 | 24/04/2024 | 1399.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/04/2024 | 116.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004281 | 24/04/2024 | 11330.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 580 581 e 582 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004286 | 24/04/2024 | 54390.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/04/2024 | 335.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORAS DA SEDUC DURANTE VIAGEM DE TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004300 | 24/04/2024 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/04/2024 | 800.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CORRECAO DO EMPENHO 4087 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004311 | 24/04/2024 | 5000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004315 | 24/04/2024 | 8000.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES COMPLEMENTO DO EMPENHO 4311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004319 | 24/04/2024 | 10711.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004316 | 24/04/2024 | 160.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET SEDE DA SMDS E ESPACO CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004317 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004318 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004320 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004322 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004283 | 24/04/2024 | 18523.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004284 | 24/04/2024 | 7817.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 579 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0004291 | 24/04/2024 | 210183.13 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB AO CONTRATO No 222112023 TP 0212023 | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/04/2024 | 576.00 | 29440057000193 | L S CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DE CHOCOLATE E PIRULITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/04/2024 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PHMETRIA E MANOMETRIA ESOFAGICA PACIENTE RAVYLA LAVINNIA FARIAS BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA NOV2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/04/2024 | 183.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANIBAL TEIXEIRA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/04/2024 | 1475.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/04/2024 | 520.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/04/2024 | 240.00 | 00060345497449 | JOSUE CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24042024 E 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SESPB PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/04/2024 | 200.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24042024 E 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SESPB PARA RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/04/2024 | 900.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 09042024 10042024 11042024 12042024 15042024 16042024 17042024 18042024 19042024 E 22042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004290 | 24/04/2024 | 1120.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE GRADE ARADORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004302 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004313 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0004325 | 24/04/2024 | 243040.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/04/2024 | 450.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004282 | 24/04/2024 | 954.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 577 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004289 | 24/04/2024 | 9214.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E CHAPARIA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004303 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004312 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/04/2024 | 540.00 | 37697436000191 | FRANCISCO DA SILVA MARROCOS 02138748499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004310 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004308 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004287 | 24/04/2024 | 784.40 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004288 | 24/04/2024 | 8604.30 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO E ADEQUACAO DOS PORTOES DE ACESSO DO PATIO DE EVENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004301 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0004305 | 24/04/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/04/2024 | 775.00 | 00011807359433 | ALEX JÚNIOR HERCULANO MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE ALEX JuNIOR HERCULANO MACÊDO PARA PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO DE DOWNHILL DO NORDESTE CATEGORIA DH1 O REFERIDO EVENTO SE REALIZARA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004338 | 25/04/2024 | 5355.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO 3 TRÊS COMPUTADORES COMPLETOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/04/2024 | 170.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/04/2024 | 129.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004334 | 25/04/2024 | 3677.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/04/2024 | 1363667.06 | 00021857377400 | EMÍLIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE 64000M² SITUADA NO LOTEAMENTO CORREIA LIMA MUNICIPIO DE QUEIMADASPB TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DA PARAIBA IFPB FICANDO ACORDADO O VALOR DE R 136366706 COM PRIMEIRA PARCELA NA IMPORTANCIA DE R 60000000 E O IMPORTANTE REMANESCENTE DE R 76366706 A SEREM PAGOS DE FORMA ESCALONADA ATE O FIM DO ANO CORRENTE CONFORME TERMO DE ACORDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/04/2024 | 531.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA SUDEMA CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO 911837 PAVIMENTACAO DE RUAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/04/2024 | 531.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA SUDEMA CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO 912835 PAVIMENTACAO DE RUAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/04/2024 | 660.00 | 08032998000118 | 08.032.998 JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO EIXO GRADE INCLUINDO NA PORCA DO EIXO E PARAFUSO DO MANCAL SERVICO DE RECUPERACAO DO ENGATE DA GRADE ARADORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004386 | 25/04/2024 | 968.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/04/2024 | 4650.00 | 20223811000169 | ADMILSON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO PREDIAL DESTINADA A ADMINISTRACAO DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/04/2024 | 180.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE HONORIO DA SILVA IRMAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0004339 | 25/04/2024 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.E ODOTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SESAU ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004341 | 25/04/2024 | 614.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004342 | 25/04/2024 | 282.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/04/2024 | 10800.00 | 00015965450460 | HELLEN KAROLINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0004355 | 25/04/2024 | 8559.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004357 | 25/04/2024 | 1100.00 | 22538337000190 | AUDIOCENTER ORTESE E PROTESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004359 | 25/04/2024 | 273.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004360 | 25/04/2024 | 325.42 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004361 | 25/04/2024 | 22606.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004380 | 25/04/2024 | 3915.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004381 | 25/04/2024 | 1273.38 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004385 | 25/04/2024 | 1190.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004387 | 25/04/2024 | 15060.50 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004388 | 25/04/2024 | 359.40 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004389 | 25/04/2024 | 1317.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/04/2024 | 910.00 | 00014026749452 | LAYANA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/04/2024 | 730.00 | 00099677873415 | GERMANO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/04/2024 | 884.00 | 00010167415450 | JÉSSICA RAMOS DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00009721060496 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/04/2024 | 950.00 | 00020498128415 | MARIA JOSÉ DE LUCENA MOURA ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/04/2024 | 368.00 | 00035514833453 | EDVAL MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/04/2024 | 910.00 | 00000868180408 | MARLETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/04/2024 | 525.00 | 00001576464407 | REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/04/2024 | 810.00 | 00092825036749 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/04/2024 | 1180.00 | 00004218569479 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/04/2024 | 477.49 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA EM ABERTO DOS MESES JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO 33922266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/04/2024 | 190.00 | 00008748263494 | PABOLA DAS NEVES FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23042024 E 24042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO SOBRE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/04/2024 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/04/2024 | 280.00 | 00012772246418 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23042024 E 24042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO OPERACAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO SIBEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/04/2024 | 70.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/04/2024 | 690.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DO PROCON ESTADUAL QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004383 | 25/04/2024 | 1601.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004332 | 25/04/2024 | 32097.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 585 586 587 588 589 590 592 e 593 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004333 | 25/04/2024 | 3310.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 583 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004335 | 25/04/2024 | 3823.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/04/2024 | 700.00 | 52098557000100 | 52.098.557 JOSENILDO BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTACAO DE HISTORIAS COM A EQUIPE DE TEATRO TIA ROSINHA DURANTE A FESTA LITERARIA DA CRECHE IRENE PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/04/2024 | 1400.00 | 18814687000164 | MANOEL GOMES DA SILVA 60296933449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE PARA INSTALACAO EM CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004384 | 25/04/2024 | 808.20 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/04/2024 | 2109.14 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE COBRANCA DO INMETRO PROCESSO 52637001364202329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/04/2024 | 83.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/04/2024 | 127919.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE PRECATORIOS EC622009 PRECATORIOS EC 62 QUEIMADAS Processo 2778408 ID 081230000011611012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004378 | 25/04/2024 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004379 | 25/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO EM PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/04/2024 | 100.00 | 00008683331407 | MICHAEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COBERTURA DO EVENTO PARAIBA AQUI TEM SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/04/2024 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/04/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/04/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/04/2024 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004396 | 26/04/2024 | 6469.20 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004410 | 26/04/2024 | 14615.60 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004413 | 26/04/2024 | 3713.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/04/2024 | 100.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 11032024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES DE PMS ACESSO E USO DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/04/2024 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/04/2024 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 24042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004392 | 26/04/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004394 | 26/04/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/04/2024 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 23042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004398 | 26/04/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/04/2024 | 90.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA TORITAMAPE NO DIA 23042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004401 | 26/04/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/04/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/04/2024 | 100.00 | 00007224894478 | GILVERLANIA DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V AMOSTRA AQUI TEM SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/04/2024 | 100.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V AMOSTRA AQUI TEM SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004407 | 26/04/2024 | 359.40 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/04/2024 | 100.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V AMOSTRA AQUI TEM SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/04/2024 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V AMOSTRA AQUI TEM SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/04/2024 | 2000.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE TRACAO DENTAL NO PACIENTE ESTER SILVA MACIEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/04/2024 | 999.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/04/2024 | 775.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARA SEAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004422 | 26/04/2024 | 11241.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 595 596 e 597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/04/2024 | 47949.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004449 | 29/04/2024 | 1706.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004451 | 29/04/2024 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO TRANSPORTE DE CARGAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004461 | 29/04/2024 | 10501.65 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004463 | 29/04/2024 | 46317.79 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004464 | 29/04/2024 | 15320.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE 13 M³ CABINE SIMPLES COM CONDUTOR TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO RELATIVO A 20 VINTE DIARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004466 | 29/04/2024 | 17900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN A SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLL– ONOFF COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004423 | 29/04/2024 | 1565.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/04/2024 | 700.00 | 43131989000185 | LUCIVANIA FIDELES SILVA NASCIMENTO 06321251445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004447 | 29/04/2024 | 1463.14 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/04/2024 | 1240.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE MOTOBOMBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004475 | 29/04/2024 | 1300.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA SEDE DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004424 | 29/04/2024 | 5053.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 598 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004426 | 29/04/2024 | 6989.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0004431 | 29/04/2024 | 526.87 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004432 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0004434 | 29/04/2024 | 737.61 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004435 | 29/04/2024 | 4000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000132021 | 0004436 | 29/04/2024 | 842.99 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000282021 | 0004438 | 29/04/2024 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004440 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0004442 | 29/04/2024 | 731.57 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE VINCULADA A UBSF DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004444 | 29/04/2024 | 627.72 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR SESST CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004445 | 29/04/2024 | 4704.25 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0004455 | 29/04/2024 | 12240.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ABRIL2024 INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004460 | 29/04/2024 | 1046.20 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162021 | 0004462 | 29/04/2024 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE 1212 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/04/2024 | 225.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/04/2024 | 96.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS1 ANDAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/04/2024 | 64.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/04/2024 | 350.00 | 00056935471400 | JOSIAS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/04/2024 | 942.00 | 00004534198442 | SUSENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/04/2024 | 265.00 | 00010897469704 | SEVERINA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/04/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/04/2024 | 235.00 | 00069077096434 | MARIA DO SOCORRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/04/2024 | 200.00 | 00019893162718 | RILARY DA SILVA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/04/2024 | 200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/04/2024 | 966.00 | 00008485949404 | ELIANE DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152021 | 0004457 | 29/04/2024 | 2107.48 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL UNIDADE DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004458 | 29/04/2024 | 418.48 | 00003584220432 | WILIAN VICENTE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE SMDS COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004459 | 29/04/2024 | 579.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO CREAS COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004465 | 29/04/2024 | 16126.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/04/2024 | 1675.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE 2 AR CONDICIONADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004450 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0004453 | 29/04/2024 | 1053.74 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004454 | 29/04/2024 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS SENDO A UNIDADE DO DEPOSITO DA SEDUC COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004456 | 29/04/2024 | 1254.12 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SENDO A UNIDADE ONDE HA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/04/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004469 | 29/04/2024 | 2925.65 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/04/2024 | 75.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/04/2024 | 400.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL2024 QUEIMADAS FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/04/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM1041 QUE VAI AO AR DE S EGUNDA A SEXTAFEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/04/2024 | 660.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL NO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004477 | 30/04/2024 | 5800.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/04/2024 | 1800.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EXECUTADOS ATRAVES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ALIMENTACAO DOS DADOS E GERACAO DO ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004482 | 30/04/2024 | 4800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004483 | 30/04/2024 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/04/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/04/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004481 | 30/04/2024 | 8000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | ABRIL2024 ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO NA DEFESA DE ALERTAS E NOTIFICACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS ADEQUACAO DA AREA CONTABIL COM V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004484 | 30/04/2024 | 5109.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/04/2024 | 9318.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF PGFNSISPAR001421723 PERIODO DE APURACAO30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/04/2024 | 326.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/04/2024 | 17393.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/04/2024 | 0.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110327X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/04/2024 | 10.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO LC 1762020 AG 25089 E CC2831422 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/04/2024 | 53659.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/04/2024 | 25660.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSISTDARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/04/2024 | 251.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROSMULTA DO BOELTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DA EMPRESA ATLAS SA EMPENHO N 2980 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/04/2024 | 387.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/04/2024 | 811.50 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG44806 E CC68969 DURANTE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/04/2024 | 571.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MERCADO PUBLICO AG44806 E CC 175536 DURANTE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/04/2024 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/04/2024 | 136.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/04/2024 | 552.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/04/2024 | 1600.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE FAIXA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO PARA BRISA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFF9D23 OFH8114 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/04/2024 | 500.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA E INSTALACAO DE BUZINA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ4A68 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/04/2024 | 6750.00 | 49306776000123 | 49.306.776 SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUNTENCAO DE PORTAS E MOVEIS DE MADEIRA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/04/2024 | 1500.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO NA ESCOLA JUDITE JOSE MIRANDA E CRECHE LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/04/2024 | 3600.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESEMPENO DE CHASSIS E SERVICOS DE MOLA PARA OS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004525 | 30/04/2024 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/04/2024 | 220.00 | 00006835572469 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE COLCHAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/04/2024 | 450.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REGULAGEM DE VIDRO DO VEICULO ONIX PLACA QSG2630 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/04/2024 | 775.00 | 34026015000140 | 34.026.015 RIPHATE PINHEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE 500 BOTTONS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CRAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/04/2024 | 1815.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CASA DA CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/04/2024 | 1430.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REPARADORA EM CONDICIONADOR DE AR DO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004478 | 30/04/2024 | 45166.99 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/04/2024 | 260.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004487 | 30/04/2024 | 28375.00 | 45579227000171 | PRO ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO 2732024 A 30042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0004490 | 30/04/2024 | 12740.00 | 37742902000103 | P.S SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004497 | 30/04/2024 | 145.35 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004499 | 30/04/2024 | 76.40 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE PEDRA DO SINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004501 | 30/04/2024 | 8072.39 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO ZE VELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/04/2024 | 241.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO SESST COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/04/2024 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACOES EM JOELHO COM MEDICACAO SYNOLIS PACIENTE CREUDIANE SANTOS BEZERRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/04/2024 | 585.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR NA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312022 | 0004516 | 30/04/2024 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE PARA A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SESAU 1012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/04/2024 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/04/2024 | 1730.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NOS SEGUINTES PSF PSF CAIXA D'AGUA TIAO DO REGO LIGEIRO 1 ZE VELHO BAIXA VERDE E LUTADOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0004521 | 30/04/2024 | 20485.68 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS AOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004526 | 30/04/2024 | 75561.91 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004529 | 30/04/2024 | 17625.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES DE GLICEMIA E FITAS TESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/04/2024 | 90.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 25042023 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/04/2024 | 280.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22142024 24042024 26042024 E 30042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/04/2024 | 141.68 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/04/2024 | 20722.73 | 09123027000146 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO IMOBILIARIA DA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE 64000M² SITUADA NO LOTEAMENTO CORREIA LIMA MUNICIPIO DE QUEIMADASPB TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DA PARAIBA IFPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/04/2024 | 989.80 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TNT E MANTA DE ALGODAO CRU PARA DECORACAO JUNINA EM ESPACO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/04/2024 | 485.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAMARIM DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/04/2024 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA CABEDELOPB NO DIA 30012023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/05/2024 | 45000.00 | 00010672003473 | ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO HISTORIA DE COZINHA ATRAVES DA PROPONENTO ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/05/2024 | 5000.00 | 30562937000111 | 30.562.937 DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA BANDA FORRO CAMPINA NO SAO JOAO DE QUEIMADAS NO MERCADO PUBLICO NO DIA18052024 COM DURACAO DE DUAS HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/05/2024 | 800.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLAGEM E VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL EM OUTDOOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/05/2024 | 8800.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO FORRO ARROCHADO DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO NA CIDADE QUEIMADAS PB DURANTE O MÊS DE MAIO NOS DIAS 0405 1105 1805 E 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/05/2024 | 880.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE CLELSON DA SILVA MANOEL PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERESTADUAL VIII ABADACADEMICO XI JOGOS DO NORDESTE IMAGINARIO POPULAR DA CAPOEIRALENDAS E LEGADO NA CIDADE DE FORTALEZACE NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062024 | 0004569 | 02/05/2024 | 25000.00 | 47270709000170 | JOSE AMAZAN SILVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR AMAZAN NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 DURANTE EVENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/05/2024 | 120.00 | 00004485116492 | JOSÉ AURÉLIO DE ALBURQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA MONTEIROPB NO DIA 02052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SERVICO DE IMPECAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/05/2024 | 350.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E TROCA DAS FECHADURAS DO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/05/2024 | 1897.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004539 | 02/05/2024 | 2174.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004540 | 02/05/2024 | 4489.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004541 | 02/05/2024 | 2090.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/05/2024 | 990.83 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004544 | 02/05/2024 | 1951.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004546 | 02/05/2024 | 2496.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004547 | 02/05/2024 | 77.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAuDE DO TRABALHADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004548 | 02/05/2024 | 585.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004549 | 02/05/2024 | 398.23 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004551 | 02/05/2024 | 1227.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004553 | 02/05/2024 | 709.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004555 | 02/05/2024 | 599.05 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004557 | 02/05/2024 | 549.26 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/05/2024 | 3000.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CORRECAO DE BRIDAS MUSCULARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004560 | 02/05/2024 | 695.63 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/05/2024 | 1700.00 | 52143809000176 | 52.143.809 SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004564 | 02/05/2024 | 1140.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/05/2024 | 3011.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004575 | 02/05/2024 | 2384.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/05/2024 | 7060.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004561 | 02/05/2024 | 43615.66 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004562 | 02/05/2024 | 26440.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004568 | 02/05/2024 | 17782.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA RE3FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/05/2024 | 450.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANULTENCAO DAS PORTAS E DOS VIDROS ELETRICOS DO PALIO PLACA QSW5699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004571 | 02/05/2024 | 5720.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/05/2024 | 606.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/05/2024 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DOS FERRAZ LIGEIRO II COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/05/2024 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DOS FERRAZ LIGEIRO II COMPETÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004545 | 02/05/2024 | 3000.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0004554 | 02/05/2024 | 12240.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004581 | 03/05/2024 | 4730.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SST DO ESOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004597 | 03/05/2024 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004603 | 03/05/2024 | 4731.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/05/2024 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/05/2024 | 4175.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004586 | 03/05/2024 | 1789.87 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004592 | 03/05/2024 | 12040.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 PLACA QFU8F02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/05/2024 | 1028.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/05/2024 | 70.00 | 00085443565400 | CLAUDIA ROSSANA B.SIMPLICIO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/05/2024 | 100.00 | 00002253103411 | ERIKA LIMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/05/2024 | 2000.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE BANCOS TAPETES E FORRO DE TETO DO VEICULO LOTADO NA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/05/2024 | 100.00 | 00005816137409 | ESTEFANI DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V AMOSTRA AQUI TEM SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/05/2024 | 270.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 26042024 28042024 E 02052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/05/2024 | 1630.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SESAU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/05/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB NO DIA 01052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004591 | 03/05/2024 | 448.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/05/2024 | 270.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NOS DIAS 25042024 29042024 E 30042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/05/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004600 | 03/05/2024 | 6158.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/05/2024 | 2305.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/05/2024 | 3275.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004596 | 03/05/2024 | 585.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/05/2024 | 2000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB REFERENTE AOS MESES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240621011 CORRESPONDENTE A ORCAMENTO E PROJETO DA AMPLIACAO DAS ESCOLAS JUDITH ANTONIO AMARO E VIRGINIA MIRANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004646 | 06/05/2024 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTIANDOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA RUH8D60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004655 | 06/05/2024 | 6986.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE4521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004659 | 06/05/2024 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004662 | 06/05/2024 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004664 | 06/05/2024 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/05/2024 | 500.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO SAO JOAO ACESO 2024 EM PROGRAMA DE TV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/05/2024 | 200.00 | 49710419000126 | 49.710.419 WALTER NASCIMENTO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/05/2024 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTO DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004620 | 06/05/2024 | 628.60 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004621 | 06/05/2024 | 1050.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/05/2024 | 2400.00 | 49339996000153 | 49.339.996 ERICA SAMARA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MARCACAO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/05/2024 | 100.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/05/2024 | 27.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/05/2024 | 2120.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES DE CABRAS LEITEIRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESTUDO DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE VIABILIDADE DE PRODUCAO DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/05/2024 | 70.00 | 00010918740428 | EDSON HENRIQUE CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MONTEIROPB NO DIA 02052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004663 | 06/05/2024 | 6200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/05/2024 | 480.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PACIENTE JOSE DE FREITAS RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/05/2024 | 511.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/05/2024 | 570.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/05/2024 | 750.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/05/2024 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DOS FERRAZ LIGEIRO II COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 CORRECAO DO EMPENHO 4565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/05/2024 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DOS FERRAZ LIGEIRO II COMPETÊNCIA MARCO2024 CORRECAO DO EMPENHO 4567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/05/2024 | 950.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE GILANIO CALIXTO VELEZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/05/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SEVERINO PEREIRA RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070391918494 | EMANUELY DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V AMOSTRA AQUI TEM SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/05/2024 | 3552.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 40 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTAS UROLOGISTAS OTORRINO E ORTOPEDISTA MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/05/2024 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29042024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/05/2024 | 270.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 26042024 30042024 E 02052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/05/2024 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE REMOCAO DE TORUS E EXOSTOSES PACIENTE ADRIANO ARAuJO RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0004673 | 06/05/2024 | 31604.65 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/05/2024 | 875.00 | 00015320215428 | WELYSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00013074621460 | JOALISON BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/05/2024 | 500.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/05/2024 | 250.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/05/2024 | 337.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/05/2024 | 160.00 | 00010415563496 | MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/05/2024 | 2100.00 | 35794447000164 | JOSÉ JORGE LEAL BATISTA 13277994481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BANCADAS DE ATENDIMENTO COM VIDRO TEMPERADO INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/05/2024 | 27.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004642 | 06/05/2024 | 676.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004643 | 06/05/2024 | 3400.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004650 | 06/05/2024 | 3550.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/05/2024 | 1320.00 | 42967903000196 | GUTENBERG GERMANO BARBOSA 34653830797 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE VISITAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO CENTRO CULTURAL PHILUSHAUS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/05/2024 | 780.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/05/2024 | 400.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUCONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/05/2024 | 900.00 | 08032998000118 | 08.032.998 JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE FOGOES INDUSTRIAIS E CORRECAO DE VAZAMENTO DE GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/05/2024 | 351.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004638 | 06/05/2024 | 37001.52 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004647 | 06/05/2024 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF1361 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004649 | 06/05/2024 | 6776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE1390 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004652 | 06/05/2024 | 3192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD1E26 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004653 | 06/05/2024 | 3388.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEZ4B08 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004656 | 06/05/2024 | 5355.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPUTADORES COMPLETOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004657 | 06/05/2024 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF1361 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004660 | 06/05/2024 | 1785.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004661 | 06/05/2024 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE1390 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004666 | 06/05/2024 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ4A68 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004667 | 06/05/2024 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF 1361 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004669 | 06/05/2024 | 1040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 2157R DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD1E26 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004671 | 06/05/2024 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU8F02 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004672 | 06/05/2024 | 63004.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL DE APOSTILAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/05/2024 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/05/2024 | 115.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/05/2024 | 426.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA A CDL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/05/2024 | 450.00 | 52904293000135 | 52.904.293 DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETORES DE COMPRAS E PESQUISAS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/05/2024 | 420.00 | 49355414000122 | SOUZA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APLICATIVO GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/05/2024 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM E BACKUP EM REDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/05/2024 | 22.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAJUROS CORRESPONDENTE AO BOLETO DA DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE EMPENHO N 4285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/05/2024 | 165.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004675 | 07/05/2024 | 1040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGA7240 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004680 | 07/05/2024 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGF0510 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004682 | 07/05/2024 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RLZ3F24 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004684 | 07/05/2024 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGC5479 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004712 | 07/05/2024 | 65585.13 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004714 | 07/05/2024 | 17782.35 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/05/2024 | 980.00 | 00010694748439 | LAIS RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004707 | 07/05/2024 | 1853.88 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004709 | 07/05/2024 | 1592.49 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004710 | 07/05/2024 | 1497.12 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/05/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004685 | 07/05/2024 | 2332.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 53 BOMBONAS COM RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE REDE PuBLICA MUNIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004689 | 07/05/2024 | 2131.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/05/2024 | 340.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PUNCH PARA BIOPSIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004703 | 07/05/2024 | 840.68 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004704 | 07/05/2024 | 6323.10 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 GASOLINA ADITIVADA ETANOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004711 | 07/05/2024 | 12459.71 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/05/2024 | 310.00 | 21829595000162 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA 78991706487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/05/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004715 | 07/05/2024 | 6932.02 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004676 | 07/05/2024 | 860.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/05/2024 | 22120.00 | 35427774000188 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO 125.379.587-80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO CINE VIBES OFICINA DE PRODUCAO AUDIOVISUAL ATRAVES DA PROPONENTO ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00011857166450 | ADILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO AGRESTINO DO FORRO EDITAL N° 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO ADILSON MARCELINO DA SILVA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00036410160453 | ANTONIO MIZAEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO DE FORRO GAVIAO DA PARAIBA EDITAL N° 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO ANTONIO MIZAEL MARINHO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00097839027415 | EUDES HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO MENSAGEIROS DO FORRO EDITAL N° 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO EUDES HERCULANO DA SILVA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00019096640497 | FRANCISCO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO MAINHA DO FORRO EDITAL N° 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO AH3 UM SHOW DE FORRO EDITAL No 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO GEOVANE DE LIMA SILVA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00045059667472 | JOSE ROBERTO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO FORRO DOS TRINTA EDITAL No 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO JOSE ROBERTO TRAJANO DA SILVA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00099643855449 | JOSENILTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO FORRO DOS BLACKS EDITAL No 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO JOSENILTON TAVARES DA SILVA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004699 | 07/05/2024 | 1450.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00007003339404 | LUCIANO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO FORRO MANEIRO O TRADICIONAL PE DE SERRA EDITAL No 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO LUCIANO DE LIMA SILVA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00060352930772 | SEVERINO MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO AUTÊNTICO PE DE SERRA EDITAL No 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO SEVERINO MARINHO SOBRINHO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/05/2024 | 1605.83 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO TRIO FORROZAO SEM FRESCURA EDITAL No 0022024 ATRAVES DA PROPONENTO JUSSARA DAMIAO DA SILVA MARCELINO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004713 | 07/05/2024 | 630.75 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0004708 | 07/05/2024 | 66312.50 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DIESEL S10 DIESEL S500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/05/2024 | 10000.00 | 04809761000140 | GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSPAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCARD REVIT SKEPCHAT PROMBO CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/05/2024 | 225.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0004778 | 08/05/2024 | 52985.99 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUES, PR - MOLDADOS E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DOS BASTIOES TRAVESSA DIMAS FERREIRA DE MARIA E RUA MARLI BARBOSA EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONFORME CONTRATO No 203012023 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004784 | 08/05/2024 | 41880.93 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004748 | 08/05/2024 | 320.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/05/2024 | 450.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REFIS DE TINTAS E TONNERS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004760 | 08/05/2024 | 1136.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004750 | 08/05/2024 | 96.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/05/2024 | 450.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS PARA O MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/05/2024 | 960.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA LINHA CLASSICA 20MGML E 2DOIS FRASCOS DE OLEO VERDE LINHA CLASSICA 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/05/2024 | 280.00 | 00010170700402 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE AZUL 15MG100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR MARCOS RODRIGUES DA ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/05/2024 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE REIMPLANTE DENTAL PACIENTE GIRLENE DE SOUZA GOMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/05/2024 | 600.00 | 48992045000116 | 48.992.045 MARCELO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO CAPS ZONA AZUL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/05/2024 | 519.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DO SITIO PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO(S) PARA ACOES DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0004744 | 08/05/2024 | 250000.00 | 35741144000183 | CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN AMBULANCIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PROPOSTA N 11162629000123001 DO MINISTERIO DA SAuDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004747 | 08/05/2024 | 1376.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004753 | 08/05/2024 | 160.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004757 | 08/05/2024 | 3584.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004759 | 08/05/2024 | 1552.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/05/2024 | 450.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004777 | 08/05/2024 | 3480.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004779 | 08/05/2024 | 13500.00 | 22538337000190 | AUDIOCENTER ORTESE E PROTESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES COM SEDACAO PEATE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004780 | 08/05/2024 | 196.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004790 | 08/05/2024 | 12802.81 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/05/2024 | 114.00 | 00070678162700 | GERALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/05/2024 | 940.00 | 00052701395453 | EDILEUSA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/05/2024 | 300.00 | 00013039355465 | LETICIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/05/2024 | 250.00 | 00008143511405 | JOSILENE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/05/2024 | 880.00 | 00034345124468 | MARICE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/05/2024 | 720.00 | 00011228003475 | JUSSARA KELLY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008496858421 | JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/05/2024 | 905.00 | 00071070308412 | MONALISA NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/05/2024 | 337.00 | 00001602199493 | FABRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/05/2024 | 880.00 | 00007100686466 | MARIA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011298279410 | JUSCELINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/05/2024 | 1210.00 | 00008955416458 | JOCELINE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/05/2024 | 662.00 | 00001504493486 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004762 | 08/05/2024 | 464.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004764 | 08/05/2024 | 3856.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAPACITA | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/05/2024 | 1220.00 | 00006273731438 | RITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/05/2024 | 1120.00 | 00070792374401 | DAVI DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/05/2024 | 419.00 | 00013894794470 | IARA VITORIA SILVA DOMINGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/05/2024 | 1169.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CAMA COLCHAO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/05/2024 | 162.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SEDUC COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/05/2024 | 280.00 | 00002406062481 | MARIA JOSÉ NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02052024 E 03052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS EPVPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/05/2024 | 280.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29042024 E 30042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS EPVPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/05/2024 | 280.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29042024 E 30042024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS EPVPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/05/2024 | 70.00 | 00005810812775 | JOSÉ RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004755 | 08/05/2024 | 4224.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/05/2024 | 1650.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004763 | 08/05/2024 | 26325.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS TIPO ESCRITORIO ARMARIOS CORRECAO DO EMPENHO 1874 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004765 | 08/05/2024 | 1188.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF0510 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004766 | 08/05/2024 | 3390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU8F02 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004767 | 08/05/2024 | 3960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA OEZ4A68 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004768 | 08/05/2024 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSJ9268 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004769 | 08/05/2024 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFW5529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004771 | 08/05/2024 | 1478.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MASTER PLACA QSA8I72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004772 | 08/05/2024 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ4A68 CARRO43 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/05/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004774 | 08/05/2024 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF0510 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/05/2024 | 500.00 | 34805102000104 | JOÃO JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE 11642261424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS NA ESCOLA VIRGINIA MIRANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004782 | 08/05/2024 | 5720.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004786 | 08/05/2024 | 170830.60 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/05/2024 | 82.11 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 08005725620248150981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/05/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/05/2024 | 140.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004751 | 08/05/2024 | 2864.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/05/2024 | 375.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS E TONNERS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/05/2024 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO No 242024 no Diario Oficial da Uniao Secao 3 em 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/05/2024 | 800.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO COM CONTEuDO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/05/2024 | 127.50 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922276 COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/05/2024 | 160.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/05/2024 | 38.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/05/2024 | 83.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33922494 COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/05/2024 | 70.00 | 00005810812775 | JOSÉ RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/05/2024 | 289.22 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10032024 A 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004801 | 09/05/2024 | 3390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QSH4247 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004803 | 09/05/2024 | 1188.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC5479 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004806 | 09/05/2024 | 2596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFF9D23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004809 | 09/05/2024 | 5496.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004812 | 09/05/2024 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC5479 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004815 | 09/05/2024 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ4A68 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/05/2024 | 1730.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/05/2024 | 7440.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E PECAS DEADORNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/05/2024 | 580.00 | 00012103796780 | MARCELA DA ROCHA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/05/2024 | 70.00 | 00008748263494 | PABOLA DAS NEVES FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 08052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/05/2024 | 3000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS COM O TEMA TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO CRAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000102024 | 0004825 | 09/05/2024 | 21580.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINAS 3 LUGARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/05/2024 | 45.96 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N 1883523 DA SESAU COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/05/2024 | 116.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 33921909 COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/05/2024 | 1156.87 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 100232024 A 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004802 | 09/05/2024 | 5558.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0004808 | 09/05/2024 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSJ1H36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004811 | 09/05/2024 | 7671.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004813 | 09/05/2024 | 519.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004816 | 09/05/2024 | 519.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/05/2024 | 995.22 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/05/2024 | 1157.20 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/05/2024 | 900.00 | 51507547000119 | 51.507.547 DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/05/2024 | 550.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PACIENTE JOSE MENDES IRMAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000102024 | 0004827 | 09/05/2024 | 33200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINAS 03 LUGARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/05/2024 | 900.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER TECNICOS DA AGEVISA DA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO EM ATIVIDADES COM CARRO FUMACÊ COMBATE AS ARBOVIROSES EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004817 | 09/05/2024 | 7000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/05/2024 | 2000.00 | 19353896000110 | GILNEY FERNANDES DE OLIVEIRA 07074282464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEOS PARA O MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS E GRAVACAO DE SPOT E VINHETAS PARA CARRO DE SOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004831 | 09/05/2024 | 968.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO PARA O MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 0004832 | 09/05/2024 | 600.00 | 47485048000109 | DANT PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL TRIO DE RENOME LOCAL DE FORRO SANFONA ZABUMBA E TRIANGULO COM DURACAO MINIMA DE 3 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004805 | 09/05/2024 | 3250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004807 | 09/05/2024 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO PATROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004810 | 09/05/2024 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004875 | 10/05/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240622019 CORRESPONDENTE AO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004880 | 10/05/2024 | 37.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004854 | 10/05/2024 | 24.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/05/2024 | 300.00 | 19090958000149 | ISABELLE NOBREGA COSTA E SILVA 08215441440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO NA FAMTOUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004852 | 10/05/2024 | 167.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/05/2024 | 165.00 | 39145778000124 | MARCIA REGINA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE RASTREADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004874 | 10/05/2024 | 31.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/05/2024 | 350.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03052024 04052024 06052024 07052024 E 09052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/05/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 05052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/05/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 08052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/05/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 10052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/05/2024 | 350.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01052024 03052024 06052024 07052027 E 08052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/05/2024 | 790.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPALSESAUPOLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004843 | 10/05/2024 | 13873.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/05/2024 | 265.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SESAU ATENCAOBASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004848 | 10/05/2024 | 1250.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SESAU ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004850 | 10/05/2024 | 8041.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004853 | 10/05/2024 | 4702.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004856 | 10/05/2024 | 5643.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004858 | 10/05/2024 | 940.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004859 | 10/05/2024 | 49.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004860 | 10/05/2024 | 142.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004861 | 10/05/2024 | 62.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004862 | 10/05/2024 | 99.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004863 | 10/05/2024 | 1630.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004866 | 10/05/2024 | 217.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004867 | 10/05/2024 | 248.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004869 | 10/05/2024 | 93.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004871 | 10/05/2024 | 161.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/05/2024 | 560.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCOS DO OLEO CANNABIS RICO EM CBD 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/05/2024 | 400.00 | 20113126000180 | ANA PAULA DA SILVA 46494090478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE OBJETOS DECORATIVOS PARA EVENTO DO DIA DAS MAES DO CAPS ZONA AZUL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/05/2024 | 2280.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES PARA REPARACAO DE EQUIPAMENTO DRONE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/05/2024 | 1252.00 | 00004991269474 | KACQUELINE KELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/05/2024 | 2600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO TRABALHO SOCIAL COM CRIANCAS E ADOLESCENTESGRUPOS ESTRATEGIAS METODOLOGIASPERCURSO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004851 | 10/05/2024 | 31.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004872 | 10/05/2024 | 260.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004873 | 10/05/2024 | 1780.00 | 24487206000156 | SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004878 | 10/05/2024 | 316.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004883 | 10/05/2024 | 62.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/05/2024 | 1270.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/05/2024 | 1889.00 | 07197161000166 | TICO AUTO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004849 | 10/05/2024 | 3300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004857 | 10/05/2024 | 1419.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/05/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/05/2024 | 27758.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/05/2024 | 139835.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBPREVPARC60CONF DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/05/2024 | 2.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110327X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/05/2024 | 240.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/05/2024 | 161.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004855 | 10/05/2024 | 80.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004876 | 10/05/2024 | 31.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES PET 20L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/05/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 04052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 04052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/05/2024 | 2569.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4166 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/05/2024 | 14241.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/05/2024 | 3240.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4177 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/05/2024 | 1787.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4172 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/05/2024 | 2304.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4165 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/05/2024 | 115.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/05/2024 | 46706.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4197 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/05/2024 | 7766.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF I SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4191 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/05/2024 | 11794.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4192 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004906 | 13/05/2024 | 1110.03 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/05/2024 | 67126.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4194 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/05/2024 | 2424.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4195 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAl | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/05/2024 | 1230.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4196 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004913 | 13/05/2024 | 5519.83 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/05/2024 | 816.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4161 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/05/2024 | 28120.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4160 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/05/2024 | 5230.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4158 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004958 | 13/05/2024 | 11011.95 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E CHAPARIA PARA RECUPERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/05/2024 | 589.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA SEDUC COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/05/2024 | 15068.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/05/2024 | 1465.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4184 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/05/2024 | 3001.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4175 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/05/2024 | 950.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4185 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/05/2024 | 1197.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4188 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/05/2024 | 192.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4174 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/05/2024 | 153.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/05/2024 | 350.00 | 00001272753476 | HOZANO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/05/2024 | 1898.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROG CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4189 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/05/2024 | 579.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE4 CONVIVÊNCIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4190 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/05/2024 | 1742.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4186 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/05/2024 | 252.00 | 00013557329488 | JENIFER MONIQUE MOURA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/05/2024 | 350.00 | 00005849770429 | JOSEFA SALETE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/05/2024 | 799.00 | 00001605302457 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/05/2024 | 250.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/05/2024 | 500.00 | 00004204507425 | CASSIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004937 | 13/05/2024 | 2771.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004941 | 13/05/2024 | 2686.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004945 | 13/05/2024 | 2382.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004957 | 13/05/2024 | 499.00 | 47400801000108 | WEB TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/05/2024 | 665.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA MARCO E ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/05/2024 | 5799.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4198 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/05/2024 | 430.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4199 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/05/2024 | 738.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4200 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/05/2024 | 19011.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4201 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/05/2024 | 6249.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4203 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/05/2024 | 6925.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4204 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/05/2024 | 1380.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4205 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/05/2024 | 2008.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4207 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/05/2024 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/05/2024 | 4637.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4208 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/05/2024 | 70.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/05/2024 | 169.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4209 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/05/2024 | 389.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4211 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/05/2024 | 686.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4212 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/05/2024 | 3880.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4214 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/05/2024 | 5173.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4215 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/05/2024 | 23803.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4216 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/05/2024 | 3772.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4217 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/05/2024 | 450.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 06052024 07052024 08052024 09052024 E 10052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/05/2024 | 13409.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4218 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/05/2024 | 7300.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4219 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/05/2024 | 4979.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4168 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004950 | 13/05/2024 | 17831.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004954 | 13/05/2024 | 17850.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES COMPLETOS RECURSO DE INFORMATIZACAO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/05/2024 | 108.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004960 | 13/05/2024 | 8021.30 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/05/2024 | 997.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/05/2024 | 3935.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/05/2024 | 204.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/05/2024 | 1412.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAME MERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/05/2024 | 2689.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4162 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004959 | 13/05/2024 | 1680.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE GRADE ARADORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/05/2024 | 3805.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/05/2024 | 1222.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4170 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/05/2024 | 45000.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PROCESSO N 022024 PROJETO REZA E CURA ATRAVES DA PROPONENTO ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUES | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004964 | 13/05/2024 | 9500.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS AUXILIARES E PALCO PARA EVENTOS DA GRADE DE PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004965 | 13/05/2024 | 179.60 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004966 | 13/05/2024 | 1050.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004967 | 13/05/2024 | 521.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/05/2024 | 270.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/05/2024 | 3885.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4167 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/05/2024 | 5050.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4169 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/05/2024 | 10537.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/05/2024 | 5491.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024COMPLEMENTO DO EMPENHO 4164 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004961 | 13/05/2024 | 5040.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E CHAPARIA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO EM PONTO DE ONIBUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/05/2024 | 1466.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004980 | 14/05/2024 | 22000.00 | 47165213000137 | RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SHOW ARTISTICO COM POETA NONATO NETO E BANDA DURANTE O II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/05/2024 | 264.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005001 | 14/05/2024 | 2689.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 609 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004982 | 14/05/2024 | 11939.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004985 | 14/05/2024 | 12697.14 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004986 | 14/05/2024 | 1200.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004997 | 14/05/2024 | 13110.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 604 605 606 607 e 611 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005000 | 14/05/2024 | 16314.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 610 e 612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/05/2024 | 219.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/05/2024 | 104.00 | 00078921635491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NESCIMENTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 14/05/2024 | 300.00 | 00060085924415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/05/2024 | 123.00 | 00008311727465 | VALDENIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | CONSTRUCAO DE EDIFI. /P/ATEND.AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004981 | 14/05/2024 | 97327.26 | 07815978000150 | JS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 NONA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/05/2024 | 800.00 | 00007739535400 | RENALLE KETLLY SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/05/2024 | 150.00 | 00060284064491 | MARIA DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/05/2024 | 410.00 | 00005940423485 | LUCINEIDE BARBOSA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0004983 | 14/05/2024 | 249958.27 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESCOLAR PADRAO INTEGRA PARAIBA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE QUEIMADASPB CONTRATO 222212023 | 00072023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/05/2024 | 590.00 | 18454253000109 | 18.454.253 FLAVIO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR DE ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/05/2024 | 1200.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFE7A81 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004996 | 14/05/2024 | 11650.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 600 601 602 e 603 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/05/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/05/2024 | 97.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/05/2024 | 120.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/05/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/05/2024 | 74.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/05/2024 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/05/2024 | 11719.49 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SEDUC EM COMEMORACAO AO DESEMPENHO NO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/05/2024 | 100.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/05/2024 | 100.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242022 | 0005017 | 15/05/2024 | 18543.95 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BOA VISTA EM QUEIMADASPBCONTRATO No 212412023 CONVÊNIO5392019 CORRECAO DO PAGAMENTO FEITO COM DESCONTO NA DATA DE 26102023 | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/05/2024 | 2400.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS CAFETEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/05/2024 | 3900.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE CAPOTARIA EM ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005026 | 15/05/2024 | 23493.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/05/2024 | 219.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/05/2024 | 680.00 | 00010667473424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/05/2024 | 165.00 | 00079823440468 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/05/2024 | 250.00 | 00009132854471 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/05/2024 | 104.00 | 00004835640446 | MARIA APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/05/2024 | 104.00 | 00009696082410 | VANESA LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/05/2024 | 375.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/05/2024 | 1298.00 | 00071579833462 | NATALIA DA SILVA SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/05/2024 | 375.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/05/2024 | 1820.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS TECNICOS QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAO DE EMISSAO DE REGISTRO GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/05/2024 | 6100.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO DE MARSUPIALIZACAO DE CISTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005019 | 15/05/2024 | 41400.00 | 10918347000252 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA DE INFORMATIZACAO APS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005027 | 15/05/2024 | 16574.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/05/2024 | 5580.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS AGENTES DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/05/2024 | 325.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICOQUIMICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005032 | 15/05/2024 | 1300.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA PARA A SEDE DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/05/2024 | 2000.00 | 53815679000133 | CLEYTSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDER O EVENTO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005002 | 15/05/2024 | 2504.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 608 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/05/2024 | 7500.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAS DE METAL PARA GALERIAS DE ESGOTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005048 | 16/05/2024 | 12175.20 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/05/2024 | 1800.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT 13A REGIAO TRE JUSTICA FEDERAL 5A REGIAO TCEPB DOPB DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJ STF TSE TRF5 DOU E TCU PARCELA 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/05/2024 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA SKX6H15 COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/05/2024 | 120.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15052024 PARA VISITA A EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO PBTUR COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/05/2024 | 100.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15052024 PARA VISITA A EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO PBTUR COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005047 | 16/05/2024 | 7174.30 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/05/2024 | 1200.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS PARA PREMIACAO DA COPA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/05/2024 | 4000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 100KVA ABASTECIDO E OPERADOR NO LOCAL PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ACESSO DE QUEIMADAS – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/05/2024 | 8430.00 | 36285512000199 | ANAILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA 99664054453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIROLAS PARA DECORACAO JUNINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/05/2024 | 1000.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALTRI BOMBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/05/2024 | 3000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO 30 SESSENTA ATENDIMENTOS PRESTADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005037 | 16/05/2024 | 769.60 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005039 | 16/05/2024 | 1509.60 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005041 | 16/05/2024 | 7402.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/05/2024 | 120.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16052024 E 17052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI SEMANA DA TRANSPARÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/05/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005050 | 16/05/2024 | 18606.26 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/05/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NOS DIAS 14052024 E 15052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/05/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CACHOEIRINHAPE NOS DIAS 12052024 E 16052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/05/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PICUIPB NO DIA 11052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005058 | 16/05/2024 | 359.50 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/05/2024 | 140.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15052024 E 14052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005060 | 16/05/2024 | 139.90 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005066 | 16/05/2024 | 34243.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005036 | 16/05/2024 | 532.80 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/05/2024 | 1090.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/05/2024 | 120.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/05/2024 | 70.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/05/2024 | 590.00 | 18454253000109 | 18.454.253 FLAVIO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE TELEVISAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO RÊGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/05/2024 | 1680.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA EVENTOS DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/05/2024 | 10.22 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTASJUROS DO BOLETO CDL NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/05/2024 | 78.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/05/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/05/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO LICITACAO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/05/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL LICITACAO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 11052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005076 | 17/05/2024 | 9986.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0005077 | 17/05/2024 | 30128.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/05/2024 | 1100.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/05/2024 | 630.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/05/2024 | 120.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/05/2024 | 1099.00 | 00010249428482 | LETICIA LIMA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COMSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/05/2024 | 805.00 | 00002427725447 | SEVERINA DE VASCONCELOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/05/2024 | 70.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16052024 PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/05/2024 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005071 | 17/05/2024 | 3670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005075 | 17/05/2024 | 2592.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/05/2024 | 480.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPALATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/05/2024 | 10000.00 | 66669391000140 | CARDIOTORAX MEDICINA, AULAS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE RESSECCAO DA PRIMEIRA COSTELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/05/2024 | 148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0005070 | 17/05/2024 | 144460.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202023 | 0005086 | 17/05/2024 | 105680.13 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA ANASTACIA JORDAO LOTEAMENTO CIDADE TIAO DO RÊGO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB | 00062024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0005151 | 20/05/2024 | 1680.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA MAQUINA RETROESCAVADEIRAE DO CILINDRO CARRO DO LIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005095 | 20/05/2024 | 1120.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO EVENTO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005097 | 20/05/2024 | 298.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DO EVENTO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005098 | 20/05/2024 | 359.20 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO EVENTO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/05/2024 | 2700.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM REESTRUTURACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO CIDADE DAS PEDRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0005153 | 20/05/2024 | 7000.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0005146 | 20/05/2024 | 5880.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO TELHADO E ESTRUTURA DO TELHADO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/05/2024 | 2760.00 | 49306776000123 | 49.306.776 SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CAMAS EM MADEIRA MACICA EM MADEIRA DE MASSARANDUBA NAS MEDIDAS 088X190 METROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES OBESOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005101 | 20/05/2024 | 2527.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005103 | 20/05/2024 | 3936.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005104 | 20/05/2024 | 20200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS HISTEROSCOPIAS CIRURGICA MAPA 24H E HOLTER 24H COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005115 | 20/05/2024 | 5400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS HISTEROSCOPIAS CIRURGICA MAPA 24H E HOLTER 24H COMPETÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/05/2024 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/05/2024 | 210.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17052024 19052024 E 20052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/05/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070391918494 | EMANUELY DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17052024 E 20052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070391918494 | EMANUELY DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21052024 E 22052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICACAO DO PRENATAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21052024 E 22052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICACAO DO PRENATAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/05/2024 | 200.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21052024 E 22052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICACAO DO PRENATAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/05/2024 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005133 | 20/05/2024 | 85.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA DESTINADAS AO CAPS ZONA AZUL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005135 | 20/05/2024 | 170.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA DESTINADAS A ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005137 | 20/05/2024 | 4925.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO REFRIGERADO E CADEIRAS PLASTICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005140 | 20/05/2024 | 158.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005145 | 20/05/2024 | 275.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMRACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005147 | 20/05/2024 | 220.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0005150 | 20/05/2024 | 1400.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTOS NO TELHADO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/05/2024 | 220.00 | 00003392925470 | MÔNICA PEREIRA MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/05/2024 | 200.00 | 00078880602420 | JOSEILDA MARQUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/05/2024 | 205.00 | 00005298827446 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/05/2024 | 630.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007049905470 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/05/2024 | 539.00 | 00007361724400 | ELIZABETE MARINHO DE LUNA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CASAMENTO E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003981271408 | JOSICLEIDE BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/05/2024 | 600.00 | 00007544285405 | GILMARA MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005126 | 20/05/2024 | 450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE SOM PARA EVENTO V SEMINARIO MUN SOBRE VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132024 | 0005144 | 20/05/2024 | 6784.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS NA PRIMEIRA INFANCIA EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA 886 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/05/2024 | 500.00 | 00088606600415 | ZACARIAS FILOMENO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/05/2024 | 2000.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE INFORMACOES INTEGRADO VSUAS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/05/2024 | 839.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/05/2024 | 800.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM OUTDOOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005116 | 20/05/2024 | 3750.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005119 | 20/05/2024 | 4375.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005122 | 20/05/2024 | 25000.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005124 | 20/05/2024 | 25402.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 5122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005131 | 20/05/2024 | 1560.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA CRECHE IZABELLA PAJUSSARA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/05/2024 | 14798.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4194 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/05/2024 | 2600.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4192 DEVIDO A ALTERACAO DA ALIQUOTA PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/05/2024 | 3123.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/05/2024 | 236369.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/05/2024 | 28891.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/05/2024 | 86837.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/05/2024 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO FIRMWARE EM EQUIPAMENTO DA REDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/05/2024 | 723.45 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE PARCELA 0512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/05/2024 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE VEICULOS GFROTAS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/05/2024 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE NA RADIO PANORAMICA FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0005142 | 20/05/2024 | 280.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FIXACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA GERENCIA DO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/05/2024 | 123.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/05/2024 | 42.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/05/2024 | 4586.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/05/2024 | 7786.02 | 00056935471400 | JOSIAS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PROCESSO 08009407520188150981 Autor JOSIAS ALMEIDA DOS SANTOS A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/05/2024 | 778.60 | 00090381173453 | MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PROCESSO 08009407520188150981 Autor JOSIAS ALMEIDA DOS SANTOS A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 08013333420178150981 ID 081230000011764757 Autor FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACI A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/05/2024 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/05/2024 | 0.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA AG25089 E CC90174 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/05/2024 | 28623.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30042024 COD 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/05/2024 | 9318.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF PGFNSISPAR001421723 PERIODO DE APURACAO31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/05/2024 | 100.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/05/2024 | 19184.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/05/2024 | 27000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/05/2024 | 14892.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/05/2024 | 2219.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/05/2024 | 14198.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/05/2024 | 21416.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/05/2024 | 26765.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/05/2024 | 848299.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/05/2024 | 208717.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/05/2024 | 44058.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/05/2024 | 236713.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005209 | 21/05/2024 | 3200.80 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/05/2024 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/05/2024 | 9600.00 | 00070177948426 | AMANDA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/05/2024 | 46.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/05/2024 | 5200.00 | 00017603430488 | ANA BEATRIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/05/2024 | 9600.00 | 00008439390440 | ANA LIVIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/05/2024 | 9600.00 | 00071741468485 | ANA VITORIA MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/05/2024 | 9600.00 | 00013579340417 | ANDREZA KEZIA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/05/2024 | 1031.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/05/2024 | 7362.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/05/2024 | 29278.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/05/2024 | 321.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005167 | 21/05/2024 | 13328.28 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005171 | 21/05/2024 | 512.44 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005174 | 21/05/2024 | 4204.95 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005176 | 21/05/2024 | 1261.11 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005178 | 21/05/2024 | 3704.05 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005180 | 21/05/2024 | 2567.40 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005182 | 21/05/2024 | 3042.66 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005183 | 21/05/2024 | 2714.38 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005185 | 21/05/2024 | 10191.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/05/2024 | 42714.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/05/2024 | 7113.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/05/2024 | 34452.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/05/2024 | 40527.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/05/2024 | 24348.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/05/2024 | 147548.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/05/2024 | 76615.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005193 | 21/05/2024 | 5700.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINAS DE 04 LUGARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/05/2024 | 9968.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/05/2024 | 79045.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/05/2024 | 3826.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/05/2024 | 268675.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/05/2024 | 31762.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005205 | 21/05/2024 | 1176.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005207 | 21/05/2024 | 11788.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/05/2024 | 17871.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/05/2024 | 2103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/05/2024 | 2259.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/05/2024 | 1506.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/05/2024 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/05/2024 | 2000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 100KVA ABASTECIDO E OPERADOR NO LOCAL PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ACESO DE QUEIMADAS – PB NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005200 | 21/05/2024 | 5200.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL LEDA PARA EVENTO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/05/2024 | 129190.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/05/2024 | 1000.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/05/2024 | 57561.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/05/2024 | 46234.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/05/2024 | 33354.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/05/2024 | 38088.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240625246 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DAS REFORMAS DE DIVERSAS UBS's | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240625232 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DO POSTO ANCORA DO LUTADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00010349732400 | DEBORAH TRESENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00008523705473 | GUSTAVO MIRANDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/05/2024 | 89274.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00013094105424 | ISRAEL LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005323 | 22/05/2024 | 6360.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 621 616 e 614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/05/2024 | 10184.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE ANTONIO MARCOS DA SILVA REPRESENTANTE DA QUADRILHA ARRAIAL DA JUVENTUDE PARA PARTICIPACAO DE EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00009435597408 | MILENE NÓBREGA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE MILENE NOBREGA GOMES DE ALMEIDA REPRESENTANTE DA QUADRILHA ARRAIAL FOGO NO RABO PARA CONFECCAO DOS FIGURINOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/05/2024 | 1500.00 | 00002410318428 | VERA LÚCIA DE SOUZA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE VERA LuCIA DE SOUZA BEZERRA NASCIMENTO REPRESENTANTE DA QUADRILHA ARRAIAL DA JUVENTUDE COMO AJUDA DE CUSTOS NA CONFECCAO DOS FIGURINOS PARA FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00000810466422 | JOSIMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE JOSIMAR DE SOUZA SILVA REPRESENTANTE DA QUADRILHA ARRAIA DA GENTE PARA APRESENTACAO DO FESTEJO JUNINO DO SITIO PEDRA DO SINO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/05/2024 | 1500.00 | 00007167492469 | CECÍLIA PRISCILA DA CONCEIÇÃO AMORIM BINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE CECILIA PRISCILA DA CONCEICAO AMORIM BINHA REPRESENTANTE DO ESPETACULO O APAGAR DO LAMPIAO PARA CUSTEAR A CONFECCAO DOS FIGURINOS DO GRUPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/05/2024 | 3000.00 | 00013207949479 | MIKAELLA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE MIKAELLA BARBOSA DE FARIAS REPRESENTANTE DA QUADRILHA JUNINA ARRAIA EVENTO SE REALIZARA NO DIA 15 DE JUNHO COM O TEMA LUIZ GONZAGA CANTANDO A SECA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/05/2024 | 22412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005273 | 22/05/2024 | 1581.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/05/2024 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/05/2024 | 12831.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAMEMERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005318 | 22/05/2024 | 7292.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 617 624 e 625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/05/2024 | 3285.00 | 22540858000181 | MARINALDO GERMANO BARBOSA 03484477440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE CHAPEUS COM PROTECAO SOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/05/2024 | 42025.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00001497023459 | DAVILLA KELLY MAIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/05/2024 | 750.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PACIENTE FABIO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/05/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 20052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/05/2024 | 360.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESSA COM DESLOCAMENTOS PARA RECIFEPE NOS DIAS 17 19 20 E 21 DE MAIO2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/05/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESSA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/05/2024 | 70.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES D MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/05/2024 | 210.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESSA COM DESLOCAMENTOS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 17 E 20 DE MAIO2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00013465151402 | HELEN OLIVEIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0005277 | 22/05/2024 | 8635.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0005281 | 22/05/2024 | 4000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005286 | 22/05/2024 | 2234.09 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/05/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005290 | 22/05/2024 | 1647.66 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/05/2024 | 10000.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICOS PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL PACIENTE RAQUEL ARAuJO DA PAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005295 | 22/05/2024 | 1335.58 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/05/2024 | 540.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS PARA RECIFEPE NOS DIAS 1415161720 E 21 DE MAIO2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/05/2024 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 18052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/05/2024 | 6211.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/05/2024 | 60221.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005306 | 22/05/2024 | 159011.69 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE I LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO QUEIMADASPB CONTRATO N 209012022 | 00062023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/05/2024 | 5795.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/05/2024 | 1610.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/05/2024 | 13996.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/05/2024 | 6214.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/05/2024 | 23238.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/05/2024 | 1318.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/05/2024 | 10856.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/05/2024 | 6127.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/05/2024 | 9349.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERNAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005319 | 22/05/2024 | 5333.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 620 e 630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005320 | 22/05/2024 | 15425.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 627 e 623 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/05/2024 | 2204.10 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA CORREPONDENTE MAIO2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/05/2024 | 4408.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005324 | 22/05/2024 | 21562.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 632 631 629 628 e 613 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/05/2024 | 4408.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/05/2024 | 4408.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/05/2024 | 19653.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005332 | 22/05/2024 | 7856.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/05/2024 | 4408.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/05/2024 | 45551.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM O INCENTIVO SAUDE BUCAL IDSB PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE A MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005336 | 22/05/2024 | 3604.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005340 | 22/05/2024 | 1484.40 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/05/2024 | 49102.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005342 | 22/05/2024 | 1010.50 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005343 | 22/05/2024 | 175.20 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005344 | 22/05/2024 | 716.60 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/05/2024 | 3400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/05/2024 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/05/2024 | 10693.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/05/2024 | 1600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/05/2024 | 25012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/05/2024 | 1115.00 | 00012664434799 | JOSEFA AILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/05/2024 | 405.00 | 00012736117484 | ROBSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/05/2024 | 119.00 | 00050401750434 | MILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/05/2024 | 10388.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/05/2024 | 16530.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/05/2024 | 14962.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/05/2024 | 7922.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/05/2024 | 12627.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/05/2024 | 4832.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005311 | 22/05/2024 | 936.65 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHAS PAES E BOLOS DESTINADOS AO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005328 | 22/05/2024 | 311.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005331 | 22/05/2024 | 312.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/05/2024 | 554.00 | 00005429953440 | ERENICE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00011575330431 | CAUÃ CESAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/05/2024 | 395135.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00016415780417 | EMILLY BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/05/2024 | 800.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA GINASIO POLIESPORTIVO JOAO BATISTA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/05/2024 | 20333.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00012498794425 | ERIKA FONSECA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/05/2024 | 700201.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00071604605456 | EVELYN KETHELEN NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/05/2024 | 62960.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF I SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/05/2024 | 132605.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/05/2024 | 10250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00015824364443 | FERNANDA CAVALCANTE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00015410193423 | GESSYKA VITORIA FIGUEIRDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/05/2024 | 595.00 | 54184913000134 | 54.184.913 AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00008080827443 | HEMILLY MARIA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00009776639496 | ILMARA CANDIDO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005279 | 22/05/2024 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00014031406428 | JOÃO GABRIEL DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00070581132467 | JOCELIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00016842147425 | LARISSA DA SILVA BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00011631329421 | LETYCIA VYTORIA AZEVEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00006482506445 | MARCOS FABRICIO DIAS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/05/2024 | 9600.00 | 00011752199405 | MARIA APARECIDA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/05/2024 | 5200.00 | 00013148916425 | MARIA DAMILLY PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005325 | 22/05/2024 | 9039.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 622 619 e 615 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005327 | 22/05/2024 | 6362.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 626 e 618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005334 | 22/05/2024 | 2706.85 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRCHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005337 | 22/05/2024 | 12537.75 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005339 | 22/05/2024 | 7570.25 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAES BOLOS E BOLACHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/05/2024 | 47160.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 002122023 N PARCELA 1160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/05/2024 | 4922.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009002018 N PARCELA 70200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/05/2024 | 133312.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM N DO ACORDO 009012018 N PARCELA 70200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/05/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/05/2024 | 24.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/05/2024 | 127919.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE PRECATORIOS EC622009 PRECATORIOS EC 62 QUEIMADAS Processo 2778408 ID 081230000011787161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/05/2024 | 2824.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/05/2024 | 4236.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/05/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/05/2024 | 56.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/05/2024 | 0.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA AG25089 E CC90174 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005379 | 23/05/2024 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00013194624482 | RAYSSA VITORIA CORREIA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/05/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 18052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/05/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 18052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/05/2024 | 260.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/05/2024 | 260.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00012532476419 | MARIA HELOISA GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/05/2024 | 5200.00 | 00014948688495 | MARIA IZABEL DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00014395655467 | MARIA LAURA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00016185767473 | MARIA MARIANA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00009940872410 | MATEUS CHAGAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00007837906438 | MONICA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00009503350450 | NATANAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00012490322451 | NATHAN HENRIQUE GUERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00013086994410 | PAULO HENRIQUE SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/05/2024 | 5200.00 | 00009644586409 | SILVANA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0005394 | 23/05/2024 | 14775.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO E TOALHAS DE BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005397 | 23/05/2024 | 10782.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DETSINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/05/2024 | 5200.00 | 00011895439400 | TAFNY HADASSA FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005400 | 23/05/2024 | 5271.20 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005401 | 23/05/2024 | 6233.47 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005404 | 23/05/2024 | 2755.40 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/05/2024 | 5200.00 | 00071940439477 | THALES GABRIEL HENRIQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00070066013470 | VANESSA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/05/2024 | 3947.20 | 89738173000549 | SANREMO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ORGANIZADORES PLASTICOS CESTOS PLASTICOS PORTA MANTIMENTOS CESTAS EMPILHAVEIS GARRAFAS TERMICAS E PULVERIZADORES MULTIUSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192024 | 0005440 | 23/05/2024 | 20000.00 | 50059598000162 | JAF CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA JOSE MIRANDA LOCALIZADA NA CIDADE DE QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/05/2024 | 830.00 | 00014472345706 | MILENA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/05/2024 | 800.00 | 00035160560459 | ANTÔNIA MARQUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/05/2024 | 70.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVO SIPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/05/2024 | 70.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVO SIPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/05/2024 | 70.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVO SIPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/05/2024 | 70.00 | 00001110998465 | MARLENE DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVO SIPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/05/2024 | 70.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVO SIPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/05/2024 | 276.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CREAS COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005407 | 23/05/2024 | 718.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005433 | 23/05/2024 | 5204.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005435 | 23/05/2024 | 3206.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005436 | 23/05/2024 | 4499.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005438 | 23/05/2024 | 3801.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005439 | 23/05/2024 | 6309.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/05/2024 | 6152.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/05/2024 | 153891.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/05/2024 | 52080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/05/2024 | 55030.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/05/2024 | 11507.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/05/2024 | 16740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/05/2024 | 41238.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/05/2024 | 54868.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/05/2024 | 1412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/05/2024 | 3247.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/05/2024 | 5718.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/05/2024 | 35134.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/05/2024 | 43109.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/05/2024 | 200639.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/05/2024 | 32075.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/05/2024 | 110084.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/05/2024 | 1032.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA CORREPONDENTE A MAIO2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/05/2024 | 4794.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/05/2024 | 5200.00 | 00015837880429 | TAYANE CIBELE TEIXEIRA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/05/2024 | 3539.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/05/2024 | 22668.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/05/2024 | 16416.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/05/2024 | 16759.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/05/2024 | 6368.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005412 | 23/05/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/05/2024 | 1988.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACSFMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/05/2024 | 5200.00 | 00012121557423 | LEONARDO MATEUS CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005416 | 23/05/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/05/2024 | 1032.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00070107393409 | LOHANA DANTAS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/05/2024 | 3974.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/05/2024 | 9600.00 | 00011222547414 | SYANE MARCELLE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/05/2024 | 19122.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/05/2024 | 7311.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/05/2024 | 6647.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005426 | 23/05/2024 | 359.40 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AO CAPS RECURSOS ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/05/2024 | 1614.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005428 | 23/05/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/05/2024 | 999.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005430 | 23/05/2024 | 1198.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AOS PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005431 | 23/05/2024 | 119.80 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005432 | 23/05/2024 | 239.60 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 DESTINADOS A POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00005562682451 | ALEX DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE ALEX DE FARIAS MOURA PARA REALIZAR O EVENTO 1 MOURA THAI NO DIA 06072024 QUEIMADASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092024 | 0005441 | 23/05/2024 | 10000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CAPILE E BANDA DURANTE PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005437 | 23/05/2024 | 2467.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 9637 ORDENS DE SERVICO No 614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/05/2024 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO TRANSPORTE DE CARGAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/05/2024 | 132.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/05/2024 | 95.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005503 | 24/05/2024 | 1706.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005502 | 24/05/2024 | 1463.14 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005443 | 24/05/2024 | 3690.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESICO LIDOCAINA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005444 | 24/05/2024 | 18600.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2024 VEICULO DE PLACA SLB8A95 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005447 | 24/05/2024 | 2495.02 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005449 | 24/05/2024 | 192.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005450 | 24/05/2024 | 3294.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000152024 | 0005453 | 24/05/2024 | 23080.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/05/2024 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/05/2024 | 780.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE LARANJA RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0005459 | 24/05/2024 | 526.87 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005460 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0005461 | 24/05/2024 | 737.61 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000132021 | 0005465 | 24/05/2024 | 842.99 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB AG25089 E CC333476 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0005473 | 24/05/2024 | 731.57 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE VINCULADA A UBSF DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/05/2024 | 535.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/05/2024 | 860.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/05/2024 | 37440.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/05/2024 | 60118.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/05/2024 | 4430.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/05/2024 | 7114.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005484 | 24/05/2024 | 1046.20 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/05/2024 | 5980.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/05/2024 | 9602.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005488 | 24/05/2024 | 627.72 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR SESST CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/05/2024 | 995.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/05/2024 | 1599.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/05/2024 | 4823.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/05/2024 | 7744.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/05/2024 | 5673.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/05/2024 | 9110.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/05/2024 | 3408.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/05/2024 | 5473.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/05/2024 | 20571.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/05/2024 | 33031.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/05/2024 | 10668.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/05/2024 | 17130.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152021 | 0005508 | 24/05/2024 | 2107.48 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL UNIDADE DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005509 | 24/05/2024 | 418.48 | 00003584220432 | WILIAN VICENTE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE SMDS COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005510 | 24/05/2024 | 579.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DA UNIDADE DO CREAS COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005448 | 24/05/2024 | 3474.20 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE P13 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/05/2024 | 3747.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/05/2024 | 6016.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/05/2024 | 115622.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/05/2024 | 450020.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/05/2024 | 28891.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/05/2024 | 46391.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/05/2024 | 437.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/05/2024 | 702.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/05/2024 | 32496.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/05/2024 | 126479.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/05/2024 | 12157.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/05/2024 | 19520.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EI APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005504 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0005505 | 24/05/2024 | 1053.74 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005506 | 24/05/2024 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS SENDO A UNIDADE DO DEPOSITO DA SEDUC COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005507 | 24/05/2024 | 1254.12 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SENDO A UNIDADE ONDE HA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/05/2024 | 205.50 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA JOIAS EM MATERIAL POLIESTER SACOS CELOFONE E LACOS DE PRESENTES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES COM SERVIDORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/05/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/05/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005451 | 24/05/2024 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADAS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/05/2024 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/05/2024 | 420.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/05/2024 | 674.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/05/2024 | 1886.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005598 | 27/05/2024 | 5109.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005606 | 27/05/2024 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/05/2024 | 92.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/05/2024 | 1945.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/05/2024 | 3124.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/05/2024 | 2105.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/05/2024 | 2654.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/05/2024 | 1464.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/05/2024 | 4285.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/05/2024 | 22901.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/05/2024 | 668.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/05/2024 | 38851.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/05/2024 | 1999.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/05/2024 | 68846.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/05/2024 | 6190.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF I SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/05/2024 | 13038.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF II SEGMEJA70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/05/2024 | 1007.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005563 | 27/05/2024 | 2250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DE INAUGURACOES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/05/2024 | 1200.00 | 00014950296469 | AMANDA SILVA DAMIAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/05/2024 | 140.00 | 00092964559449 | EDILSON FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21052024 E 24052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/05/2024 | 120.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO II SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO SIAVE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/05/2024 | 100.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO II SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO SIAVE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/05/2024 | 600.00 | 49197698000176 | 49.197.698 FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA INAUGURACOES DO GINASIO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL GINASIO DA ESCOLA VIRGINIA MIRANDA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE FRANCISCO BEZERRA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/05/2024 | 1100.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE FORMATURA DA TURMA DO 5 ANO DA ESCOLA IRMAOS ALEXANDRINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/05/2024 | 2900.00 | 53956068000105 | 53.956.068 MARIA CRISTINA EPIFANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE OBJETOS DECORATIVOS E UTENSILIOS PARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005632 | 27/05/2024 | 359.20 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005637 | 27/05/2024 | 65373.62 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS DA SEDUC | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005639 | 27/05/2024 | 15925.50 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/05/2024 | 992.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/05/2024 | 1594.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/05/2024 | 2138.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/05/2024 | 157.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAPMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/05/2024 | 2459.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/05/2024 | 1021.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIAMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/05/2024 | 1625.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROG CRIANCA FELIZMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/05/2024 | 1471.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/05/2024 | 778.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/05/2024 | 1241.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREASMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/05/2024 | 475.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/05/2024 | 2170.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS EM COMEMORACAO AO MÊS DAS MAES DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ E SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/05/2024 | 680.00 | 00011089104405 | JOSÉ RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/05/2024 | 520.00 | 00012944229443 | MARCOS ANDERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/05/2024 | 150.00 | 00014642997733 | ROSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/05/2024 | 200.00 | 00003518959492 | MARIA ANALI TAVARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/05/2024 | 80.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/05/2024 | 1305.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREAA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004785515414 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/05/2024 | 200.00 | 00007712240442 | MARIA APARACIDA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/05/2024 | 350.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/05/2024 | 945.00 | 00004224381460 | MARIA DE LOURDES MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005643 | 27/05/2024 | 1200.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS ALUIVOS AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005644 | 27/05/2024 | 1584.04 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005645 | 27/05/2024 | 1069.75 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/05/2024 | 1395.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/05/2024 | 2240.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/05/2024 | 10751.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/05/2024 | 17263.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/05/2024 | 4074.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005549 | 27/05/2024 | 50095.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL RECEITUARIOS REQUISICOES FICHAS CARTOES ENVELOPES BLOCOS ATESTADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005550 | 27/05/2024 | 10008.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM GERAL FICHAS LAMINAS PANFLETOS CARTAZES BLOCOS SAuDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/05/2024 | 5200.00 | 00013743199459 | LARISSA THAINÁ HENRIQUE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTECORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/05/2024 | 4818.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/05/2024 | 334.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/05/2024 | 604.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/05/2024 | 15131.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/05/2024 | 5120.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/05/2024 | 5410.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/05/2024 | 1131.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/05/2024 | 1645.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/05/2024 | 4054.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/05/2024 | 5394.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/05/2024 | 138.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/05/2024 | 319.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/05/2024 | 562.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/05/2024 | 753.00 | 29440057000193 | L S CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DE CHOCOLATE E AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/05/2024 | 3443.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/05/2024 | 4238.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/05/2024 | 19713.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/05/2024 | 3153.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/05/2024 | 10823.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005599 | 27/05/2024 | 7657.81 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/05/2024 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/05/2024 | 4704.25 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005609 | 27/05/2024 | 1883.94 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005620 | 27/05/2024 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.E ODOTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SESAU MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005621 | 27/05/2024 | 17753.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/05/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 28052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/05/2024 | 10000.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL NAO CIMENTADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/05/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/05/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CACHOEIRINHAPE NO DIA 23052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/05/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 24052024 E 25052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/05/2024 | 90.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 19052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/05/2024 | 350.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09052024 10052024 21052024 22052024 E 23052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/05/2024 | 350.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02052024 09052024 10052024 21052024 E 23052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/05/2024 | 852.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/05/2024 | 860.02 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005641 | 27/05/2024 | 1522.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/05/2024 | 316.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/05/2024 | 507.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/05/2024 | 2203.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/05/2024 | 167.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/05/2024 | 1261.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEAMEMERCADO PuBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/05/2024 | 4650.00 | 20223811000169 | ADMILSON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO PREDIAL DESTINADA A ADMINISTRACAO DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005642 | 27/05/2024 | 3807.63 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/05/2024 | 3233.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/05/2024 | 3666.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240626804 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA AMPLIACAO ESCOLA CATOLE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/05/2024 | 7860.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/05/2024 | 12622.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/05/2024 | 4499.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/05/2024 | 8763.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005636 | 27/05/2024 | 76752.03 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DIESEL S10 DIESEL S500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00006883934464 | KACILDA MARQUES HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO A PESSOA DE KACILDA MARQUES HONORIO REPRESENTANTE DA QUADRILHA LUAR DO SERTAO PARA AJUDAR NO CUSTEIO DA CONFECCAO DOS FIGURINOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/05/2024 | 952.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 5 QUINTO COLOCADO NO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/05/2024 | 1528.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 4 QUARTO COLOCADO NO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3 TERCEIRO COLOCADO NO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/05/2024 | 1001.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/05/2024 | 6000.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1 PRIMEIRO COLOCADO NO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/05/2024 | 3000.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 SEGUNDO COLOCADO NO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005570 | 27/05/2024 | 12240.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE SOM E PALCO PARA EVENTO DA GRADE DE PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/05/2024 | 550.00 | 48131708000108 | GABRIELA OLIVEIRA DANTAS 02160288411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE JULGAMENTO PARA O II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/05/2024 | 1408.00 | 20419614000110 | LEANDRO F DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005603 | 27/05/2024 | 6100.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS AUXILIARES DE PALCO PARA EVENTOS DA GRADE DE PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005611 | 27/05/2024 | 968.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO O EVENTO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005615 | 27/05/2024 | 1400.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO EVENTO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/05/2024 | 4000.00 | 40925222000130 | ROMULO BENICIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO DURANTE GRADE DE PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005640 | 27/05/2024 | 424.94 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/05/2024 | 2000.00 | 53815679000133 | CLEYTSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDER O SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/05/2024 | 720.00 | 51809936000107 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO II FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/05/2024 | 500.00 | 37426770000100 | GEOVANE DE LIMA SILVA 01437195482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PARA ATIVIDADE CULTURAL NO SITIO PEDRA DO SINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005652 | 28/05/2024 | 17618.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE 13 M³ CABINE SIMPLES COM CONDUTOR TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO RELATIVO A 23 VINTE DIARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/05/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/05/2024 | 315.86 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA LAMINA PARA ROCADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005647 | 28/05/2024 | 1522.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0005651 | 28/05/2024 | 10290.00 | 37742902000103 | P.S SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO CAPS NO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/05/2024 | 1500.00 | 49287505000178 | 49.287.505 MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA O PRIMEIRO EVENTO INTERMUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA DA 15° REGIAO DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/05/2024 | 355.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO VERDE CLASSICO RICO EM CANABIDIOL 15MG E UM TUBO DE POMADA ESPERANCA 30G | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005663 | 28/05/2024 | 12805.28 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA GASOLINA COMUM DIESEL S10 E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005664 | 28/05/2024 | 5669.99 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005665 | 28/05/2024 | 944.47 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005667 | 28/05/2024 | 3234.77 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005669 | 28/05/2024 | 2813.54 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005671 | 28/05/2024 | 632.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005677 | 28/05/2024 | 22787.82 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/05/2024 | 1523.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0005681 | 28/05/2024 | 6650.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/05/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBSF DO SITIO PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/05/2024 | 248.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO SESST COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/05/2024 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO ZE VELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005646 | 28/05/2024 | 1743.87 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00012971429423 | MARIA HELOISA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/05/2024 | 740.00 | 00005116018407 | EVANEIDE GOMES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/05/2024 | 7060.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/05/2024 | 760.00 | 00009340454456 | ANGELICA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/05/2024 | 400.00 | 00011213461464 | EMILYANDRA ULISSES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/05/2024 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/05/2024 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005650 | 28/05/2024 | 1700.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0005666 | 28/05/2024 | 193447.44 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL CONVÊNIO 2212022 | 00042024 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0005674 | 28/05/2024 | 30000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0005675 | 28/05/2024 | 31749.28 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 5674 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005648 | 28/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO EM PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005672 | 28/05/2024 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005686 | 28/05/2024 | 4730.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SST DO ESOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/05/2024 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/05/2024 | 118.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/05/2024 | 560.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005690 | 29/05/2024 | 8000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | MAIO2024 ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO NA DEFESA DE ALERTAS E NOTIFICACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS ADEQUACAO DA AREA CONTABIL COM VI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/05/2024 | 16894.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/05/2024 | 337.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG25089 E CC1111507 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/05/2024 | 0.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG25089 E CC110327X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/05/2024 | 10.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO LC 1762020 AG 25089 E CC2831422 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/05/2024 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/05/2024 | 69.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005697 | 29/05/2024 | 4800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005700 | 29/05/2024 | 13725.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005732 | 29/05/2024 | 5800.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005752 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005754 | 29/05/2024 | 110.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/05/2024 | 400.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REALIZADO NO MÊS DE MAIO2024 QUEIMADAS FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/05/2024 | 660.00 | 49108581000179 | 49.108.581 EWERTONN MAXSEN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL REALIZADO NO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/05/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/05/2024 | 270.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUCONIBUS | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/05/2024 | 760.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005735 | 29/05/2024 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/05/2024 | 700201.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CORRECAO DO EMPENHO 5254 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/05/2024 | 848299.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CORRECAO DO EMPENHO 5162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/05/2024 | 115622.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CORRECAO DO EMPENHO 5466 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/05/2024 | 450020.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CORRECAO DO EMPENHO 5467 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/05/2024 | 28891.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CORRECAO DO EMEPNHO 5468 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/05/2024 | 46391.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CORRECAO DO EMPENHO 5469 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/05/2024 | 208717.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 EF APOIO TECN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CORRECAO DO EMPENHO 5164 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/05/2024 | 20333.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA EF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CORRECAO DO EMPENHO 5251 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/05/2024 | 550.00 | 00055432590425 | EDVALDO LOURENÇO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/05/2024 | 70.00 | 00008166656728 | GENIVAL SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/05/2024 | 70.00 | 00009022827437 | CARLA LIZIANNE MARINHO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/05/2024 | 70.00 | 00060102136491 | MAURICEIA VIEIRA DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/05/2024 | 2720.25 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA DA SMDS QUE IRA PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO 2024 SAO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/05/2024 | 8160.75 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA SMDS QUE IRA PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO 2024 SAO PAULO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005746 | 29/05/2024 | 160.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET SMDS E ESPACO DA CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005749 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005751 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0005762 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/05/2024 | 960.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA LINHA CLASSICA 20MGML E 2DOIS FRASCOS DE OLEO VERDE LINHA CLASSICA 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/05/2024 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/05/2024 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 24052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005696 | 29/05/2024 | 2114.37 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005701 | 29/05/2024 | 7170.30 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/05/2024 | 50.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/05/2024 | 400.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ATBASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005709 | 29/05/2024 | 28114.00 | 45579227000171 | PRO ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO 02052024 A 29052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/05/2024 | 990.83 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005730 | 29/05/2024 | 1032.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312022 | 0005734 | 29/05/2024 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO USO DE SOFTWARE PARA A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SESAU 1112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/05/2024 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL LINFADENECTOMIA PELVICA PACIENTE SEVERINO DO RAMO DE SOUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005740 | 29/05/2024 | 2915.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0005741 | 29/05/2024 | 3825.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0005743 | 29/05/2024 | 4250.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM NEUROLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162021 | 0005761 | 29/05/2024 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE 0108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/05/2024 | 120.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005721 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005737 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005702 | 29/05/2024 | 46317.79 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005703 | 29/05/2024 | 10501.65 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/05/2024 | 110.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005716 | 29/05/2024 | 17900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN A SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLL– ONOFF COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005731 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005745 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005758 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005759 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005756 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/05/2024 | 60.00 | 49121174000100 | 49.121.174 ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162024 | 0005725 | 29/05/2024 | 10010.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVCOS DE SEGURANCA PARA EVENTO DA GRADE DE PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005729 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005733 | 29/05/2024 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0005739 | 29/05/2024 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA ATENDER EVENTOS DA GRADE DE PROGRAMACAO DO SAO JOAO ACESO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/05/2024 | 4000.00 | 51286439000163 | 51.286.439 LUCIMAR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PARA O EVENTO PEDAL JUNINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005763 | 31/05/2024 | 4470.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/05/2024 | 10000.00 | 04809761000140 | GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSPAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCARD REVIT SKEPCHAT PROMBO CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252023 | 0005807 | 31/05/2024 | 334762.26 | 03372105000160 | B K L CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA IMPLEMENTACAO DE ILUMINACAO PuBLICA AS MARGENS DA RODOVIA BR 104 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUEIMADAS MERCADO PUBLICO AG25089 E CC366676 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/05/2024 | 140.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01052024 E 02062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005766 | 31/05/2024 | 1490.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005768 | 31/05/2024 | 4800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS HISTEROSCOPIAS CIRuRGICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005769 | 31/05/2024 | 1040.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE MAPAS E HOLTER 24H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005771 | 31/05/2024 | 41813.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005772 | 31/05/2024 | 20044.80 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS AOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005773 | 31/05/2024 | 69189.86 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/05/2024 | 280.00 | 00008707891474 | ELANE MACÊDO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO DE CANABIS RICO EM CANABIDIOL AZUL CLASSICO 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR MARIA EDUARDA MACÊDO DONATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005782 | 31/05/2024 | 1600.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SESAU POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/05/2024 | 430.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/05/2024 | 128.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/05/2024 | 960.00 | 54222396000140 | 54.222.396 GERMANO JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ABRIL E MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/05/2024 | 400.00 | 08704413002617 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DA CASA DOM LUIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/05/2024 | 12.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/05/2024 | 576.00 | 00013734021480 | LETICIA SILVA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/05/2024 | 740.00 | 00002451499451 | ELISSANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005793 | 31/05/2024 | 11767.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/05/2024 | 250.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005765 | 31/05/2024 | 2384.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/05/2024 | 5910.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE CAMERAS DE VIGILANCIA MONITORES E APLICACAO DE FAIXAS REFLETIVAS EM ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005777 | 31/05/2024 | 1450.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005779 | 31/05/2024 | 5650.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SEDUC ONIBUS | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/05/2024 | 37.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG25089 E CC124796 NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0005797 | 31/05/2024 | 6760.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0005798 | 31/05/2024 | 325812.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TNIS PARA DISTRIBUICAO COS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0005801 | 31/05/2024 | 167957.68 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/05/2024 | 175.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO GALPAO DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/05/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM1041 QUE VAI AO AR DE S EGUNDA A SEXTAFEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/05/2024 | 360.00 | 00070517044439 | KAMILA CAVALCANTTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/05/2024 | 1800.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EXECUTADOS ATRAVES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ALIMENTACAO DOS DADOS E GERACAO DO ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005780 | 31/05/2024 | 1700.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/05/2024 | 360.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/05/2024 | 200.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/05/2024 | 24.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/05/2024 | 12.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/05/2024 | 36.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/05/2024 | 54018.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/05/2024 | 25814.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSISTDARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/05/2024 | 256.70 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG44806 E CC68969 DURANTE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG25089 E CC90166 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/06/2024 | 201.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/06/2024 | 360.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005847 | 03/06/2024 | 3000.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/06/2024 | 420.00 | 49355414000122 | SOUZA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APLICATIVO GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 03/06/2024 | 360.00 | 00008683331407 | MICHAEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 03/06/2024 | 360.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 03/06/2024 | 360.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005833 | 03/06/2024 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA0E68 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005837 | 03/06/2024 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFG7226 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005848 | 03/06/2024 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO DE PLACA OFG7226 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005850 | 03/06/2024 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO DE PLACA OEZ4A68 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/06/2024 | 800.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO COM CONTEuDO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005852 | 03/06/2024 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO DE PLACA QFS1E62 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/06/2024 | 70.00 | 00004559292469 | KÉZIA BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 17052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005856 | 03/06/2024 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO DE PLACA OFH8114 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005857 | 03/06/2024 | 14778.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 03/06/2024 | 70.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 03/06/2024 | 600.00 | 34805102000104 | JOÃO JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE 11642261424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS EM CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/06/2024 | 70.00 | 00010775526452 | ROQUELANE DE AZEVEDO TEÓFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005862 | 03/06/2024 | 36972.33 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005863 | 03/06/2024 | 22194.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005866 | 03/06/2024 | 7934.10 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/06/2024 | 575.00 | 20992286000146 | CAROLINE WEIRICH POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DA SMDS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/06/2024 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG25089 E CC136670 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0005831 | 03/06/2024 | 10836.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AO SCFV ATRAVES DO SMDS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0005835 | 03/06/2024 | 4334.40 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AO SCFV ATRAVES DO SMDS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0005838 | 03/06/2024 | 7992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SMDS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0005839 | 03/06/2024 | 3996.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SMDS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0005842 | 03/06/2024 | 9752.40 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE RECREACAO E VISITA DOMICILIAR ATRAVES DA SMDS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/06/2024 | 982.08 | 13744249000153 | V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202024 | 0005814 | 03/06/2024 | 30000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS TESTE DE GLICOSE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/06/2024 | 360.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/06/2024 | 360.00 | 00060345497449 | JOSUE CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 03/06/2024 | 180.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 04062024 A 05062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE OUVIDORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 03/06/2024 | 180.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 31052024 E 05062024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/06/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 04062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/06/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB NO DIA 29052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005840 | 03/06/2024 | 209.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/06/2024 | 90.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL RN NO DIA 30052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005843 | 03/06/2024 | 3670.12 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/06/2024 | 140.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA AREIAPB NOS DIAS 01062024 E 02062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005845 | 03/06/2024 | 5643.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/06/2024 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005861 | 03/06/2024 | 6598.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/06/2024 | 270.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NOS DIAS 23052024 27052024 E 28052024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/06/2024 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 03062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005867 | 03/06/2024 | 8011.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005808 | 03/06/2024 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005809 | 03/06/2024 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005810 | 03/06/2024 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 03/06/2024 | 360.00 | 00002107304475 | CHISTINE DA S.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO INOVACAO E EMPREENDEDORISMO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005829 | 03/06/2024 | 179.60 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 HORAS TRABALHADAS COM DIVULGACAO NO DIA 29052024 PARA ATENDER DEMANDA DE ACOES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Comercialização | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MERCADO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005832 | 03/06/2024 | 140.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 HORAS TRABALHADAS COM DIVULGACAO NO DIA 01062024 PARA ATENDER DEMANDA DE ACOES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005854 | 03/06/2024 | 6200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO TRATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005855 | 03/06/2024 | 1376.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 TENDA 5×5 REFERENTE AO EVENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005812 | 03/06/2024 | 15640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PA CARREAGADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/06/2024 | 3000.00 | 48992045000116 | 48.992.045 MARCELO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE A GRADE DO SAO JOAO ACESO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/06/2024 | 600.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/06/2024 | 360.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005877 | 04/06/2024 | 42205.23 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005887 | 04/06/2024 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO DE PLACA RUH8D60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/06/2024 | 2400.00 | 49339996000153 | 49.339.996 ERICA SAMARA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MARCACAO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0005910 | 04/06/2024 | 96797.50 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005878 | 04/06/2024 | 4699.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0005880 | 04/06/2024 | 5695.00 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 04/06/2024 | 1610.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SESAU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005893 | 04/06/2024 | 638.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOSPIN DE PLACA OFY3161 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005895 | 04/06/2024 | 498.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSJ1I86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005897 | 04/06/2024 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODOBLO PLACA OXO0537 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005898 | 04/06/2024 | 2677.84 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005900 | 04/06/2024 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOSTRADA PLACA NPZ5403 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005901 | 04/06/2024 | 498.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOONIX PLACA QSK3J86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005902 | 04/06/2024 | 362.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005904 | 04/06/2024 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOONIX PLACA QSK3J86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005905 | 04/06/2024 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOSTRADA PLACA NQD1416 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005906 | 04/06/2024 | 796.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOSPIN PLACA QSC1514 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005908 | 04/06/2024 | 3392.00 | 35499581000132 | PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES COM GRAU PARA OCULOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/06/2024 | 70.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28052024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEGUNDO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 04/06/2024 | 240.00 | 00009451238417 | PRISCILA MACIEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SOLUCOES INOVADORAS PARA OTIMIZAR SUA GESTAO PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/06/2024 | 240.00 | 00006167170401 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB DOS DIAS 05062024 A 07062024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/06/2024 | 1205.00 | 00002958550451 | MARCOS ANTÔNIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/06/2024 | 960.00 | 00010903555484 | LUCIENE PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/06/2024 | 643.00 | 00009682566436 | NEILSA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/06/2024 | 160.00 | 00010415563496 | MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/06/2024 | 900.00 | 00068152833720 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/06/2024 | 300.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/06/2024 | 1407.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/06/2024 | 300.00 | 00097707589491 | ABDIAS FRANCISCO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/06/2024 | 706.00 | 00060187352453 | ALCIDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005872 | 04/06/2024 | 4997.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/06/2024 | 1320.00 | 42967903000196 | GUTENBERG GERMANO BARBOSA 34653830797 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE VISITAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO CENTRO CULTURAL PHILUSHAUS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/06/2024 | 70.00 | 00003491561400 | FRANCINALDO MARTINS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04062024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005883 | 04/06/2024 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO DE PLACA QSH4247 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005884 | 04/06/2024 | 2760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO DE PLACA OFA0E68 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005885 | 04/06/2024 | 2080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS VEICULO DE PLACA OGA7240 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/06/2024 | 4440.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESEMPENO DE CHASSIS E SERVICOS DE MOLA NOS VEICULOS DE PLACAS RUD 8D60OGC5479 OGE 1D80 QFU 8E52 RLZ 3F24 E QSF9268 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0005907 | 04/06/2024 | 3920.00 | 45700375000100 | GERLIANO GOMES CAVALCANTE 08227430430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM TELHADOS METALICOS E ESTRUTURAS METALICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/06/2024 | 88.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/06/2024 | 70.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG25089 E CC1103067 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/06/2024 | 179.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25089 E CC49700 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/06/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFMUNICIPAL DE QUEIMADAS NO DIA 01062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005953 | 05/06/2024 | 3312.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005959 | 05/06/2024 | 213.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/06/2024 | 23.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG25089 E CC17081X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/06/2024 | 150.00 | 35427774000188 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO 125.379.587-80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES NA ESCOLA ALZIRA MAIA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 05/06/2024 | 831.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/06/2024 | 289.22 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10042024 A 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142024 | 0005936 | 05/06/2024 | 29913.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 05/06/2024 | 175.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO GALPAO DA SEDUC CORRECAO DO EMPENHO 5804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0005945 | 05/06/2024 | 3596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QSH4247 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005948 | 05/06/2024 | 1256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFW5529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005951 | 05/06/2024 | 4832.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005952 | 05/06/2024 | 7992.85 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0005957 | 05/06/2024 | 3596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFS1E62 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0005961 | 05/06/2024 | 1298.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFH8114 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0005964 | 05/06/2024 | 2956.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MASTER PLACA QSA8I62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0005965 | 05/06/2024 | 996.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QFY9C42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/06/2024 | 901.00 | 00060271612487 | ROSIL CORDEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/06/2024 | 1120.00 | 00070792374401 | DAVI DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV /PAB /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005956 | 05/06/2024 | 656.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/06/2024 | 49.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/06/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/06/2024 | 35.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG25089 E CC177040 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005919 | 05/06/2024 | 192.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/06/2024 | 24242.40 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 273 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA UROLOGISTA NEUROLOGISTA DERMATOLOGISTA ENDOCRINO OTORRINO E ORTOPEDISTA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNHO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/06/2024 | 1156.87 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CLARO PERIODO 10042024 A 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005926 | 05/06/2024 | 6860.29 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMILARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005927 | 05/06/2024 | 15269.92 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMILARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005928 | 05/06/2024 | 12802.29 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMILARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005929 | 05/06/2024 | 1540.80 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMILARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/06/2024 | 3011.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005932 | 05/06/2024 | 1403.68 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMILARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/06/2024 | 140.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30052024 E 31052024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005939 | 05/06/2024 | 862.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CORRECAO DO EMPENHO 5647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005940 | 05/06/2024 | 1616.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/06/2024 | 1320.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES 70232226423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA ESPECIAL PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO SEM FENESTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005942 | 05/06/2024 | 628.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA OXO0627 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/06/2024 | 1100.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHEYLE FLEXIVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005946 | 05/06/2024 | 2864.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/06/2024 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO PACIENTE GENECI PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005954 | 05/06/2024 | 1920.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005955 | 05/06/2024 | 638.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSJ1H36 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005958 | 05/06/2024 | 4702.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005960 | 05/06/2024 | 3838.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005962 | 05/06/2024 | 940.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005966 | 05/06/2024 | 498.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSK3J96 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005967 | 05/06/2024 | 888.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA / PECUARIA / MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005943 | 05/06/2024 | 80.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005950 | 05/06/2024 | 51991.10 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROSPIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240628848 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DO LOTEAMENTO TIAO DO RÊGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240628832 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA ILUMINACAO DA BR 104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005949 | 05/06/2024 | 256.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005937 | 05/06/2024 | 672.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER , TURISMO E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005963 | 05/06/2024 | 750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM P NO DIA 01062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5948
Última atualização: 11/06/2024