| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 1007.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 106.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS D EJANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA QUE FUNCIONA O BUSCA ATIVA SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 397.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 47.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2024 | 6.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000048 | 08/01/2024 | 30390.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O SHOW PITECNICO DA VIRADA DO ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 672.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 17° SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 519.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 17° SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2024 | 60.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2024 | 60.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2024 | 60.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 350.00 | 00006235747489 | JOSE LINDEMBERG DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACOES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 300.00 | 00013378138424 | MICHELE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 350.00 | 00010441660452 | FLAVIA MARCIELLY DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 350.00 | 00004281178481 | IVALDETE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 300.00 | 00015427892494 | VERÔNICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 250.00 | 00003639459466 | VAMBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 350.00 | 00002933492407 | MARIA CLARA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PC JOAO SUASSUNA11 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NA PC JOAO SUASSUNA 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000018 | 08/01/2024 | 6805.22 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000019 | 09/01/2024 | 26350.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA DE ATE TRÊS METROS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO NA ESCAVACAO DE VALAS E OUTROS SERVICOS SEMELHANTES MOVIMENTACAO DE TERRA CARREGO E DESCARREGO LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM FORMA DE LOCACAO DIARIAS QUE SERAO USADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000028 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000029 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000030 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000031 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2024 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2024 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2024 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000025 | 09/01/2024 | 800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DA NF DE N° 3 CHAVE DE ACESSO 251200222107020570001960000000000003231 QUE SE REFERE A UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO PARA A FALECIDA OVIDIA DE LIMA NO DIA 26122023 DEVIDO A ERRO DE DIGITACAO NO VALOR DA NOTA CUJO VALOR CORRETO SERIA R180000 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000020 | 10/01/2024 | 1890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 15 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000021 | 10/01/2024 | 1890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 15 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000022 | 10/01/2024 | 1890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 15 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000023 | 10/01/2024 | 1890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 15 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000024 | 10/01/2024 | 1890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 15 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 4960.00 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA CICERO GONCALVES 62 METROS DE CONSTRUCAO DE DIVISORIAS DE GESSO CADA METRO CUSTANDO 8000 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000057 | 10/01/2024 | 54.90 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 366 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000051 | 10/01/2024 | 357.75 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 2385 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 10492.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 1.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 40.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2024 | 12205.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2024 | 55431.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 192.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ESPACO PARA APOIO DA POLICIA MILITAR SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2024 | 700.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS CIVIL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 12 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO N° 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N° 7R CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000085 | 11/01/2024 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO SITUADO NA RUA VICTOR CASSIMIRO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2024 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000032 | 11/01/2024 | 22584.15 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PET SITUADO NO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2024 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N° 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2024 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DESTINO DE JENIPAPO SITUADO NO SITIO JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2024 | 150.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2024 | 250.00 | 00006149373452 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2024 | 5366.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2024 | 31.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO SEST INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2024 | 20.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO SENAT INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 216.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2024 | 22.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2024 | 4774.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2024 | 15.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2024 | 82.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO SENAT INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2024 | 124.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO SEST INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2024 | 49101.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007666180489 | BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2024 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2024 | 300.00 | 00011765770424 | SOLANGE DE OLIVEIRA AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2024 | 300.00 | 00007599567402 | ELTON WALLAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2024 | 300.00 | 00014065003482 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000116 | 16/01/2024 | 612.68 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000061 | 16/01/2024 | 2180.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS PARA DOAR A CLUBES AMADORES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2024 | 1035.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 15926.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA GERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000120 | 16/01/2024 | 3105.20 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000121 | 16/01/2024 | 276.72 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000158 | 16/01/2024 | 146491.07 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 06 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 02022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000118 | 16/01/2024 | 2358.29 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000119 | 16/01/2024 | 575.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2024 | 780.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2024 | 1542.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2024 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2024 | 1292.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 847.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000117 | 16/01/2024 | 1114.25 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2024 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 956.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS D3E DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 3643.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2024 | 306.36 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000114 | 16/01/2024 | 461.23 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000115 | 16/01/2024 | 1024.25 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2024 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000094 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000095 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000096 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000097 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2024 | 250.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2024 | 60.00 | 00029678323168 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A AREIAOB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PARA UMA VISITA TECNICA NO ENGENHO TRIUNFO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2024 | 60.00 | 00029678323168 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A AREIAOB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ PARA UMA VISITA TECNICA NO ENGENHO TRIUNFO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2024 | 60.00 | 00029678323168 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FAZER A PROVA DO ENEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 05112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2024 | 60.00 | 00029678323168 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FAZER A PROVA DO ENEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2024 | 60.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FAZER A PROVA DO ENEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2024 | 60.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FAZER A PROVA DO ENEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 05112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2024 | 60.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A AREIAOB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ PARA UMA VISITA TECNICA NO ENGENHO TRIUNFO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2024 | 60.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MONTADASPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A MONTADASPB ONDE O MESMO FOI LEVAR A BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO PARA SE APRESENTAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2024 | 122.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR A BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO PARA SE APRESENTAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 08102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2024 | 3498.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2024 | 297.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2024 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000161 | 19/01/2024 | 2095.60 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000164 | 19/01/2024 | 2164.21 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000113 | 19/01/2024 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000162 | 19/01/2024 | 1050.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000165 | 19/01/2024 | 3981.90 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2024 | 2520.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A FABRICACAO DE 56 MTS DE LAJE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2024 | 150.00 | 00006300096432 | ELIZEU ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2024 | 200.00 | 00005299123418 | ROZELI DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2024 | 250.00 | 00032485786453 | SEVERINO CUSTÓDIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2024 | 350.00 | 00032348665468 | DONISETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2024 | 250.00 | 00010725217413 | EMERSON ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2024 | 300.00 | 00099215020420 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2024 | 300.00 | 00003245651430 | APARECIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2024 | 200.00 | 00058729232449 | MARIA IVANETE DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004334564429 | JOSE ANDRE AMORIM INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2024 | 150.00 | 00006479611489 | SIMONE RUFINO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2024 | 150.00 | 00017238169495 | LARISSA ALEXANDRINA ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2024 | 250.00 | 00004892930423 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00070568886402 | JOSÉ GABRIEL DE CARVALHO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLEI DA CIDADE DE PUXINANA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2024 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2024 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2024 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2024 | 1800.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE DESMONTAGEM MONTAGEM RECUPERACAO EM FIBRA E PINTURA DOS PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OGD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000144 | 22/01/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000163 | 22/01/2024 | 31952.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2024 | 98.00 | 00005628254444 | IAGO RODRIGUES LEAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS RELACIONADOS A GESTAO A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 22012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2024 | 150.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS RELACIONADOS A GESTAO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 22012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0000159 | 22/01/2024 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2024 | 2011.99 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000235 | 23/01/2024 | 911.87 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 17012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 17012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2024 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 12024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 22012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2024 | 1048.10 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADA NA HIGIENIZACAO DOS ONIBUS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2024 | 2298.80 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADA NA HIGIENIZACAO DOS ONIBUS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2024 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO O FORNECIMENTO DE 100 GB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2024 | 32530.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000236 | 23/01/2024 | 3910.23 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SERVIR NAS REUNIOES COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CME CONSELHO DA ALIMENTACAO ESCOLAR CAE CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CACSFUNFEB COM OS GESTORES ESCOLAR E ADJUNTOS E A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 PELA SECRET | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000179 | 23/01/2024 | 5250.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE IMPRESSAO E TROFEUS PARA SER ULTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2024 | 116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2024 | 91.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000349 | 23/01/2024 | 35000.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000234 | 23/01/2024 | 1459.89 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE EDIFICACOES E PORTICOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000188 | 23/01/2024 | 60176.45 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 06 DE EXECUCAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.01.12023. TOMADA DE PRECOS 00012023. MATERIAL R 36.10587 60 MAO DE OBRA R 24.07058 40. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000237 | 23/01/2024 | 1932.40 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000252 | 23/01/2024 | 6059.94 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON PLACA 1250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000253 | 23/01/2024 | 3606.68 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON PLACA 1290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000230 | 23/01/2024 | 21111.69 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000254 | 23/01/2024 | 9525.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PLACA HL740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000255 | 23/01/2024 | 9283.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PLACA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000256 | 23/01/2024 | 11262.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PLACA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000249 | 24/01/2024 | 11802.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA PLACA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000250 | 24/01/2024 | 16365.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PLACA HL740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000251 | 24/01/2024 | 13669.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA PLACA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000226 | 24/01/2024 | 6670.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PLACA HL740 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000229 | 24/01/2024 | 11165.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00006235750439 | ALISSON JEAN FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2024 | 800.00 | 00026127567874 | PEDRO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LACADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000227 | 24/01/2024 | 9425.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO NO CAMINAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000228 | 24/01/2024 | 10150.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO NO CAMINAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000200 | 24/01/2024 | 8509.89 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000197 | 24/01/2024 | 10000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DIOGO CIRNE COM DURACAO DE 200HS DUAS HORAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000198 | 24/01/2024 | 110000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOES E EDIES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL COM DURACAO DE 200HS DUAS HORAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000199 | 24/01/2024 | 70000.00 | 35372331000137 | THULLIO MILIONARIO MUSIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA THULLIO MILIONARIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000269 | 24/01/2024 | 5220.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA OFB8I69 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000270 | 24/01/2024 | 4785.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA OFB8819 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000271 | 24/01/2024 | 4350.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA OGD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000272 | 24/01/2024 | 4060.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS PLACA NPX7E21 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000201 | 24/01/2024 | 12609.67 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS SITUADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL I PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000202 | 24/01/2024 | 11828.83 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000203 | 24/01/2024 | 15756.58 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS SITUADA NO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000204 | 24/01/2024 | 9501.44 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000205 | 24/01/2024 | 7584.68 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO SITUADA NO SITIO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000206 | 24/01/2024 | 11717.83 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS SITUADA NO SITIO CLAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000208 | 24/01/2024 | 4768.43 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000209 | 24/01/2024 | 14978.21 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO SITUADA NO SITIO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2024 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOLEDADEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A SOLEDADEPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA 1° REUNIAO TECNICA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICA INISEG A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000241 | 25/01/2024 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 180 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2024 | 4500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GRAVACAO DO HINO DO MUNICIPIO EM STuDIO COM ARRANJOS E PARTITURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 3200.00 | 00003146300400 | JAILSON OLIVEIRA BLECHIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTISTICA COM MOTIVOS DE LITERATURA INFANTIL E DE FRASES DE PENSADORES DA EDUCACAO NA PARTE EXTERNA MURO COM 777m² DA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 2700.00 | 00007189644466 | ALAN COSTA BRABO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTISTICA COM MOTIVOS DE LITERATURA INFANTIL E DE FRASES DE PENSADORES DA EDUCACAO NA PARTE INTERNA PAINEIS COM 195m² SINALIZACAO DA PORTAS PAINEIS PEQUENOS E LETREIROS DA ENTRADA EM SALAS DE AULA BANHEIROS CANTINHO DA LEITURA E CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2024 | 2850.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TETO PVC DE SETE SALAS DE AULA REFEITORIO E PATIO PORTAS JANELAS E REPOSICAO DE FECHADURAS E FERROLHOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2024 | 1320.00 | 00005959173484 | DAYSE EDNA FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2024 | 1320.00 | 00004586019425 | MARIA ANUNCIADA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2024 | 1100.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA NO PERIODO DE 2711 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000207 | 25/01/2024 | 15388.88 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2024 | 960.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000240 | 25/01/2024 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 7000.00 | 35261994000184 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 01655496450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MONITORAMENTO E RONDAS DE PATRULHAMENTO NO EVENTO DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE TABLADO ESTRUTURA METALICA E APOIO DE SONORIZACAO PARA EVENTO NATALINO REALIZADO NA COMUNIDADE DO BEIJA FLOR EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000242 | 25/01/2024 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2024 | 2160.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2024 | 2300.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000257 | 25/01/2024 | 10912.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON PLACA 1250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000260 | 25/01/2024 | 3791.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0000189 | 25/01/2024 | 5200.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DURANTE O MÊS DE DEZEBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000190 | 25/01/2024 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0000191 | 25/01/2024 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2024 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2024 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2024 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2024 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000258 | 25/01/2024 | 8693.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA PLACA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000259 | 25/01/2024 | 9390.01 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA PLACA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2024 | 1200.00 | 00043997210497 | Maria de Fátima Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000246 | 26/01/2024 | 2368.60 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000245 | 26/01/2024 | 7235.23 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DAS ATIVIDADES DIARIAS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFVCRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00054200555468 | WESLEY MAGNO LINS POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL DA CIDADE DE PUXINANA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2024 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000243 | 26/01/2024 | 3600.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PEDESTAIS PARA TV SMART 55 POLEGADAS PARA SE ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2024 | 1320.00 | 00009661546495 | THAYNNA NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2024 | 4495.19 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS NAS VIVÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2023 EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 812.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 8 9 102023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 23012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 20012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 20012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000277 | 29/01/2024 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2024 | 4770.00 | 00002884554521 | EMERSON TIAGO SILVA DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA NA PARTE INTERNA EM SALAS DE AULA BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2024 | 5260.00 | 00078485045491 | EDMILSON DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA NA PARTE EXTERNA E INTERNA EM SALAS DE AULA BANHEIROS E CANTINA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 6624.00 | 43336454000140 | DA MATTA RISORT HOTEL E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM CAFE ALMOCO E JANTA DO DIA 27012024 AO DIA 28012024 PARA A BANDA QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 149.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 1362.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PC JOAO SUASSUNA11 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 302.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA QUE FUNCIONA O BUSCA ATIVA SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000282 | 30/01/2024 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 73.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 1252.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 114.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000332 | 30/01/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000350 | 30/01/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000333 | 30/01/2024 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 9811.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2024 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2024 | 2.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 600.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 592.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 6928.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 5946.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 11526.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 706.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2024 | 4880.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 610 SEISCENTOS E DEZ GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2024 | 8700.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 20384.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 9273.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 3530.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 11800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 165.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 215.5478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.0350 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 502607.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 61344.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 25098.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 6689.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 11728.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 2000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 2824.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2024 | 178204.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2024 | 6597.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2024 | 3530.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000331 | 31/01/2024 | 16500.00 | 20157028000144 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2024 | 8840.70 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PEVECAR CH02 AZUL MARINHO DA ESCOLA URUGUAI 10 MA CORES RECICLADO LAMINADO D20 500x190xCM PRIME E AD FORTIKOURO R L .36 2.8KG GRAMPO N. 8010 PARA SER UTILIZADO NA RECUPERACAO DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 1765.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2024 | 11785.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2024 | 12610.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2024 | 47108.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2024 | 11250.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2024 | 26474.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 2000.00 | 50241591000167 | JOSE ANDRE CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AO SERVICO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS E TROCA DA PLACA DA EVAPORADORA DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 9900.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 11650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 6500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 4498.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 875.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2024 | 2306.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 3353.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 6354.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2024 | 29532.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2024 | 5775.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2024 | 6318.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2024 | 8500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2024 | 3530.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2024 | 86.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 6450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 2118.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 5000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2024 | 950.00 | 00010435414461 | JORGE ALBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A APRESENTACAO MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECEU NOS DIAS 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2024 | 350.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CEICULACAO DE MATERIA AUDIOVISUAL SOBRE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DE PUXINANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2024 | 1000.00 | 00001486347452 | SAMARA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PLATAFORMA 360 PARA SER USADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000401 | 01/02/2024 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE OUTROS 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2024 | 8.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2024 | 23.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2024 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2024 | 3850.00 | 00013698085429 | PAULO DOUGLAS VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO QUE FOI PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS JANELAS REPOSICAO DE FECHADURAS E FERROLHOS PINTURA DOS PORTOES DE FERRO E RETELHAMENTO REPOSICAO DE RIPAS E TELHAS DE PARTE DO TELHADO CONSERTO DE UMA BICA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2024 | 2700.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO QUE FOI PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA RETIRADA DE ENTULHO E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO SITUADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO E ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS SITUADA NO SITIO VARZEA DE LAGOA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20240595715 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000373 | 02/02/2024 | 11355.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000379 | 02/02/2024 | 13000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO BASCULHANTE COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000351 | 02/02/2024 | 27240.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O SHOW PITECNICO DA VIRADA DO ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2024 | 250.00 | 00009852367447 | GABRIELA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2024 | 200.00 | 00036577516880 | JOÃO EDSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE 2° VIA DE REGISTRO CIVIL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2024 | 150.00 | 00010338417494 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONTA DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2024 | 150.00 | 00050457764449 | MARICEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2024 | 200.00 | 00013866005474 | JOYCE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2024 | 150.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2024 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2024 | 350.00 | 00070503085448 | JAYNE NEVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICOCIRURGIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2024 | 250.00 | 00013630113400 | JOSE SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2024 | 300.00 | 00060230827420 | ERINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2024 | 250.00 | 00008503047411 | ANA CROLINY ARAÚJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COMPRA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2024 | 300.00 | 00079701485491 | JOSE VALDI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRAZER A MOBILIA DO RIO GRANDE DO NORTE PARA PUXINANA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2024 | 250.00 | 00071377601471 | SAYONARA IANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2024 | 150.00 | 00011587710455 | LUANA CABRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA CORTADA DEVIDO O ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2024 | 150.00 | 00007144212435 | BRUNA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA QUE SE ENCONTRA CORTADA DEVIDO O ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000394 | 02/02/2024 | 1983.40 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000377 | 05/02/2024 | 3699.15 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS OCORRIDOS NO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000409 | 05/02/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACA NPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2024 | 47.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2024 | 3480.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS PARA ATIVIDADES DA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000392 | 05/02/2024 | 3271.81 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2024 | 9350.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KWA NO VALOR DE 2850.00. E UM CAMAROTE 15x5 VALOR 6500.00 PARA AS ATIVIDADES DA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00008387271403 | JAQUELINE DO BÚ CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00001425548474 | ANA PAULA DO Ó FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00006924243428 | ALDILENE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00023702869468 | MARIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2024 | 4000.00 | 00010981700403 | DELIANE ANDRADE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2024 | 4000.00 | 00004378136490 | OSMAR BEZERRA FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2024 | 4000.00 | 00010597798460 | MARIA RENALE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00002939241473 | MARIA APARECIDA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2024 | 4000.00 | 00013475996499 | ANNY KROLYNNE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2024 | 4000.00 | 00010435414461 | JORGE ALBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00070080106480 | MALENA NATALLY DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00009438826483 | MARCIA JORDANA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00014470413488 | KAIKE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00009553841414 | WALQUELINE RODRIGUES AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00002829719476 | ANASTACIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00009452457422 | JOELMA SOARES DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00005321007438 | SILVANIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00001474926452 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00070550995447 | EDJANE DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00079760562472 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00003111980405 | LUCIENE SILVA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00009461303459 | ALANA BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2024 | 1136.33 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2024 | 1802.13 | 00001944971432 | GILCELIO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2024 | 8973.62 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00011819117456 | MATEUS ALVES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00007203835448 | RAFAEL GENERINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2024 | 5000.00 | 00012915294461 | FABRÍCIO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2024 | 5000.00 | 00002175616401 | CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2024 | 8973.62 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00005556783420 | JOÃO DEMILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00070969750471 | ISRAEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00004063789403 | ADRIANO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00001418457400 | RAFAEL AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00010599987421 | THIAGO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00010435414461 | JORGE ALBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00002490310437 | FABIO DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2024 | 1802.13 | 00012792310413 | FILIPE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2024 | 5000.00 | 00012792310413 | FILIPE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2024 | 1250.00 | 00049597124491 | JAINE HORION DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2024 | 5000.00 | 00049597124491 | JAINE HORION DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2024 | 5000.00 | 00011129025462 | GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2024 | 21107.05 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000390 | 05/02/2024 | 53782.06 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 24 VIGESSIMA QUARTA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000399 | 05/02/2024 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO0636 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000376 | 05/02/2024 | 344.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000374 | 05/02/2024 | 1580.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL LONA BACKDROP PAINEL FRONT LONAMETALON E PLACA INAUGURAL EM ACM DUPLA CAMADA PARA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000393 | 05/02/2024 | 3265.15 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NAS REUNIOES COM OS GESTORES ESCOLAR E ADJUNTOS E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000396 | 05/02/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORVWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000397 | 05/02/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORVWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000398 | 05/02/2024 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000408 | 05/02/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2024 | 84.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2024 | 382.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0000534 | 05/02/2024 | 108093.92 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO BM 01 REFERENTE A AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2024 | 64.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000407 | 05/02/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000400 | 05/02/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PRO4X ANOMODELO 20222023 PLACA SKW3H44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000403 | 06/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000435 | 06/02/2024 | 28470.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE BRINQUEDOS GANGORRA CDUAS PRANCHAS ESCORREGO METALICO TREPA TREPA EM ESTRUTURA METALICO PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS SITUADA NO SITIO GROTAO E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000402 | 06/02/2024 | 31000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA DE ATE TRÊS METROS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO NA ESCAVACAO DE VALAS E OUTROS SERVICOS SEMELHANTES MOVIMENTACAO DE TERRA CARREGO E DESCARREGO LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM FORMA DE LOCACAO DIARIAS QUE SERAO USADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2024 | 8160.00 | 29029903000187 | CASA VERDE SERVIÇO DE PAISAGISMO E DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE VASOS E PLANTAS PARA DECORACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR SITUADA NA RUA ANTONIO ALBERTO 26 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004246353485 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000412 | 07/02/2024 | 82.44 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS QUE APRESENTAM LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA SITUADA NO SITIO ANTAS E ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO SITUADA NO SITIO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000414 | 07/02/2024 | 29524.55 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000434 | 07/02/2024 | 56900.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE BRINQUEDOS KIDPLAY BRINQUEDAO MODELO ANA E MODELO BEATRIZ PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS SITUADA NO SITIO GROTAO E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2024 | 168.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2024 | 9.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000410 | 08/02/2024 | 158325.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000453 | 08/02/2024 | 3900.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000454 | 08/02/2024 | 4992.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000455 | 08/02/2024 | 3600.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000456 | 08/02/2024 | 3744.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2024 | 350.00 | 00070115735429 | RUBIA RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2024 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2024 | 300.00 | 00014065003482 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00010746842490 | BRUNO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO E COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000458 | 08/02/2024 | 41045.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO GRANDE PORTE R 8.50000 SONORIZACAO DE GRANDE PORTE R 9.79000 125 METROS DE DISCIPLINADORES R3.12500 UM GRID Q30 R 2.45000 UMA GRID Q50 R 2.96000 DOIS CAMARINS 4x4 R 3.90000 18 METROS DE PAINEL DE LEDS R 4.32000 ILUMINACAO DE GRANDE PORTE R 6.00000 PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000433 | 08/02/2024 | 129451.83 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 07 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 02022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000441 | 08/02/2024 | 7569.10 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000539 | 09/02/2024 | 1869.06 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000540 | 09/02/2024 | 20846.66 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000436 | 09/02/2024 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000437 | 09/02/2024 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000438 | 09/02/2024 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000439 | 09/02/2024 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000440 | 09/02/2024 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000542 | 09/02/2024 | 9051.24 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000543 | 09/02/2024 | 4552.65 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000544 | 09/02/2024 | 24314.25 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2024 | 11000.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS 07490781469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENCAO COM USO DE CAMINHAO MULK EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2024 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2024 | 250.00 | 00070568975413 | DIEGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2024 | 300.00 | 00002933492407 | MARIA CLARA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2024 | 300.00 | 00007509193451 | EDINALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2024 | 300.00 | 00009357855408 | BÁRBARA KYARA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2024 | 300.00 | 00013378138424 | MICHELE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2024 | 200.00 | 00071351531468 | JOSE GILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2024 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2024 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2024 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2024 | 350.00 | 00006235747489 | JOSE LINDEMBERG DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACOES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2024 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2024 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2024 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2024 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2024 | 300.00 | 00099709996487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000535 | 09/02/2024 | 4877.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000442 | 09/02/2024 | 2326.05 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 15.507 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000536 | 09/02/2024 | 1852.39 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2024 | 384.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2024 | 12304.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2024 | 55508.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2024 | 22301.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2024 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2024 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 080037335.2020.8.15.0541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DO SR. ALEX GUEDES DUARTE DO Bu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000443 | 09/02/2024 | 147.45 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 983 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2024 | 7300.00 | 24853295000107 | MICHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E MONTAGEM DE UM NOVO LETREIRO EM CAIXA ALTA NO ACM 3mm NA COR BRANCA PARA A FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA INCLUINDO BRASAO INSTITUCIONAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000538 | 09/02/2024 | 1721.31 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000552 | 14/02/2024 | 1893.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2024 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ESPACO PARA APOIO DA POLICIA MILITAR SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2024 | 700.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS CIVIL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 12 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2024 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000553 | 14/02/2024 | 1893.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000606 | 14/02/2024 | 33950.00 | 11393336000188 | CASULO ARTE NATURAL CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 2025 UNIDADES DE BOLSAS TIPO SACOLAO PARA NOTEBOOK EM COURINO 43CMx39CM 60 UNIDADES DE MALETAS PARA NOTEBOOK COM ALCA TIRACOLO COM BOLSO FRONTAL 40CMx27CM E 200 UNIDADES DE BOLSAS TIPO SACOLAO EM NYLON 600 EM ESTAMPA SUBLIMACAO 43CMx39CM PARA SER ENTREGUE AOS PROFESSORES EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA GESTORES ESCOLAR E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 REALIZADA NO PERIODO DE 06 A | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000537 | 14/02/2024 | 8606.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000559 | 14/02/2024 | 13422.59 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR CASA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA BARA CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000560 | 14/02/2024 | 1600.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE UM PORTAO PARA A CRECHE MUNICIPAL FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000561 | 14/02/2024 | 9723.55 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N° 7R CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2024 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO N° 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000586 | 14/02/2024 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO SITUADO NA RUA VICTOR CASSIMIRO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2024 | 300.00 | 00004731404460 | MARIA JOSE SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2024 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PET SITUADO NO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2024 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2024 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2024 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DESTINO DE JENIPAPO SITUADO NO SITIO JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2024 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N° 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2024 | 6275.00 | 45775515000100 | PAMILA SOARES FIGUEIREDO 0959311419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2024 | 4125.00 | 45775515000100 | PAMILA SOARES FIGUEIREDO 0959311419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000533 | 14/02/2024 | 8964.98 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NO CAMARIM DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2024 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000541 | 14/02/2024 | 8940.48 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000548 | 14/02/2024 | 2223.74 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005365424492 | MARCELO GOUVEIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ELIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2024 | 600.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 14022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2024 | 2625.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0000630 | 15/02/2024 | 110367.58 | 03395396000101 | ELETROLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE 02 DOIS SUBESTACOES ELETRICAS TRIFASICAS AREAS DE 45 KVA 380220V COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE MEDIA TENSAO E SERVICO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MULK ESCAVACAO E IMPLANTACAO DE POSTES NOVOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO E A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO ZONA URBANA PELA SECR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2024 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 22024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 14022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2024 | 609.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 3 42024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2024 | 1586.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2024 | 1165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2024 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2024 | 125.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CHAMADA PuBLICA P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2024 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CHAMADA PuBLICA P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000611 | 16/02/2024 | 177015.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQIOSICAO DE MATERIAL DIDATICO LIVROS PARA SER UTILIZADO PELOS ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I 2° AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A HISTORIA DA CULTURA AFROBRASILEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2024 | 2295.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 135 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2024 | 10010.00 | 00013204505472 | JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 520 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE MECANICO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2024 | 1570.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2024 | 1570.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2024 | 1570.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000596 | 16/02/2024 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2024 | 386.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2024 | 3123.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2024 | 274.25 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000641 | 16/02/2024 | 25410.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE BRINQUEDOS GANGORRA CDUAS PRANCHAS ESCORREGO METALICO TREPA TREPA EM ESTRUTURA METALICA PLAYGROUND PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2024 | 200.00 | 00034938249472 | AMARILDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2024 | 300.00 | 00008133554438 | JOSÉ LEANDRO LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2024 | 200.00 | 00003284929495 | ADRIANO GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012397133474 | MARIA LAYSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FARDAMENTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2024 | 250.00 | 00011765770424 | SOLANGE DE OLIVEIRA AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2024 | 200.00 | 00009915768451 | GEYSIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2024 | 300.00 | 00013666905404 | MARIANA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2024 | 300.00 | 00005833212405 | WAGNA FERNANDA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2024 | 300.00 | 00006924243428 | ALDILENE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2024 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2024 | 200.00 | 00001557514410 | MARINA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2024 | 1108.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2024 | 15348.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA GERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2024 | 1570.00 | 00001595194460 | MARCELO APARECIDO DE DEUS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00002385369478 | JOSÉ WANDERLEY FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS E MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2024 | 22089.82 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO 03 DO REALINHAMENTO DO CONTRATO CR 1070543222020 CV 900209 QUE TRATA DA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS DDENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB ATRAVES DO MIDRPROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONTRATO ADMINISTRATIVO 20212022 ENTRE EMPRESA E PREFEITURA TOMADA DE PRECOS 0022022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000589 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000590 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0000592 | 16/02/2024 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000593 | 16/02/2024 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0000595 | 16/02/2024 | 5200.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2024 | 5200.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2024 | 5200.00 | 00001790199450 | EDMILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2024 | 800.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2024 | 800.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2024 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BARBOSA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000633 | 19/02/2024 | 7455.02 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DAS ATIVIDADES DIARIAS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2024 | 1300.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE DANILO ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2024 | 3187.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2024 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2024 | 580.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 52023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0000637 | 20/02/2024 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2024 | 2800.00 | 00003146300400 | JAILSON OLIVEIRA BLECHIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTISTICA COM MOTIVOS DA HISTORIA DA LITERATURA INFANTIL E DE FRASES DE PENSADORES DA EDUCACAO NA PARTE EXTERNA MURO COM 286m² DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP SITUADA NA FAZENDA DO ESTADO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2024 | 2300.00 | 00007189644466 | ALAN COSTA BRABO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTISTICA COM MOTIVOS DA LITERATURA INFANTIL E DE FRASES DE PENSADORES DA EDUCACAO NA PARTE INTERNA EM SALAS DE AULA BANHEIROS CANTINHO DA LEITURA E CANTINA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0000636 | 20/02/2024 | 151837.28 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO BM 02 REFERENTE A AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2024 | 300.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2024 | 300.00 | 00002584390418 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE DEBITOS REFERENTES A COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2024 | 300.00 | 00015002391435 | CRISLANE HENRIQUE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000651 | 20/02/2024 | 1800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA PARA NATIMORTO CUJOS GENITORES SAO ERICK GABRIEL DA COSTA SANTOS E MARIA VITORIA DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2024 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO LOCACAO DE 05 CINCO CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA CAMINHADA PENTECOSTAL DA IGREJA CATOLICA NO JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2024 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2024 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2024 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2024 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2024 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2024 | 472.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARTA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA E TORNEIO DE FUTEBOL DOS 62 ANOS DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2024 | 700.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2024 | 700.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2024 | 700.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2024 | 942.00 | 00007027284464 | MAXCIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA SALA DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2024. OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMOS DE PARCERIA DE N° 012021 COM O MUNICIPIO DE PUXINANA E JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2024 | 700.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA A IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMNEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2024 | 1740.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2024 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2024 | 1740.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2024 | 1740.00 | 00006775821450 | JOSE CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA EAMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2024 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2024 | 900.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2024 | 1740.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2024 | 1800.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2024 | 1800.00 | 00070568535448 | DAVID PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2024 | 900.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2024 | 1570.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2024 | 1570.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010851956785 | DENIZE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2024 | 250.00 | 00004743532574 | LUCIANA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012629211479 | GABRIELLE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2024 | 150.00 | 00018142925435 | JOSE AILTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2024 | 250.00 | 00010725217413 | EMERSON ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2024 | 350.00 | 00024725082805 | GEANES FELIX DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2024 | 350.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070065590490 | RAFAELY COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FARDAMENTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2024 | 250.00 | 00010314092463 | CECILIANE COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2024 | 250.00 | 00008489894493 | ALESSANDO CEZAR SOUZA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009376516486 | ELIZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2024 | 6900.00 | 00017100032865 | CLAUDIA RAMOS COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE DESMONTAGEM DE CERCAS COM ESTACAS E ARAMES PARA DESAPROPRIACAO DEVIDO A EXECUCAO DA OBRA DE CALCAMENTO NO SITIO GROTAO EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2024 | 10000.00 | 00098070924420 | ROBERTO RAMOS COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE CERCAS COM ESTACAS E ARAMES PARA DESAPROPRIACAO DEVIDO A EXECUCAO DA OBRA DE CALCAMENTO NO SITIO GROTAO EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2024 | 700.00 | 00001852212462 | ANAECIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPAIO DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2024 | 1800.00 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPARO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2024 | 1180.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2024 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2024 | 1420.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2024 | 1300.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2024 | 1420.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2024 | 1360.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2024 | 1360.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2024 | 1360.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2024 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2024 | 1420.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2024 | 940.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000720 | 23/02/2024 | 1380.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO PARA AREA DE DESCARGA DOS CAMINHOES FRIGORIFICO NO MERCADO PuBLICO CONFECCAO DE SUPORTE DE PROTECAO PARA PAINEL ELETRONICO DO GINASIO MUNICIPAL MANUTENCAO DE PORTAS DE DIVERSAS ESCOLAS E INSTALACAO DE PLACAS INFORMATIVAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2024 | 200.00 | 00004230326408 | MARIA DE FATIMA FELIX BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000722 | 23/02/2024 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2024 | 2000.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE SOM DE BAIXO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2024 | 3500.00 | 00007648647427 | YURA PRISCILA BARBOSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00011852964413 | GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2024 | 1240.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2024 | 1640.00 | 00015320949499 | DAVID DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2024 | 1700.00 | 00015816853783 | GILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2024 | 1820.00 | 00013332611445 | JOÃO VICTOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2024 | 1420.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2024 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2024 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2024 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2024 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000721 | 23/02/2024 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2024 | 1580.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE TABLADO ESTRUTURA METALICA E APOIO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024 COM PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000727 | 23/02/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2024 | 10956.57 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL FREEZER FRICON E REFRIGERADOR ELECTROLUX 240L PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA FIRMINIO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO QUE PASSOU POR REFORMA E AMPLIACAO TENDO EM VISTA O AUMENTO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000724 | 23/02/2024 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 180 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 10022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 10022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2024 | 1540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 17022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 17022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 20022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 20022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2024 | 41319.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2024 | 380.00 | 00002967531499 | MARCELO BRUNO TORRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO EM UMA APRESENTACAO CULTURAL QUANDO NO MOMENTO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024 DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000741 | 26/02/2024 | 30229.21 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO COMPLEXO ESCOLAR E ESPORTIVO EM PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000744 | 26/02/2024 | 197625.00 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE LIVROS OFICINA DAS FINANCAS 6° AO 9° ANO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2024 | 8397.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE TRÊS SMART TV 55' SAMSUNG PARA SER ENTREGUE NAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NA PC JOAO SUASSUNA 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DEZEMBRO DE 2023 QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2024 | 300.00 | 00008182911419 | MARILENE DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000777 | 27/02/2024 | 15192.83 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2024 | 278.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000742 | 27/02/2024 | 1200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000743 | 27/02/2024 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000754 | 28/02/2024 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2024 | 1292.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000770 | 28/02/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000775 | 28/02/2024 | 15819.47 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS TENDO EM VISTA O AUMENTO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000782 | 28/02/2024 | 16946.74 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALVARO GAUDÊNCIO E ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2024 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2024 | 180.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2024 | 260.00 | 00006775821450 | JOSE CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCOMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2024 | 260.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2024 | 3820.00 | 00001628182466 | ROBSON AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE POLDAR AS ARVORES COM RETIRADA DOS ENTULHOS CONSERTO DA CERCA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS E DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2024 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA QUE FUNCIONA O BUSCA ATIVA SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2024 | 43.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000774 | 28/02/2024 | 49140.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 702 SETECENTOS E DUAS CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2024 | 2300.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2024 | 479.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2024 | 26296.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2024 | 506.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2024 | 27802.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000768 | 28/02/2024 | 869.49 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2024 | 3643.18 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS E REPAROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS E REPAROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 59147.36 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 13000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 28671.42 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000849 | 29/02/2024 | 137451.04 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 08 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA | 02022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 86.00 | 00070560640439 | ISABELA CARLA VITAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ORIENTACOES JURIDICAS CONTABIL E EDUCACIONAL PARA O FECHAMENTO DA LEGISLATURA 20212024 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 98.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ORIENTACOES JURIDICAS CONTABIL E EDUCACIONAL PARA O FECHAMENTO DA LEGISLATURA 20212024 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2024 | 90.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PC JOAO SUASSUNA11 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2024 | 11986.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 15960.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000840 | 29/02/2024 | 6844.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000845 | 29/02/2024 | 4410.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000846 | 29/02/2024 | 4492.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000847 | 29/02/2024 | 4462.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000848 | 29/02/2024 | 4323.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR LS TRATCTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2024 | 11650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 1800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 12300.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND COM E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER. | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 2400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 250.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSE DE AMORIM OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2024 | 300.00 | 00008868249405 | ALINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2024 | 300.00 | 00015681426416 | MILLENY KELMA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2024 | 350.00 | 00009621496403 | MARILIA SILVA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 250.00 | 00070981737463 | GABRIELY AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2024 | 1750.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2024 | 4871.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2024 | 3525.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2024 | 9884.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 27306.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 6650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 15452.57 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 8500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2024 | 7122.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000773 | 29/02/2024 | 1457.92 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2024 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2024 | 11562.08 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2024 | 1477.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000771 | 29/02/2024 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2024 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO 7A CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000799 | 29/02/2024 | 5931.08 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VW ONIBUS PLACA NPX7E21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000800 | 29/02/2024 | 4712.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VW ONIBUS PLACA RLZ3G04 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 567962.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2024 | 70593.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2024 | 344290.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2024 | 8894.93 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2024 | 14987.95 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2024 | 2000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2024 | 15885.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 210494.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2024 | 6433.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 110759.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000841 | 29/02/2024 | 6927.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KIA BOMGO DE PLACA QSF5449 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000842 | 29/02/2024 | 6436.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9H40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000843 | 29/02/2024 | 6651.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000844 | 29/02/2024 | 6522.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB8I89 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2024 | 7200.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA GERAL INCLUINDO PORTAS JANELAS E PORTOES DE FERRO CONSERTO DO TETO PVC EM CINCO SALAS DE AULA DE FECHADURAS COM REPOSICAO DA REDE ELETRICA E DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2024 | 5100.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2024 | 57381.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2024 | 16949.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2024 | 602.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2024 | 1648.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000769 | 29/02/2024 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2024 | 6875.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000781 | 29/02/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2024 | 2.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO LC 1762020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2024 | 15290.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2024 | 26328.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 6981.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720457202173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 5992.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720457202173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 597.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 606.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/02/2024 | 1290.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/02/2024 | 159.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/02/2024 | 517.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 20240001232284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/02/2024 | 1906.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 20240001232284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2024 | 20384.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2024 | 13486.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2024 | 5648.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2024 | 13600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2024 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2024 | 9900.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2024 | 725.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECO N° 112023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2024 | 5.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000880 | 01/03/2024 | 363296.16 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS NO REFORCO ESCOLAR QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000881 | 01/03/2024 | 289617.56 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000882 | 01/03/2024 | 316024.50 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS NO REFORCO ESCOLAR QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000872 | 01/03/2024 | 86378.40 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2024 | 2500.00 | 35451602000140 | TIAGO RAMON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE REFORMA DA CARROCERIA DO VEICULO KIA DE COR BRANCA DE PLACA QSF5449 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2024 | 3150.00 | 09195496000170 | FRANCISCO G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO KIA DE COR BRANCA DE PLACA QSF54498 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000866 | 01/03/2024 | 49700.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A IMPRESSAO PERSONALIZADA DE 350 UNIDADES DE AGENDAS DIARIA DO PROFESSOR TAMANHO 20x28CM COM 170 FOLHAS 340 PAGINAS PARA SER ENTREGUE A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA GESTORES ADJUNTOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2024 | 548.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE LINHAS AGULHAS ALFINETES FIOS ELASTICOS ABRIDOR E FURADOR PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO SERVILO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00005521650423 | JOSÉ FABRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE CATALOGACAO SEPARACAO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL DE TODA A DOCUMENTACAO DO EXERCICIO DE 2023 NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2024 | 2100.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000874 | 04/03/2024 | 8182.68 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2024 | 1200.00 | 00010485734435 | RAFAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE CATALOGACAO SEPARACAO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL DE TODA A DOCUMENTACAO DO EXERCICIO DE 2023 NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2024 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PC JOAO SUASSUNA11 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2024 | 300.00 | 00010217316417 | ROBERTA KELLI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2024 | 250.00 | 00013436387479 | JOISE CHALANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2024 | 300.00 | 00011868847462 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2024 | 250.00 | 00003559910714 | WILSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMANETO DE PASSAGENS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2024 | 300.00 | 00002447701403 | SIMONE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2024 | 150.00 | 00013625752409 | MARIA DAS DORES GUSMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2024 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO O FORNECIMENTO DE 100 GB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2024 | 23.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2024 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 12024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2024 | 600.00 | 00001615054499 | KELLY RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000897 | 05/03/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 10 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000894 | 05/03/2024 | 1200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000895 | 05/03/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PRO4X ANOMODELO 20222023 PLACA SKW3H44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000891 | 05/03/2024 | 2160.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE TRÊS PEDESTAIS PARA TV SMART 55 POLEGADAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000899 | 05/03/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORVWGOL 10 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000900 | 05/03/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETEABERTACCDUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000901 | 05/03/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORVWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000902 | 05/03/2024 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000898 | 05/03/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACA NPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000892 | 05/03/2024 | 12350.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO BASCULHANTE COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000893 | 05/03/2024 | 29450.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA DE ATE TRÊS METROS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO NA ESCAVACAO DE VALAS E OUTROS SERVICOS SEMELHANTES MOVIMENTACAO DE TERRA CARREGO E DESCARREGO LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM FORMA DE LOCACAO DIARIAS QUE SERAO USADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000896 | 05/03/2024 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO0636 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000904 | 06/03/2024 | 58087.62 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 25 VIGESSIMA QUINTA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000906 | 06/03/2024 | 423.10 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000907 | 06/03/2024 | 1291.69 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2024 | 1420.00 | 00071374638439 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2024 | 8415.99 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2024 | 500.00 | 00002805272412 | PATRIZIA SILVEIRA SANTOS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO REPASSE PARA AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE DAVI SILVEIRA COSTA DE CPF 12762461456 QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DA 1 ETAPA DO PARAIBANO MASTER DE NATACAO QUE OCORRERA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000909 | 06/03/2024 | 272.38 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000910 | 06/03/2024 | 157.93 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/03/2024 | 99.00 | 30128782000100 | UPMAT BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A INSCRICAO DO PROJETO CANGURU 2024 DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2024 | 312.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/03/2024 | 468.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000888 | 06/03/2024 | 1896.15 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SERVIR NAS REUNIOES COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2024 | 10080.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE QUINZE BANDEIRAS MUNICIPAL NOVE BANDEIRAS DO BRASIL E NOVE BANDEIRAS DA PARAIBA COM A MEDICAO DE 130CM x 090CM PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2024 | 1420.00 | 00003196277488 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000908 | 06/03/2024 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000911 | 06/03/2024 | 1030.24 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2024 | 121.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000969 | 07/03/2024 | 2678.65 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000923 | 07/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000968 | 07/03/2024 | 2638.93 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2024 | 2000.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2024 | 228.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2024 | 1765.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000966 | 07/03/2024 | 2843.69 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000967 | 07/03/2024 | 2595.72 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2024 | 1.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2024 | 4200.00 | 00005959173484 | DAYSE EDNA FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK TORTA RECHEADA CHOCOLATE SALGADO TIPO ESFIRRA SALPICAO TORTA DE MORANGO MINI SALGADOS E EMPADAO MISTO PARA SER SERVIDO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO 2024 COM PARTICIPACAO DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA GESTORES ESCOLAR ADJUNTOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP SITUADA NA FAZENDA DO ESTAD | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2024 | 2300.00 | 00006876737470 | RAFAEL DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE DOIS FREEZER E INSTALACAO DE OITO VENTILADORES DE PAREDE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE DISPOE AINDA DE AR CONDICIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000924 | 07/03/2024 | 246.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000925 | 07/03/2024 | 82.44 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AO ALUNO MATRICULADO QUE APRESENTAM LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA SITUADA NO SITIO ANTAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000929 | 07/03/2024 | 1130.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000935 | 07/03/2024 | 32534.70 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2024 | 5000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2024 | 250.00 | 00001738196488 | ANA PAULA LIRA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2024 | 111.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR SITUADA NA RUA ANTONIO ALBERTO 26 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2024 | 250.00 | 00013898743462 | VANESSA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2024 | 250.00 | 00012398467465 | JULIANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070568826418 | RODRIGO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA OUTRO ESTADO AFIM DE OBTER TRABALHO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2024 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2024 | 250.00 | 00002740157495 | MARIA ROSINERE COSTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE LIGACAO DE AGUA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2024 | 350.00 | 00002313584402 | PAULO CEZAR LEAL ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2024 | 300.00 | 00010962744425 | RAFAEL CARLOS DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2024 | 150.00 | 00008909351497 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2024 | 300.00 | 00038209780468 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2024 | 250.00 | 00005592955707 | LUCINEIDE DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2024 | 200.00 | 00005385287458 | JOAO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2024 | 300.00 | 00004086435446 | ERILANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000965 | 07/03/2024 | 6357.95 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000974 | 07/03/2024 | 6457.61 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000975 | 07/03/2024 | 24141.64 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000976 | 07/03/2024 | 1816.17 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000971 | 07/03/2024 | 3145.68 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000972 | 07/03/2024 | 6842.76 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000973 | 07/03/2024 | 23927.88 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000918 | 07/03/2024 | 23114.90 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000982 | 08/03/2024 | 2000.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2024 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2024 | 2665.32 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DOS HORMONIOS PARA VIABILIZAR O PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO BUSCANDO A MELHORA A EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DO REBANHO BOVINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001010 | 08/03/2024 | 2044.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TORNO E SOLDA NO ALINHAMENTO DO EIXO E RECUPERACAO DO VEICULO GRADE ARADORA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001012 | 08/03/2024 | 3156.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO GERAL DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001059 | 08/03/2024 | 4582.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001060 | 08/03/2024 | 4465.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA ARADORA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2024 | 9600.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA SER INSTALADO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2024 | 9900.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 1190484435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE TUBOS PREMOLDADO DE CONCRETO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001001 | 08/03/2024 | 3700.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA TENDO 20 HORAS TRABALHADAS SENDO R 18500 TOTALIZANDO R 370000 DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL MODELO 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001007 | 08/03/2024 | 1728.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO E RECUPERACAO DE 04 CABECOTES DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001011 | 08/03/2024 | 1872.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DOS CABECOTES E CORRIGIR VAZAMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001017 | 08/03/2024 | 8700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001058 | 08/03/2024 | 2768.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON 1250 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001061 | 08/03/2024 | 4099.89 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000979 | 08/03/2024 | 2700.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO E TRATAMENTO COM FORMOL PARA O FALECIDO JEAN MARIANO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO CAMPO DA ANGOLA NO DIA 07032024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000984 | 08/03/2024 | 88.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 352 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000993 | 08/03/2024 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DESTINO DE JENIPAPO SITUADO NO SITIO JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2024 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N° 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2024 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PET SITUADO NO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2024 | 250.00 | 00001034171410 | SANDRA MARIA MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001046 | 08/03/2024 | 1669.95 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001047 | 08/03/2024 | 1088.55 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001048 | 08/03/2024 | 2739.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADO AO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001049 | 08/03/2024 | 7735.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N° 7R CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000999 | 08/03/2024 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO N° 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001000 | 08/03/2024 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO SITUADO NA RUA VICTOR CASSIMIRO CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001002 | 08/03/2024 | 3234.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS SERVICO DA CAIXA DE MARCHA SERVICO DE SUSPENSAO TENDO 22 HORAS TRABALHADAS SENDO R 14700 TOTALIZANDO R 323400 DO VEICULO GRAM LIVINA DE PLACA OGG3615 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001003 | 08/03/2024 | 4014.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GRAM LIVINA DE PLACA OGG3615 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001004 | 08/03/2024 | 4625.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULOS ONIBUS TENDO 25 HORAS TRABALHADAS SENDO R 18500 TOTALIZANDO R 462500 DOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFB8889 E NPX7421 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001006 | 08/03/2024 | 4901.85 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 32679 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001008 | 08/03/2024 | 330.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001009 | 08/03/2024 | 495.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX7E21 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001013 | 08/03/2024 | 495.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB8819 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001014 | 08/03/2024 | 495.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB8I69 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001015 | 08/03/2024 | 495.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB8I89 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001016 | 08/03/2024 | 5510.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGD2105 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001051 | 08/03/2024 | 2452.85 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ1B73 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001052 | 08/03/2024 | 2530.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6F39 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001053 | 08/03/2024 | 2219.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VW DE PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001054 | 08/03/2024 | 2331.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGF5G20 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001055 | 08/03/2024 | 3188.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGD2105 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001056 | 08/03/2024 | 4374.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQK3A98 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001057 | 08/03/2024 | 4461.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001070 | 08/03/2024 | 1130.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MODALIDADE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000970 | 08/03/2024 | 44339.43 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2024 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2024 | 9922.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2024 | 12387.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2024 | 55571.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000983 | 08/03/2024 | 254.70 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 1698 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2024 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ESPACO PARA APOIO DA POLICIA MILITAR SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2024 | 700.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS CIVIL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 12 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2024 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RESULTADO DE HABILITACAO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NOJORNAL A UNIAO RESULTADO DE HABILITACAO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO RESULTADO DE HABILITACAO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RESULTADO DE HABILITACAO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2024 | 481.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023 FEVEREIRO DE 2023 QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO E MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2024 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001081 | 11/03/2024 | 560.00 | 00001805469452 | MARCONI BIRTIS BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGACAO DAS ATUALIZACOES DE TITULOS ELEITORAIS PELA JUSTICA ELEITORAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001079 | 11/03/2024 | 1170.00 | 00001805469452 | MARCONI BIRTIS BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGACAO DO INICIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2024 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2024 | 2625.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001084 | 11/03/2024 | 20500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2024 | 250.00 | 00006460287406 | NIVALDO FIRMINO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2024 | 200.00 | 00003436604402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2024 | 250.00 | 00004794038488 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2024 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2024 | 6036.00 | 51210962000106 | FRANCISCO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE AREA DE LAZERCOM FORNECIMENTO DE BUFFET ALMOCO PARA REALIZACAO DE EVENTO PARA MULHERES ATENDIDAS NOS GRUPOS DO CRASSCFV EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001078 | 11/03/2024 | 7455.05 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DAS ATIVIDADES DIARIAS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFVCRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001085 | 11/03/2024 | 18000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERIGRAFIA DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001086 | 11/03/2024 | 23000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE UNHA EM GEL 60 HORAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001087 | 11/03/2024 | 22800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADO 120 HORAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001088 | 11/03/2024 | 4992.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001089 | 11/03/2024 | 3600.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001090 | 11/03/2024 | 3744.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001091 | 11/03/2024 | 3900.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001080 | 11/03/2024 | 580.00 | 00001805469452 | MARCONI BIRTIS BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2024 | 900.00 | 00056840241491 | PAULO KENNEDY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE MOTORISTA EM CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000986 | 11/03/2024 | 17294.09 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001097 | 12/03/2024 | 2991.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 1290 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001098 | 12/03/2024 | 2831.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LS TRATCTOR PLUS 80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001099 | 12/03/2024 | 2963.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001100 | 12/03/2024 | 2829.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2024 | 300.00 | 00003581249480 | JOELSON HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2024 | 250.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070065613457 | RAFAELA GOUVEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2024 | 250.00 | 00008791496470 | CAMILA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2024 | 250.00 | 00013378138424 | MICHELE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2024 | 250.00 | 00011752116488 | LUANA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2024 | 350.00 | 00006235747489 | JOSE LINDEMBERG DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACOES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2024 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2024 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2024 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2024 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2024 | 250.00 | 00014903838404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2024 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070761756493 | DEIZE PAULINO DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2024 | 250.00 | 00012617268802 | MARIA DE LURDES RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2024 | 250.00 | 00015427892494 | VERÔNICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2024 | 250.00 | 00049597124491 | JAINE HORION DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2024 | 200.00 | 00000823191460 | JOSEFA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2024 | 350.00 | 00009357855408 | BÁRBARA KYARA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070377834475 | DANIEL DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2024 | 300.00 | 00003245651430 | APARECIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2024 | 150.00 | 00012072963419 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ALIMENTACAOF AMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010570398452 | RITA PRISCILA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSFAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2024 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2024 | 300.00 | 00013378138424 | MICHELE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070569354439 | ADZAIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR PASSAGENS E DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001092 | 12/03/2024 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001101 | 12/03/2024 | 3546.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB8I89 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001102 | 12/03/2024 | 3303.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9H40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001103 | 12/03/2024 | 3705.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA RLZ3G04 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001104 | 12/03/2024 | 3524.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001105 | 12/03/2024 | 3822.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW ONIBUS PLACA NPX7E21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2024 | 408.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2024 | 150.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO DRE PARA DISCUTIR MELHORIAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2024 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWWSELIGACOMBR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2024 | 500.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE TECIDOS PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE ESTAO NA ORGANIZACAO DE PAINES PARA O CANTINHO DE LEITURA E ACOES DO PROJETO LITERARIO DESENVOLVIDO EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO CAMINHAO HD KIA MOTORS DE PLACA QSF5449 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA RLZ3G04 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2024 | 136.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQK3A98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2024 | 786.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA RLZ1B73 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2024 DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGF5G20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2024 DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD2B05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NPX7E11 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFB8I69 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFB8I89 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NPX7E21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2024 | 230.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO HD KIA MOTORS DE PLACA QSF5449 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2024 | 250.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSFAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2024 | 150.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSFAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO RENEGADE DE PLACA RLU3E83 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2024 | 702.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MAGUEIRA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO CAM CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACAOGD8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO CAM PIPA INTERNACIONAL DE PLACAOGG0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2024 | 900.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSERTO E MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MNH4473 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO CAM CACAMBA FORD DE PLACAMOF6101 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2024 | 931.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2024 | 14696.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA GERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2024 | 142.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2024 | 3125.26 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS CAMPINA GRANDE A TERESINAPI IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM EM QUARTOS COM CAFE DA MANHA CONCERNENTE A PARTICIPACAO DA CHEFE DE DEPARTAMENTO DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA E DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OPERADOR DO CADASTRO uNICO MOISES SALES GOIS NO 24° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO EM TERESINAPI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2024 | 250.00 | 00013257713410 | RAFAELA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2024 | 4805.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2024 | 345.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2024 | 253.87 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2024 | 4060.87 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NA CONFECCAO DE PARTE DO FIGURINO QUE SERA UTILIZADO PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6° AO 9° ANO QUE PARTICIPA DO PROJETO TEATRAL ETAP SANTA E DO PROJETO DE ARTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ARRAIARTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2024 | 9100.00 | 37761507000178 | JOSÉ EVERTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONTRUCAO DE DIVISORIAS DE GESSO NO ESPACO ONDE SERA REALIZADO O ATENDIMENTO PARA ALUNOS ESPECIAL MATRICULADOS NA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2024 | 1707.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2024 | 934.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2024 | 235.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2024 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2024 | 975.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2024 | 1420.00 | 00007027284464 | MAXCIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA SALA DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2024 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMOS DE PARCERIA DE N° 012021 COM O MUNICIPIO DE PUXINANA E JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2024 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2024 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2024 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2024 | 1420.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2024 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2024 | 4651.00 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 300KG DE BATATINHA 350KG DE MAMAO 140KG DE BATATA DOCE E 200KG DE COENTRO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2024 | 4400.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 400KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2024 | 3917.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 250KG DE TOMATE 430KG DE MACAXEIRA E 800 UNIDADES DE LARANJA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2024 | 2940.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 150KG DE CEBOLA BRANCA E 300KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2024 | 1520.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 3800 UNIDADES DE BANANAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2024 | 500.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AS INSCRICOES DA COORDENADORA DO CADASTRO uNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA E DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSAVEL MUNICIPAL DO CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE IRAO PARTICIPAR DO 24° ENCONTRO REGIONAL CONGEMA NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE TERESINAPI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2024 | 6000.00 | 00005482210499 | DIEGO LEAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE TRATOR COM CARROCAO SEM CONDUTOR PARA RETIRADA DE ENTULHOS E MATERIAL VEGETAL DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVIDO A ALTA DEMANDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2024 | 1570.00 | 00001595194460 | MARCELO APARECIDO DE DEUS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2024 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2024 | 1570.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001175 | 18/03/2024 | 2200.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO E TRATAMENTO PARA O FALECIDO JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS QUE RESIDIA NA RUA PROJETADA NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 15032024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2024 | 600.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO 3 CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL COM A PARTICIPAAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NOS DIAS 08 09 E 10 DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001170 | 18/03/2024 | 74050.00 | 11393336000188 | CASULO ARTE NATURAL CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 750 UNIDADES DE BOLSAS EM NYLON 600 ESTAMPADA NO OXFORD 37CM x 28CM x 21CM 400 UNIDADES DE BOLSAS EM NYLON 600 ESTAMPADA NO OXFORD 42CM x 30CM x 21CM E 1100 UNIDADES DE ESTOJOS EM NYLON 600 NO OXFORD 11CM x 19CM x 08CM PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001171 | 18/03/2024 | 2200.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSTALACOES E MANUTENCOES DAS CAMERAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001172 | 18/03/2024 | 5941.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DVR 16 CANAIS HIBRIDOS CAMERA HD CABO UTP CAT 6 PURO COBRE METRO HD WD PURPLE 1TB SURVEILLANCE HARD DRIVE FONTE CFTV 5 A MCM 12 V BNC VIDEO BALUM HD CONECTOR ADAP BORNE P4 MACHO CAIXA ORGANIZADORA CFTV HUB SWICH 8 PORTAS PARA SER INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA NESTA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001173 | 18/03/2024 | 360.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 18 DEZOITO ABRACADEIRAS PARA O TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2024 | 48.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2024 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2024 | 2040.60 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 00012658420148150541 MANDADO DE SEGURANCACORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2024 | 2040.60 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 00012658420148150541 MANDADO DE SEGURANCACORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001179 | 19/03/2024 | 1500.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001181 | 19/03/2024 | 1470.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2024 | 840.00 | 00003728682403 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ORNAMENTACAO DO GINASIO PARA O EVENTO DE CARNAVAL DOS GRUPOS DO CRAS E DO SCFV REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2024 | 150.00 | 00016423679401 | MARIA APARECIDA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2024 | 1200.00 | 00070111011442 | ALINE FELIPE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS SOCIOEDUCATIVOS E INFORMATIVOS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2024 | 240.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2024 | 439.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001180 | 19/03/2024 | 1470.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001193 | 19/03/2024 | 20000.00 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETIM DE MEDICAO 02 DO ADITIVO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02612020 CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106419555 | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001218 | 20/03/2024 | 27449.03 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DO BOLETIM DE MEDICAO 02 DO ADITIVO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02612020 CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106419555 | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0001198 | 20/03/2024 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0001199 | 20/03/2024 | 5200.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001200 | 20/03/2024 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2024 | 250.00 | 00013976561401 | VERONICA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2024 | 250.00 | 00010441660452 | FLAVIA MARCIELLY DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE AFIM DE OBTER TRABALHO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2024 | 2438.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2024 | 2300.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE CHUMBAMENTO E CONSERTO DOS BRINQUEDOS DE FERRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I E QUE DISPOE DE ESPACO PARA RECREACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2024 | 10283.00 | 08436134000161 | SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERSONALIZADO CALCAO ESPORTIVO POLIESTER E TSHIRT ESPORTIVA POLIESTER DO SEXO FEMININO E MASCULINO PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA ETAP ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2024 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NO AUDITORIO DA FOCO CONSULTORIA JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2024 | 98.00 | 00003181810452 | SÔNIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NO AUDITORIO DA FOCO CONSULTORIA JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2024 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NO AUDITORIO DA FOCO CONSULTORIA JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2024 | 88456.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2024 | 29491.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2024 | 800.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2024 | 2958.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2024 | 1567.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2024 | 31214.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2024 | 31448.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2024 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0001209 | 21/03/2024 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2024 | 4.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0001211 | 21/03/2024 | 20000.00 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A 1 PARCELA DO PAGAMENTO DA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS REFORMAS E AMPLIACOES DAS ESCOLAS CICERO GONCALVES E ALVARO GAUDÊNCIO EM PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0001227 | 21/03/2024 | 67151.55 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO BM 01 DO ADITIVO DE PRECO REFERENTE A AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007913067470 | VANESSA SILVA APRÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2024 | 300.00 | 00006194480408 | MARIA REJANE DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2024 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2024 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2024 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2024 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2024 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2024 | 2600.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001212 | 22/03/2024 | 2520.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 20 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001213 | 22/03/2024 | 2268.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 18 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001214 | 22/03/2024 | 2268.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 18 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001215 | 22/03/2024 | 2268.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 18 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001216 | 22/03/2024 | 2268.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 18 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2024 | 1557.00 | 00010595673422 | CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 E 12 QUATRO INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TERESINA PI COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A TERESINA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO 24° DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 AO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2024 | 2011.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 E 12 QUATRO INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TERESINA PI COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A TERESINA ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO 24° DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 AO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2024 | 300.00 | 00003142619402 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001231 | 22/03/2024 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2024 | 600.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2024 | 250.00 | 00071351760491 | MARIA DE LOURDES SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001234 | 22/03/2024 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2024 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2024 | 476.00 | 49254581000187 | FP DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001232 | 22/03/2024 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 180 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 16032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2024 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECO N° 82023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001246 | 25/03/2024 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001258 | 25/03/2024 | 827.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 2 DUA TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 4x4 E 140 CADEIRAS PLASTICAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001259 | 25/03/2024 | 726.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 300 CADEIRAS PLASTICAS 10 MESAS PLASTICAS E 10 TOALHAS TECIDO PARA A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA URBANA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001262 | 25/03/2024 | 726.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 300 CADEIRAS PLASTICAS 10 MESAS PLASTICAS E 10 TOALHAS TECIDO PARA A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001263 | 25/03/2024 | 322.50 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 150 CADEIRAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM PAIS E RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001264 | 25/03/2024 | 215.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM PAIS E RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA CRECHE FILISMINA GONCALVES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001265 | 25/03/2024 | 553.50 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 150 CADEIRAS PLASTICAS 10 MESAS PLASTICAS E 10 TOALHAS DE TECIDO PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM PAIS E RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001266 | 25/03/2024 | 4762.80 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 16 TAMPOS 300 CADEIRAS PLASTICAS 300 CAPAS DE TECIDO PARA CADEIRA 16 MESAS PLASTICAS E 16 TOALHAS DE TECIDO PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 06 07 E 08 DE FEVEREIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001267 | 25/03/2024 | 322.50 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO 150 CADEIRAS PLASTICAS PARA MOMENTO REALIZADO NA ETAP PARA PROFESSORES E AUXILIARES DA ESCOLA NA JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001279 | 25/03/2024 | 1970.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO 91108632491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERAIS PARA PINTURA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2024 | 300.00 | 00014401645413 | STHEFANY DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001276 | 25/03/2024 | 11560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001278 | 25/03/2024 | 1370.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO 91108632491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERAIS PARA PINTURA DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001274 | 25/03/2024 | 14178.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PROTETOR CAMARA E PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001277 | 25/03/2024 | 15170.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEUS PROTETORES E CAMARAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2024 | 3750.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A REFORMA DE ESTOFADOS NOS VEICULOS CACAMBA TOCO 1200 DE PLACA MOF6101 CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD8997 PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 E RETRO ESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2024 | 4500.00 | 00044224141434 | MISAEL DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PODAGEM COM MOTOSERRA DAS ARVORES DA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2024 | 26443.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2024 | 476.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/03/2024 | 1898.10 | 12919734000310 | FARIAS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE CAIXAS DE CHOCOLATE PARA AS CREIANCAS DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2024 | 1650.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO SABADO CULTURAL EM PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001269 | 26/03/2024 | 1632.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO 500 CADEIRAS PLASTICAS08 MESAS PLASTICAS E 02 TENDAS PARA REALIZACAO DA ETAP SANTA REALIZADO PELA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001270 | 26/03/2024 | 7193.23 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DAS AULAS DE CAMPO E MATERIAL PLASTICO BOBINA PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ANUIDADE 2024 DO TERMO DE FILIACAO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA COM O MUNICIPIO DE PUXINANA PB QUANDO ESTE MUNICIPIO CONTRIBUIRA FINANCENRAMENTE PARA A MANUTENCAO DA UNDIMEPB DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2024 | 890.00 | 00036638587404 | MARIA DAS GRAÇAS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TRÊS ESTANDARTES EM TECIDO BORDADO COM LETREIROS EM HEBRAICO PARA SER USADO PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP E QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE TEATRO NO MOMENTO DA APRESENTACAO DO ESPETACULO ETAP SANTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2024 | 1645.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE CINCO TAPETES OITO VASOS GRANDES DOURADOS DE FIBRA POLTRONAS VERMELHAS COM DOURADO JARROS DE BARRO CANDELABROS GRADE DE FERRO BANCO DE MADEIRA TRÊS MESAS DE MADEIRA RuSTICA E UM TRONCO DE MADEIRA PARA FORMACAO DE TODO CENARIO PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DA APRESENTACAO DO ESPETACULO ETAP SANTA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAMILIARES GESTORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2024 | 2125.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO COSTURA DE VINTE E CINCO TuNICAS E TRÊS ESTOLAS EM TECIDO PARA SER USADO PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA GRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP E QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE TEATRO NO MOMENTO DA APRESENTACAO DO ESPETACULO ETAP SANTA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAMILIARES GESTORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2024 | 1370.00 | 00008517934440 | KAUANNY RAFY NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA SERVIR AOS GESTORES GESTORES ADJUNTOS COORDENADORES SUPERVISORES E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA EM REUNIAO PARA CONSOLIDACOES DAS ACOES DESENVOLVIDAS POR SEGUIMENTOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2023 E QUE SEGUIRAO PARA O RELATORIO MUNICIPAL DE EDUCACAO GESTAO 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001254 | 26/03/2024 | 6171.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO E GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001256 | 26/03/2024 | 8516.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001281 | 26/03/2024 | 1200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001257 | 26/03/2024 | 2398.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001255 | 26/03/2024 | 2398.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001364 | 26/03/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2024 | 156.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2024 | 277.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001366 | 27/03/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRTATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2024 | 1570.00 | 00017031136407 | JOÃO PEDRO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21643NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2024 | 1670.00 | 00001553459407 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DA AREA EXTERNA ONDE ACONTECE ATIVIDADES PRATICAS COM ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00011852964413 | GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00070568535448 | DAVID PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00013332611445 | JOÃO VICTOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2024 | 1400.00 | 00015816853783 | GILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2024 | 1400.00 | 00015320949499 | DAVID DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2024 | 1400.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2024 | 1400.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2024 | 1570.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2024 | 1570.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2024 | 1570.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2024 | 1570.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2024 | 300.00 | 00017238169495 | LARISSA ALEXANDRINA ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2024 | 200.00 | 00011067741402 | EDUARDO ALMEIDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2024 | 300.00 | 00010725217413 | EMERSON ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2024 | 300.00 | 00006994201481 | ROSANGELA FERREIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2024 | 200.00 | 00002333163453 | OZIMAR DE ARAUJO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2024 | 300.00 | 00070031895425 | JOSÉ CLAUDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2024 | 300.00 | 00071017566461 | AMANDA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2024 | 200.00 | 00064575217468 | MARIA DAS DORES MOURA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2024 | 300.00 | 00015002391435 | CRISLANE HENRIQUE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004846690440 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005794472430 | JOÃO PAULO DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2024 | 1375.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2024 | 1326.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2024 | 1375.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2024 | 1420.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001376 | 27/03/2024 | 135452.93 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 09 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA | 02022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2024 | 2610.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AOS MESES QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2024 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2024 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2024 | 47056.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2024 | 13000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2024 | 30591.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2024 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062024 TERMO DE COMPROMISSO 898830 OPERACAO 107125134 MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER. | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2024 | 2400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2024 | 12300.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND COM E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2024 | 11650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2024 | 3212.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2024 | 12790.94 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2024 | 18840.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2024 | 1750.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2024 | 4871.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2024 | 3565.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2024 | 9884.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2024 | 26459.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2024 | 6650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2024 | 15426.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2024 | 8500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2024 | 7060.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2024 | 9000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2024 | 15100.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2024 | 521316.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2024 | 70593.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2024 | 383014.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2024 | 8292.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2024 | 12071.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2024 | 2000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2024 | 15885.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2024 | 196623.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2024 | 6433.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2024 | 115048.42 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2024 | 4877.17 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2024 | 2870.32 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DE VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ1B73 APRESENTANDO IRREGULARIDADES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001683 | 28/03/2024 | 108093.92 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO BM 01 REFERENTE A AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001684 | 28/03/2024 | 151837.28 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO BM 02 REFERENTE A AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2024 | 19914.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2024 | 13300.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2024 | 6031.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2024 | 15350.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2024 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2024 | 9900.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2024 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001375 | 28/03/2024 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2024 | 601.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2024 | 610.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2024 | 6029.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720457202173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2024 | 7024.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720457202173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2024 | 8687.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2024 | 167.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2024 | 2.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO LC 1762020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2024 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2024 | 400.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO SITE DE NOTICIAS WWWPORTALCARIRIPBCOM E PAGINA DO INSTAGRAM PORTALCARIRIPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001419 | 01/04/2024 | 560.00 | 00001805469452 | MARCONI BIRTIS BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGACAO DO PROGRAMA DESENROLA BRASIL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001396 | 01/04/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2024 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO O FORNECIMENTO DE 100 GB NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001408 | 01/04/2024 | 210.00 | 00001805469452 | MARCONI BIRTIS BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGACAO DO COMBATE A DENGUE FEITA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001409 | 01/04/2024 | 350.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2024 | 137.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2024 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2024 | 1946.00 | 13592596000108 | VERIDIANA SILVA LEAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DO FARDAMENTO DO SETOR DO CADASTRO uNICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001400 | 01/04/2024 | 48580.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 694 SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2024 | 81.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PC JOAO SUASSUNA11 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001425 | 01/04/2024 | 7222.50 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2024 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2024 | 1360.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001397 | 01/04/2024 | 9750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO BASCULHANTE COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001399 | 01/04/2024 | 27528.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2024 | 1420.00 | 00013230477430 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS E MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2024 | 700.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 DOIS MOTORES DE BOMBEAR AGUA EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001411 | 02/04/2024 | 7914.06 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001448 | 02/04/2024 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO0636 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2024 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR NA RUA ANTONIO ALBERTO 26 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001445 | 02/04/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACA NPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2024 | 164.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA QUE FUNCIONA O BUSCA ATIVA SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2024 | 83.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO 7A CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001433 | 02/04/2024 | 8710.92 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001434 | 02/04/2024 | 10018.78 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001446 | 02/04/2024 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001447 | 02/04/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORVWGOL 10 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001454 | 02/04/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETEABERTACCDUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001455 | 02/04/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORVWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001461 | 02/04/2024 | 121640.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL 04 KITS DE PROJETO PEDAGOGICO INCLUSAO NA EDUCACAO PARA SER ENTREGUE NAS SALAS DE RECURSOS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA AVENIDA 28 DE JANEIRO ZONA URBANA E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP SITUADA NA FAZENDA DO ESTADO ZORA RURAL E NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001449 | 02/04/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 10 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001450 | 02/04/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PRO4X ANOMODELO 20222023 PLACA SKW3H44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2024 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA NA PC JOAO SUASSUNA 11LOJA CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2024 | 23.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2024 | 300.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA INTEGRAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA IDA NO DIA 04042024 E VOLTA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2024 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA NO ESCRTORIO DA EMPRESA JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2024 | 98.00 | 00005628254444 | IAGO RODRIGUES LEAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA NO ESCRTORIO DA EMPRESA JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0001437 | 03/04/2024 | 1890.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE LONA BACKDROP PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DA ETAP SANTA COM A PARTICIPACAO DOS PROFESSORES ALUNOS EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA E PAISRESPONSAVEIS E VINIL ADESIVO EMPRESSO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2024 | 200.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE 03 TRÊS CARIMBOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352024 | 0001405 | 03/04/2024 | 54600.00 | 12658865000129 | JANIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO CENOGRAFICO E ORNAMENTACAO DO EVENTO JUNINO VILA DA ENTRADA DO EVENTO COM 6 CASAS CENOGRAFICA MEDINDO 320 X 220 X 160 CONFECCIONADAS EM COMPENSADOS DE 10MM E TABUAS DE PINOS DE 30CM POR 300M COM PINTURA NAS CORES PRIMARIAS COM MONTE E DESMONTE INSTAGRAMAVEL NA FRENTE DA PREFEITURA MEDINDO 510 X 300 CONFECCIONADAS EM COMPENSADOS DE 10MM E TABUAS DE PINOS DE 30CM POR 300M COM PINTURA NAS CORES PRIMARIAS COM MONTE E DESMONTE VILA CENOGRAF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2024 | 224.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA INTEGRAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFEP A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA IDA NO DIA 04042024 E VOLTA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001467 | 03/04/2024 | 2456.63 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUAL APLICADO AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DO ADITIVO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02612020 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106419555 | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001468 | 03/04/2024 | 2785.13 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUAL APLICADO AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DO ADITIVO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02612020 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106419555 | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2024 | 5400.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXTRAVIO DE 30 PECAS DE ANDAIMES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2024 | 1800.00 | 00056840241491 | PAULO KENNEDY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE MOTORISTA EM CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001442 | 04/04/2024 | 27900.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA DE ATE TRÊS METROS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO NA ESCAVACAO DE VALAS E OUTROS SERVICOS SEMELHANTES MOVIMENTACAO DE TERRA CARREGO E DESCARREGO LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM FORMA DE LOCACAO DIARIAS QUE SERAO USADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2024 | 500.00 | 00002805272412 | PATRIZIA SILVEIRA SANTOS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO REPASSE PARA AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE DAVI SILVEIRA COSTA DE CPF 12762461456 QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DO TORNEIO NORTE NORDESTE DE NATACAO MIRIM E PETIZ DE CLUBES EM FORTALEZA QUE OCORRERA NO DIA 22 E 25 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001477 | 04/04/2024 | 89959.79 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO PARTE 02 REFERENTE A OBRA DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N 02512021 REFERENTE AO CONVÊNIO 8988302020 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MINISTERIO DA CIDADANIA | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2024 | 250.00 | 00099673649472 | MARIZETE MATIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2024 | 250.00 | 00097974099453 | MARLENE MATIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001478 | 04/04/2024 | 4841.26 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS AO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001488 | 04/04/2024 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2024 | 170.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A EMISSAO DE UMA CERTIDAO DE IPTU PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2024 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2024 | 1400.00 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DEZEMBRO DE 2023 JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2024 | 2400.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO ALUGUEL DE 80 DISCIPLINADORES POARA O EVENTO ETAP SANTA REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001463 | 05/04/2024 | 5600.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO ALUGUEL DE SISTEMAS DE SOM ILUMINACAO E PALCO TABLADO PARA O EVENTO DENOMINADO ETAP SANTA REALIZADOS POR ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER O PROTAGONISMO ESTUDANTIL E ATENDER TODA COMUNIDADE ESCOLAR REALIZADO EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2024 | 9700.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 5 CINCO QUADROS ESCOLARES EM MDF MEDICAO 275x125 REVESTIDO COM FORMICA BRANCO BRILHO 01 UM ARMARIO PARA BANCADA DE PIA MEDICAO 125x83CM COR BRANCA 01 UM ARMARIO SUPERIOR MEDICAO 148x70CM 01 UM ARMARIO INFERIOR COM GAVETAS MEDICAO 131x765CM E 01 UM ARMARIO SUPERIOR MEDICAO 170x70CM PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO E NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0001460 | 05/04/2024 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2024 | 300.00 | 00009077368400 | GILDELSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2024 | 300.00 | 00032348665468 | DONISETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2024 | 300.00 | 00008909351497 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2024 | 300.00 | 00009812508406 | SILVIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001553459407 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2024 | 300.00 | 00006025785406 | ROSIMERY DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2024 | 350.00 | 00009621496403 | MARILIA SILVA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2024 | 250.00 | 00010651100496 | MERUZA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2024 | 94.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR SITUADA NA RUA ANTONIO ALBERTO 26 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 QUE SE ENCONTRA EM ATRASO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2024 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2024 | 10034.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 160 HORAS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 160 HORAS E PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 120 HORAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001486 | 08/04/2024 | 3800.00 | 00006280224414 | SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2024 | 610.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS PROJETO ESPORTE NA ESCOLA COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS E DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001482 | 08/04/2024 | 6447.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLAMUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS TENDO EM VISTA O AUMENTO DE MATRICULAS PARA O ANO LEITVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2024 | 1500.00 | 29718757000105 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS 03098733470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO ALUGUEL DE 03 TRÊS BACKDROP 3x6 PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DA APRESENTACAO DO ESPETACULO ETAP SANTA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAMILIARES GESTORES ESCOLAR E ADJUNTOS E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001489 | 08/04/2024 | 211.80 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 1412 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001490 | 08/04/2024 | 295.35 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 1969 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2024 | 157.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/04/2024 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001491 | 09/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2024 | 156.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2024 | 2940.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/04/2024 | 900.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A REINSTALACAO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE PONTO IPONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES DA COSTA GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO CASA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS CAEE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/04/2024 | 6300.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 03 TRÊS RELOGIOS DE PONTO 373 BIO PROX ASK PARA ENTREGAR NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO SITUADA NO SITIO AZEVEM ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001500 | 09/04/2024 | 35639.20 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001501 | 09/04/2024 | 157.35 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS QUE APRESENTAM LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA SITUADA NO SITIO ANTAS ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO SITUADA BI SITIO CAMPO D'ANGOLA E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001508 | 09/04/2024 | 20500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001543 | 09/04/2024 | 74050.00 | 11393336000188 | CASULO ARTE NATURAL CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 750 UNIDADES DE BOLSAS EM NYLON 600 ESTAMPADA NO OXFORD 37CM x 28CM x 21CM 400 UNIDADES DE BOLSAS EM NYLON 600 ESTAMPADA NO OXFORD 42CM x 30CM x 21CM E 1100 UNIDADES DE ESTOJOS EM NYLON 600 SUBLIMADO NO OXFORD 11CM x 19CM x 08CM PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001550 | 09/04/2024 | 800.00 | 50241591000167 | JOSE ANDRE CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DE ALGUMAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001669 | 09/04/2024 | 117920.40 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO BM 03 MEDICAO DE AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001496 | 09/04/2024 | 345779.13 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO 03 E 04 DO CR 1070543222020 CV 900209 QUE TRATA DA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB ATRAVES DO MIDRPROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONTRATO ADMINISTRATIVO 20212022 ENTRE EMPRESA E PREFEITURA TOMADA DE PRECOS 0022022 MATERIAL R 20746748 60 MAO DE OBRA R 13831165 40 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2024 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001502 | 09/04/2024 | 3600.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001503 | 09/04/2024 | 4992.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001504 | 09/04/2024 | 3744.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001505 | 09/04/2024 | 3900.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001506 | 09/04/2024 | 28400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE BARBEIRO DESING DE BARBA E CORTE MASCULINO 120 HORAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001507 | 09/04/2024 | 9500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE SALGADOS DE FESTAS E DOCES FINOS 60 HORAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001509 | 09/04/2024 | 2080.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE ARTESANATO DIRECIONADO AS SENHORAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001510 | 09/04/2024 | 31000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE MECANICA DE MOTOS 120 HORAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2024 | 300.00 | 00008868249405 | ALINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2024 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2024 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2024 | 350.00 | 00006235747489 | JOSE LINDEMBERG DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2024 | 350.00 | 00009357855408 | BÁRBARA KYARA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2024 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2024 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2024 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2024 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2024 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2024 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001552 | 10/04/2024 | 8206.79 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DAS ATIVIDADES DIARIAS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFVCRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2024 | 270.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PANOS DE PRATO PARA SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001526 | 10/04/2024 | 58087.62 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 26 VIGESSIMA SEXTA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2024 | 870.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2024 | 15648.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001529 | 10/04/2024 | 15590.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEUS CAMARAS E PROTETORES DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2024 | 99.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NA PC JOAO SUASSUNA 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 QUE SE ENCONTRA EM ATRASO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NA PC JOAO SUASSUNA 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 QUE SE ENCONTRA EM ATRASO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2024 | 41256.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVOS A 20232024 EM 06 SEIS PARCELAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001551 | 10/04/2024 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2024 | 1050.00 | 46507581000153 | YASMIM MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001530 | 10/04/2024 | 2960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULOS ONIBUS TENDO 16 HORAS TRABALHADAS SENDO R 18500 TOTALIZANDO R 296000 DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE MICRO DE PLACA OGC6539 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001531 | 10/04/2024 | 2775.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO ONIBUS VOLARE TENDO 15 HORAS TRABALHADAS SENDO R 18500 TOTALIZANDO R 277500 DO VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF5620 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2024 | 1161.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2024 | 5406.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2024 | 304.61 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2024 | 10032.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2024 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2024 | 41.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2024 | 59925.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2024 | 12472.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2024 | 903.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2024 | 1007.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001581 | 11/04/2024 | 1943.22 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001582 | 11/04/2024 | 476.66 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2024 | 204.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2024 | 2040.60 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 00012658420148150541 MANDADO DE SEGURANCACORRESPONDENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001563 | 11/04/2024 | 5390.91 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX7E21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001564 | 11/04/2024 | 5565.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9H40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001566 | 11/04/2024 | 2471.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KIA BOMGO DE PLACA QSF5449 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001570 | 11/04/2024 | 5470.47 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFB8I89 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001571 | 11/04/2024 | 5244.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ3G04 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001572 | 11/04/2024 | 5115.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS VOLARE DE PLACA OFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2024 | 280.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2024 | 1572.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001586 | 11/04/2024 | 3273.34 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001562 | 11/04/2024 | 5513.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001565 | 11/04/2024 | 6574.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 1290 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001567 | 11/04/2024 | 5747.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001568 | 11/04/2024 | 5211.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001569 | 11/04/2024 | 5615.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2024 | 8943.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001610 | 11/04/2024 | 2588.43 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001583 | 11/04/2024 | 7711.66 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001592 | 11/04/2024 | 2583.97 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2024 | 5000.00 | 00005482210499 | DIEGO LEAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE TRATOR COM CARROCAO SEM CONDUTOR PARA RETIRADA DE ENTULHOS E MATERIAL VEGETAL DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVIDO A ALTA DEMANDA NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001611 | 11/04/2024 | 6118.01 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001591 | 11/04/2024 | 6481.45 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2024 | 300.00 | 00008491458484 | HOZANA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS ATRASADAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2024 | 200.00 | 00007483992409 | JOSE MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE AFIM DE OBTER TRABALHO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2024 | 250.00 | 00008525166499 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2024 | 300.00 | 00008048902427 | REJANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2024 | 300.00 | 00006562154456 | VANIRA GOMES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2024 | 658.80 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA SEREM USADOS EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2024 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PET SITUADO NO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2024 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N° 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001602 | 12/04/2024 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DESTINO DE JENIPAPO SITUADO NO SITIO JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2024 | 400.00 | 00095267638404 | AVANIR DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA ACAO SOCIAL SITUADO NO SITIO GROTAO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2024 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2024 | 2441.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001593 | 12/04/2024 | 16755.56 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001594 | 12/04/2024 | 22270.38 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001580 | 12/04/2024 | 3108.27 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001585 | 12/04/2024 | 19046.19 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2024 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2024 | 1420.00 | 00071374638439 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001587 | 12/04/2024 | 56575.79 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001588 | 12/04/2024 | 1839.06 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001590 | 12/04/2024 | 2199.98 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001595 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001596 | 12/04/2024 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO N° 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001600 | 12/04/2024 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO SITUADO NA RUA VICTOR CASSIMIRO CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N° 7R CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001613 | 12/04/2024 | 10951.41 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2024 | 87743.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2024 | 28629.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2024 | 1185.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2024 | 2696.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001579 | 12/04/2024 | 1741.11 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2024 | 168.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2024 | 30832.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2024 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWWSELIGACOMBR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2024 | 952.00 | 49254581000187 | FP DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001578 | 12/04/2024 | 1842.64 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2024 | 700.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS CIVIL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 12 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2024 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ESPACO PARA APOIO DA POLICIA MILITAR SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2024 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECO N° 112023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRTATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/04/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001621 | 15/04/2024 | 12002.06 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001623 | 15/04/2024 | 6854.60 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2024 | 588.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE TEATRO COM ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001629 | 15/04/2024 | 11700.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 600KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001630 | 15/04/2024 | 1870.00 | 00049859188491 | GERUZA COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 170KG DE POUPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II NO MÊS DE ABRIL DE 204 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001632 | 15/04/2024 | 18850.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 650KG DE CARNE MOIDA BOVINA NO VALOR DE R 2900 VINTE E NOVE REAIS O KG PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001634 | 15/04/2024 | 9984.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 512 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001635 | 15/04/2024 | 433.70 | 00051581205449 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 83 MOLHES DE COENTRO 20 KG DE PIMENTOES E 8 KG DE BATATA DOCE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/04/2024 | 2563.86 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A MATERIAL CABO DE ACO CLIPS E ESTICADOR PARA CABO DE ACO DESTTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001625 | 15/04/2024 | 1900.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO PARA A FALECIDA MARIA DO CARMO SANTOS DINIZ QUE RESIDIA NA COMUNIDADE CAMPO D'ANGOLA NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 14042024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2024 | 350.00 | 00014929035406 | FERNANDO LUIZ DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2024 | 350.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/04/2024 | 86.00 | 00006284037473 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMACAO DO SELO INICEF A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001650 | 16/04/2024 | 719.20 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001647 | 16/04/2024 | 6800.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 4 ESTRUTURAS PARA TENDAS 5x5 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001657 | 16/04/2024 | 772.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON 1250 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001661 | 16/04/2024 | 7080.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2024 | 611.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 47 QUARENTA E SETE FRASCOS DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSANO VALOR DE R 1300 TREZE REAIS CADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001652 | 16/04/2024 | 783.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001658 | 16/04/2024 | 922.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA ARADORA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001659 | 16/04/2024 | 1585.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001660 | 16/04/2024 | 4334.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001577 | 16/04/2024 | 6650.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS AGRICOLAS ENTRE 01 A 15 MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001609 | 16/04/2024 | 4845.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS AGRICOLAS ENTRE 16 A 31 MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001651 | 16/04/2024 | 1848.78 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SERVIR NAS REUNIOES DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE DE GESTORES ESCOLAR E ADJUNTOS E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001653 | 16/04/2024 | 35194.11 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SEGUNDA ETAPA DO COMPLEXO ESCOLAR E ESPORTIVO EM PUXINANA ATRAVES DA CONTRUCAO DE UM AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 300 PESSOAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001662 | 16/04/2024 | 7711.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFB8I69 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001663 | 16/04/2024 | 4623.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001664 | 16/04/2024 | 10407.81 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6F39 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001665 | 16/04/2024 | 8462.65 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD2105 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001666 | 16/04/2024 | 7667.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQK3098 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001667 | 16/04/2024 | 6585.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGHD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2024 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCMM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001649 | 16/04/2024 | 564.70 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/04/2024 | 8511.71 | 40781993000109 | G MAIA VIAGENS, TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE VEICULO NA CIDADE DE BRASILIA A FAVOR DO PREFEITO FELIPE GURGEL COUTINHO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A GESTAO MUNICIPAL COM OS ORGAOS GOVERNAMENTAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0001670 | 17/04/2024 | 8554.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS BASQUETE BOLAS CAMPO BOLAS FUTSAL KIMONOS MEDALHAS REDES DE SALAO E REDES DE VOLEI PARA SER UTILIZADO NAS AULAS PRATICAS DE DISCIPLINA DE EDUCACAO FISICA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0001671 | 17/04/2024 | 7743.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS CAMPO BOLAS FUTSAL BOLAS VOLEI BOMBA COLETES E REDES DE SALAO PARA SER UTILIZADO NAS AULAS PRATICAS DE DISCIPLINA DE EDUCACAO FISICA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO ESPORTE NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/04/2024 | 10206.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 81 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2024 | 158.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2024 | 600.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOC. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS PB PAGAMENTO ESSE APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/04/2024 | 300.00 | 00002929886722 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0001687 | 18/04/2024 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001689 | 18/04/2024 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0001690 | 18/04/2024 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001672 | 18/04/2024 | 2304.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001675 | 18/04/2024 | 3744.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL DO VEICULO MOTONIVELADORA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001673 | 18/04/2024 | 2160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OGD2105 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001674 | 18/04/2024 | 4608.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OFB8I89 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001676 | 18/04/2024 | 2448.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OFB8819 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001677 | 18/04/2024 | 3888.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA NPX7E21 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001678 | 18/04/2024 | 1728.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/04/2024 | 2150.00 | 00070065557441 | JEFFERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE INTALACAO DE CALHA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O MIRANDAO EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/04/2024 | 2030.00 | 00006969472426 | HELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE COBERTURA AUDIOVISUL FOTOS E VIDEOS DO ESPETACULO ETAP SANTA OCORRIDO EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/04/2024 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 13042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/04/2024 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/04/2024 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 10032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/04/2024 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 14042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001679 | 18/04/2024 | 400.00 | 50241591000167 | JOSE ANDRE CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A TROCA DE PLACA INTERFACE DO AR CONDICIONADO DE 12000BTUS E TROCA DO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DO AR CONDICIONADO DE 9000BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2024 | 2433.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2024 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 13042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/04/2024 | 122.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2024 | 1760.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS E REPAROS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2024 | 1360.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00013332611445 | JOÃO VICTOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2024 | 1360.00 | 00015320949499 | DAVID DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2024 | 1360.00 | 00015816853783 | GILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2024 | 1250.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2024 | 1360.00 | 00013230477430 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00011852964413 | GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00070568535448 | DAVID PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2024 | 1550.00 | 00017031136407 | JOÃO PEDRO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/04/2024 | 1550.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/04/2024 | 1550.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/04/2024 | 1550.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0001688 | 19/04/2024 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2024 | 5200.00 | 36001518000197 | CLAUDIA SOARES PINTO 026985577427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE LONAS MODELO CHAPEU DE BRUXA PARA TENDAS 5x5 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2024 | 2500.00 | 00009786328426 | INGRID KARINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2024 | 1360.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2024 | 1250.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2024 | 1360.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2024 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2024 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2024 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2024 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2024 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2024 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008997798405 | TAMIRES DA SILVA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009915768451 | GEYSIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008216759401 | VIVIANE TAVARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2024 | 250.00 | 00008489894493 | ALESSANDO CEZAR SOUZA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2024 | 150.00 | 00009376516486 | ELIZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2024 | 250.00 | 00010314092463 | CECILIANE COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2024 | 300.00 | 00002110567406 | VANALDO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012398467465 | JULIANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070568826418 | RODRIGO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2024 | 200.00 | 00002554030464 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/04/2024 | 150.00 | 00090650131487 | VALRENICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2024 | 150.00 | 00006496491410 | CASSIA SONALY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2024 | 150.00 | 00002854070402 | JOSE EDILSON CABOCLO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2024 | 250.00 | 00071053030428 | EDNA THALYA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2024 | 350.00 | 00013183522403 | MARIA AMANDA AMORIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2024 | 350.00 | 00005918240438 | MARIA REJANE AMORIM INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2024 | 200.00 | 00080991696115 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2024 | 200.00 | 00013063543403 | GIZELE COSME ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010120789736 | CLODOALDO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2024 | 627.00 | 09646741000119 | ELITU - COM. E CONF. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2024 | 300.00 | 00003071035446 | EDNALDO MENDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0001736 | 19/04/2024 | 3572.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CALCOES CAMISAS MEDALHAS MEIOES REDE DE CAMPO E TROFEUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2024 | 2722.24 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS E JUNTA PARA CONFECCAO DE TRAJES CULTURAIS PARA SER UTILIZADO POR ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL QUE VAO SE APRESENTAR NA CULMINANCIA DAS CONVIVÊNCIAS TRABALHADAS EM SALA DE AULA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001778 | 22/04/2024 | 2070.40 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 159KG DE TOMATE E 236KG DE CEBOLA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/04/2024 | 1535.00 | 00044164831472 | GERALDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO 01 A 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFESSORA QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/04/2024 | 290.00 | 00087235587415 | ROSEMARY DOS SANTOS CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A GRAVACAO DE AUDIOS NO ESTuDIO NESTA CIDADE COM ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO ETAP SANTA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/04/2024 | 2800.00 | 00004290040446 | JAILSON SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAA REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP E CONSERTO DO TELHADO MADEIRAMENTO E RETALHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO TENDO EM VISTA O PERIODO DE FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DANIFICANDO TELHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/04/2024 | 868.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/04/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0001776 | 22/04/2024 | 4500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0001779 | 23/04/2024 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2024 | 812.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO N° 72023 AVISO DE LICITACAO CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 22024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/04/2024 | 25496.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/04/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001791 | 23/04/2024 | 10585.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 365KG DE CARNE BOVINA MOIDA NO VALOR DE R 2900 VINTE E NOVE REAIS O KG PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO RESP TECNICA DE ART PB 20240617278 RELATIVO AO PROJETO DO AUDITORIO NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001795 | 23/04/2024 | 5890.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS SITUADA NO SITIO LAGOA GRANDE ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS SITUADA EM VARZEA DE LAGOA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP SITUADA NA FAZENDA DO ESTADO ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO SITUADA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/04/2024 | 905.99 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO DESMEMBRAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/04/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2024 | 4200.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DOS HORMONIOS PARA VIABILIZAR O PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO BUSCANDO A MELHORA A EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DO REBANHO BOVINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/04/2024 | 616.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 28 VITE E OITO NITROGÊNIO LIQUIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/04/2024 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0001816 | 24/04/2024 | 2200.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0001817 | 24/04/2024 | 2200.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001819 | 24/04/2024 | 129451.83 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 10 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA | 02022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/04/2024 | 200.00 | 00001249208459 | ASSIS VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/04/2024 | 250.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/04/2024 | 3850.00 | 00002884554521 | EMERSON TIAGO SILVA DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONCLUSAO DA PINTURA DO uLTIMO BLOCO DE SALAS DE AULA NA PARTE DE JANELAS E PORTAS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/04/2024 | 3010.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO COSTURA DE 43 QUARENTA E TRÊS TRAJES DE ROUPAS NO VALOR UNITARIO DE R7000 PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAO SE APRESENTAR NA CULMINANCIA DAS VIVÊNCIAS TRABALHADAS EM SALA DE AULA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001804 | 24/04/2024 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001836 | 24/04/2024 | 9501.44 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001810 | 25/04/2024 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2024 | 86.00 | 00006284037473 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES DE OPMS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2024 | 400.00 | 00001559997451 | VANIA ANANIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2024 | 250.00 | 00001629070440 | KESSIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2024 | 720.00 | 00003728682403 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA EVENTO DA PASCOA PARA AS CRIANCAS DO CRAS E DO SCFV REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2024 | 4000.00 | 12658865000129 | JANIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO CENOGRAFICO E ORNAMENTACAO DO EVENTO JUNINO 1 PORTAL INSTAGRAMAVEL COM 2 COLUNAS E 1 PAINEL INFERIOR COM XILOGRAVURA DE FOGUEIRA JUNINA 1 TRAVESSAO E 1 TOTEM SUPERIOR COM ADERECOS JUNINOS E INFORMACAO DA CIDADE NO EVENTO MEDINDO 490x400 CONFECCIONADO EM BLOCO COMPENSAVEL DE 15MM E 10MM PINTADO E IMPERMEABILIZADO E MONTADO NO LOCAL PELA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001821 | 25/04/2024 | 79392.50 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO 03 DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LOCALIZADAS NO MUNICIPIO D PUXINANA CONTRATO ADMINISTRATIVO 02112022 TOMADA DE PRECOS 0012022 CONTRATO DE REPASSE 107258919SICONV 904251 MATERIAL R 4763550 60 MAO DE OBRA R 3175700 40 | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2024 | 1570.00 | 00001595194460 | MARCELO APARECIDO DE DEUS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA AMBIENTAL DO CV 934203 QUE TRATA DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2024 | 2970.00 | 51799554000131 | RAID ICARO RACHED FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO DA PREVIADO SAO JOAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2024 | 200.00 | 00003167361476 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2024 | 200.00 | 00091816793434 | JOÃO EVANGELISTA AMORIM MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2024 | 250.00 | 00010539489484 | ALISSON CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2024 | 500.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASA ATINGIDA POR ALAGAMENTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2024 | 500.00 | 00092785522400 | MANOEL HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS NA CASA EM QUE A MESMA FOI INUNDADA PELA CHUVA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2024 | 500.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTUCAO CASA ATINGIDA POR ALAGAMENTO DEVIDO CHUVAS FORTES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2024 | 200.00 | 00009549888762 | DAGUIMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2024 | 300.00 | 00005027380496 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2024 | 250.00 | 00004676864400 | MARIA JOSE DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DE COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2024 | 500.00 | 00013977001493 | MARIA EDUARDA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTUCAO CASA ATINGIDA POR ALAGAMENTO DEVIDO CHUVAS FORTES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2024 | 150.00 | 00004137366446 | CICERA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2024 | 1300.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE DANILO ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001833 | 26/04/2024 | 56900.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE BRINQUEDOS KIDPLAY BRINQUEDAO MODELO ANA E MODELO BEATRIZ PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS SITUADA NO SITIO GROTAO E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001834 | 26/04/2024 | 289617.56 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001835 | 26/04/2024 | 15388.88 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001837 | 26/04/2024 | 11828.83 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001824 | 26/04/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2024 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2024 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2024 | 276.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001876 | 29/04/2024 | 1911.55 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0001903 | 29/04/2024 | 1518.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0001905 | 29/04/2024 | 3280.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001893 | 29/04/2024 | 829.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001895 | 29/04/2024 | 2042.70 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DA LICITACAO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0001898 | 29/04/2024 | 3944.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA USO DA JUNTA MILITAR PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001839 | 29/04/2024 | 1200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00005959173484 | DAYSE EDNA FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 2503 A 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001940 | 29/04/2024 | 3815.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS CORES VARIADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MUNICIPAL GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS CAEE E BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA BARA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001942 | 29/04/2024 | 4982.15 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MUNICIPAL GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS CAEE E BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA BARA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0001944 | 29/04/2024 | 3195.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT E COMPUTADOR INTEL 15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001921 | 29/04/2024 | 1518.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DO CADASTRO uNICO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422024 | 0001922 | 29/04/2024 | 1413.70 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0001923 | 29/04/2024 | 5444.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA USO DO SETOR DO CADASTRO uNICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0001924 | 29/04/2024 | 4488.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA USO DO SETOR DO SCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0001930 | 29/04/2024 | 4488.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA USO DO SETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001838 | 29/04/2024 | 30000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODU??ES ART?STICAS E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO D2 NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0001900 | 29/04/2024 | 3750.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362024 | 0001918 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001950 | 30/04/2024 | 12398.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO CATERPILLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001951 | 30/04/2024 | 20220.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2024 | 14179.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2024 | 19800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2024 | 99.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NA PC JOAO SUASSUNA 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 QUE SE ENCONTRA EM ATRASO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2024 | 46889.57 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2024 | 12125.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2024 | 30321.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362024 | 0001919 | 30/04/2024 | 2800.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2024 | 2400.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE MOTORISTA DA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2024 | 2400.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2024 | 11650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2024 | 3212.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2024 | 12300.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND COM E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER. | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2024 | 2400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2024 | 495.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2024 | 27365.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0001855 | 30/04/2024 | 100000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE GLEYDSON GAVIAO NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001856 | 30/04/2024 | 30000.00 | 37373945000169 | AO VIVO PROMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA RAFAEL SACANAO E FORRO DA SACANAGEM NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2024 | 9300.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001908 | 30/04/2024 | 90000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ADUILIO MENDES NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001909 | 30/04/2024 | 80000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GIL MENDES NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001910 | 30/04/2024 | 70000.00 | 27754689000104 | RÔMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA A LOBA NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001911 | 30/04/2024 | 65000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA STILLUS NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2024 | 3050.00 | 00009399822427 | EDUARDO DA SILVA FELICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE MONITORAMENTO E RONDAS DE PATRULHAMENTO NO EVENTO PREVIA DE SAO JOAO EM PUXINANA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2024 | 3050.00 | 00009399822427 | EDUARDO DA SILVA FELICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE MONITORAMENTO E RONDAS DE PATRULHAMENTO NO EVENTO PREVIA DE SAO JOAO EM PUXINANA NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2024 | 3050.00 | 00009399822427 | EDUARDO DA SILVA FELICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE MONITORAMENTO E RONDAS DE PATRULHAMENTO NO EVENTO PREVIA DE SAO JOAO EM PUXINANA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO SABADO CULTURAL EM PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2024 | 15100.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2024 | 300.00 | 00014546141459 | KLEBER JHONATAS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2024 | 150.00 | 00013921737443 | BRUNA COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2024 | 250.00 | 00010434403482 | MARIA MONALISA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2024 | 399.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE DIVERSOS TECIDOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2024 | 1750.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2024 | 4871.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2024 | 3790.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2024 | 9884.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2024 | 27400.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2024 | 6650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2024 | 15399.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2024 | 7650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2024 | 7060.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2024 | 900.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2024 | 950.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 4 TENDAS 5x5 PARA EVENTO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437 NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2024 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 710744NESTA DATA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2024 | 605547.01 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2024 | 73136.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2024 | 385298.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2024 | 8292.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2024 | 12071.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2024 | 3600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2024 | 17297.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2024 | 233866.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2024 | 6433.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2024 | 115048.42 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2024 | 7754.34 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0001932 | 30/04/2024 | 2800.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS E CAMINHAO KIA BOMGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2024 | 17750.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2024 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2024 | 9900.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2024 | 728.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO CONCORRÊNCIA ELETRONICO N° 112024 PREGAO ELETRONICO N° 112024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001952 | 30/04/2024 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2024 | 24404.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2024 | 13300.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2024 | 7443.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001916 | 30/04/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2024 | 8696.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2024 | 163.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2024 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2024 | 2.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ADOLC 1762020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2024 | 6068.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720457202173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2024 | 7069.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720457202173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2024 | 614.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2024 | 605.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001853 | 30/04/2024 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2024 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2024 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6720601NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2024 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442024 | 0001962 | 02/05/2024 | 1350.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 180 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2024 | 400.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO SITE DE NOTICIAS WWWPORTALCARIRIPBCOM E PAGINA DO INSTAGRAM PORTALCARIRIPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002000 | 02/05/2024 | 3728.00 | 00072079495453 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 466 PACOTES DE BOLOS NO VALOR DE R 800 PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442024 | 0001961 | 02/05/2024 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2024 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO O FORNECIMENTO DE 100 GB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2024 | 500.00 | 00005286216455 | EDILENE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INTERVENCAO CIRuRGICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442024 | 0001960 | 02/05/2024 | 400.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2024 | 250.00 | 00008791496470 | CAMILA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2024 | 300.00 | 00099709996487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070359182488 | JEFFERSON EDGAR DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362024 | 0001967 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2024 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR NA RUA ANTONIO ALBERTO 26 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002011 | 02/05/2024 | 12020.86 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 02512021 DA OBRA DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001976 | 02/05/2024 | 80000.00 | 51851420000112 | ELAYNE TYNE PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ELAYNE TYNE NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001954 | 02/05/2024 | 58087.62 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 26 VIGESSIMA SEXTA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001955 | 02/05/2024 | 16156.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001956 | 02/05/2024 | 16256.80 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001957 | 02/05/2024 | 18421.56 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2024 | 720.00 | 00012403478474 | KAIC FARIAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PODADOR NAS ARVORES DO PARQUE DE CAMINHADA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00056840241491 | PAULO KENNEDY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE MOTORISTA EM CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002010 | 02/05/2024 | 56987.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE LETREIRO EM ACM PARA A ENTRADA DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2024 | 77.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PC JOAO SUASSUNA11 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332024 | 0001974 | 03/05/2024 | 5200.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342024 | 0001975 | 03/05/2024 | 2600.00 | 00001790199450 | EDMILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001980 | 03/05/2024 | 3800.00 | 00006280224414 | SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2024 | 1800.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARRO ABERTO DE PLACA KGO6103 PARA A LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA URBANA E PRINCIPAIS VIAS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB NO NÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0001977 | 03/05/2024 | 15000.00 | 39909870000113 | M PLAST COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MAQUINA AGRICOLA SEM CONDUTOR TOTAL DE 69 HORAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001986 | 03/05/2024 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO0636 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0001978 | 03/05/2024 | 17000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO 06151249410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE JONNY GAROTINHO NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001979 | 03/05/2024 | 13000.00 | 35496663000123 | 35.496.663 RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE VICTOR HUGO NO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO 2024 DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001989 | 03/05/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACA NPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2024 | 800.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2024 | 46.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR SITUADA NA RUA ANTONIO ALBERTO 26 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2024 | 124.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001981 | 03/05/2024 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001983 | 03/05/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORVWGOL 10 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001984 | 03/05/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETEABERTACCDUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001987 | 03/05/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORVWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001988 | 03/05/2024 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001992 | 03/05/2024 | 2450.00 | 00003811954490 | ALVARO CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 100KG DE POLPA DE FRUTAS E 300KG DE GOIABA VERMELHA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001994 | 03/05/2024 | 3468.00 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 200KG DE BATATINHA 360KG DE MAMAO 200KG DE BATATA DOCE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001996 | 03/05/2024 | 2570.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 150KG DE TOMATE 300KG DE MACAXEIRA E 500 UNIDADES DE LARANJA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002002 | 03/05/2024 | 3920.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 500KG DE CEBOLA BRANCA E 160KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002003 | 03/05/2024 | 1142.00 | 00062199684415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 70KG DE CEBOLA BRANCA E 100KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002004 | 03/05/2024 | 2450.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 3500 UNIDADES DE BANANAS E 350 KG DE MELANCIA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002005 | 03/05/2024 | 4000.00 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 800 KG DE MANGA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2024 | 2877.17 | 00007780110460 | ALLAN DERKIAN BORGES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O PROFESSOR QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADE POR MOTIVOS DE SAuDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2024 | 2877.17 | 00013272384464 | LIVIA LUCIA SABINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O PROFESSORA QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADE POR MOTIVOS DE SAuDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2024 | 672.00 | 00007892789448 | REBECA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO DE 15 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O PROFESSORA QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADE POR MOTIVOS DE SAuDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0002009 | 03/05/2024 | 12000.00 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A 2 PARCELA DO PAGAMENTO DA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS REFORMAS E AMPLIACOES DAS ESCOLAS CICERO GONCALVES E ALVARO GAUDÊNCIO EM PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2024 | 211.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA QUE FUNCIONA O BUSCA ATIVA SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2024 | 306.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2024 | 454.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2024 | 85.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO 7A CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001985 | 03/05/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PRO4X ANOMODELO 20222023 PLACA SKW3H44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2024 | 117.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA NA PC JOAO SUASSUNA 11LOJA CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001982 | 03/05/2024 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 10 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2024 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2024 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2024 | 1316.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2024 | 20.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2024 | 6.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002027 | 06/05/2024 | 1000.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2024 | 1544.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 08006528920188150541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DA SRA ALBA MAURICIO RAMOS CPF 02952527407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2024 | 1515.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 08006528920188150541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DO SR JONAS NUNES COSTA CPF 08103293792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2024 | 1515.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 08006528920188150541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DA SRA DULCINEIA ARAuJO FIGUEIREDO CPF 03434033471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2024 | 457.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 08006528920188150541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DO SR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CPF 72760524434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/05/2024 | 128.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 08003320520198150541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DO SR LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA CPF 4368837377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/05/2024 | 1283.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 08003320520198150541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DA SRA ALESSANDRA GONCALVES ROCHA CPF 03160962458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2024 | 1088.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 08009646020219150541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DO SR LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA CPF 4368837377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002028 | 06/05/2024 | 2000.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002026 | 06/05/2024 | 2640.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INCLUINDO AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002044 | 06/05/2024 | 3256.40 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2024 | 2400.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARTA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA PREVIA DE SAO JOAO EM PUXINANA NOS DIAS 0304 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2024 | 3800.00 | 00012915294461 | FABRÍCIO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO EM PUXINANA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/05/2024 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/05/2024 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2024 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/05/2024 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002036 | 06/05/2024 | 39415.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/05/2024 | 2400.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS E REPAROS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS E REPAROS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002029 | 06/05/2024 | 400.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/05/2024 | 10000.00 | 00088424855434 | DORILENE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL TERRENO SITUADO NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UM CALCAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/05/2024 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ASSESSORIA DE TURISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0002062 | 07/05/2024 | 4804.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL BOTON ADESIVO CRACHA CREDENCIAL FAIXA BANNER E LONA BACKDROP PARA O EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2024 | 300.00 | 00003245651430 | APARECIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DE COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/05/2024 | 200.00 | 00003999817488 | ANA LUCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/05/2024 | 150.00 | 00005907081473 | MARIA INÁCIA DANTAS PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM PARA OUTRA CIDADE AFIM DE OBTER TRABALHO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0002061 | 07/05/2024 | 341.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL CRACHA DE IDENTIFICACAO COM FITA PERSONALIZADA E PLACA EM PS ADESIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002065 | 07/05/2024 | 43190.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 617 SEISCENTOS E DEZESSETE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0002173 | 07/05/2024 | 1370.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM SINALIZACAO DE FROTA E PLACAS DE AVISO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2024 | 833.00 | 49254581000187 | FP DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 7 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002063 | 07/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002164 | 08/05/2024 | 5005.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 260 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002165 | 08/05/2024 | 10202.50 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 600KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0002073 | 08/05/2024 | 1260.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOZO DO NASCIMENTO E CONFECCAO DE ABRACADEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002074 | 08/05/2024 | 132.38 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS QUE APRESENTAM LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA SITUADA NO SITIO ANTAS ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO SITUADA BI SITIO CAMPO D'ANGOLA E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SITUADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002075 | 08/05/2024 | 36992.30 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/05/2024 | 98.00 | 00003181810452 | SÔNIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM NO TEATRO PEDRA DO REINO JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/05/2024 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM NO TEATRO PEDRA DO REINO JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/05/2024 | 98.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM NO TEATRO PEDRA DO REINO JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/05/2024 | 1020.00 | 00012410501478 | JEFERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TRANSPORTE DE MODELO FIATDUCATO MINIBUS DE PLACA KNV5A78 PARA TRANSPORTAR GESTORES ESCOLAR ADJUNTOS E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA QUE IRA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM NO TEATRO PEDRA DO REINO JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2024 | 1765.00 | 00001553459407 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS SITUADA NO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/05/2024 | 1765.00 | 00013698085429 | PAULO DOUGLAS VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO SITUADA NO SITIO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 TENDO EM VISTA A ESOCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/05/2024 | 1765.00 | 00052602990434 | JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO SITUADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00003198704480 | MARILENE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002174 | 08/05/2024 | 9346.30 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/05/2024 | 300.00 | 00015802372400 | JOSÉ GEANDSON FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/05/2024 | 200.00 | 00027612935848 | JOAO LUIS NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009156547846 | MARLUCE FEDELIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2024 | 2043.08 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS MAES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0002069 | 08/05/2024 | 2200.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A FESTA DE PREVIA DE SAO JOAO QUE OCORREU NOS DIAS 03 04 E 05 DO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002070 | 08/05/2024 | 35820.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA DE PREVIA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NOS DIAS 03 04 E 05 DO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002084 | 08/05/2024 | 11050.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO BASCULHANTE COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002085 | 08/05/2024 | 26350.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA DE ATE TRÊS METROS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO NA ESCAVACAO DE VALAS E OUTROS SERVICOS SEMELHANTES MOVIMENTACAO DE TERRA CARREGO E DESCARREGO LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM FORMA DE LOCACAO DIARIAS QUE SERAO USADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002086 | 08/05/2024 | 5643.82 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002087 | 08/05/2024 | 8656.48 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/05/2024 | 98.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MOGEIROPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A MOGEIROPB ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDASA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/05/2024 | 86.00 | 00009316498465 | DAYANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MOGEIROPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A MOGEIROPB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDASA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/05/2024 | 86.00 | 00070560640439 | ISABELA CARLA VITAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MOGEIROPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A MOGEIROPB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDASA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002095 | 09/05/2024 | 2240.05 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002098 | 09/05/2024 | 13443.66 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002099 | 09/05/2024 | 5765.84 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2024 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2024 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002096 | 09/05/2024 | 2110.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002097 | 09/05/2024 | 11752.82 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002100 | 09/05/2024 | 37955.05 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002183 | 09/05/2024 | 1989.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002184 | 09/05/2024 | 1173.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON 1250 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002185 | 09/05/2024 | 4097.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002211 | 09/05/2024 | 2192.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 7 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA4X4 DE R 26300 UN 150 CADEIRAS PLASTICAS DE R 215 UN 10 MESAS PLASTICAS DE R 395 E 10 TOALHAS DE R 420 UN PARA A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REALIZADOS NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002206 | 09/05/2024 | 870.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 25 MESAS PLASTICAS DE R 395 UN 50 CADEIRAS PLASTICAS R 215 UN E 20 TOALHAS DE R420 UN PARA O CAMAROTE NA PREVIA DE SAO JOAO REALIZADO NOS DIAS 34 E 5 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002207 | 09/05/2024 | 387.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 180 CADEIRAS PLASTICAS PARA A CRISMA DE JOVENS DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA IGREJA MATRIZ DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002208 | 09/05/2024 | 4583.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 3 TENDAS CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 4X4 VALOR R 26300 UN 120 CADEIRAS PLASTICAS R 215 UN E 25 MESAS PLASTICAS R 395 UN POR 04 DIAS ENTRE OS DIAS 161718 E 19 DE MARCO DE 2024 PARA A REALIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002209 | 09/05/2024 | 387.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 180 CADEIRAS PLASTICAS PARA A 1 EUCARISTIA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 NA IGREJA MATRIZ DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002210 | 09/05/2024 | 747.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A DE 20 MESAS DE R 395 UN 40 CADEIRAS R 215 UN E 20 TOALHAS R 420 UN PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DA PREVIA DE SAO JOAO NOS DIAS 34 E 5 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002198 | 09/05/2024 | 7239.56 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/05/2024 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PET SITUADO NO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002167 | 09/05/2024 | 57.60 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 384 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2024 | 400.00 | 00095267638404 | AVANIR DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA ACAO SOCIAL SITUADO NO SITIO GROTAO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2024 | 900.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N° 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002056 | 09/05/2024 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DESTINO DE JENIPAPO SITUADO NO SITIO JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002163 | 09/05/2024 | 1870.00 | 00049859188491 | GERUZA COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 170KG DE POUPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II NO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2024 | 1680.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A 04 QUATRO CURSO DE FORMACAO DE TRANSPORTE DE VEICULOS ESCOLAR E 01 UM CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002186 | 09/05/2024 | 5758.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ 1B73 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002192 | 09/05/2024 | 5685.85 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002193 | 09/05/2024 | 5162.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB 8I69 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002194 | 09/05/2024 | 6244.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF 5G20 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002093 | 09/05/2024 | 47467.44 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO BM 04 MEDICAO DE AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002101 | 09/05/2024 | 43470.68 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002103 | 09/05/2024 | 2460.22 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002104 | 09/05/2024 | 2458.17 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002105 | 09/05/2024 | 43467.66 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002166 | 09/05/2024 | 3920.00 | 00072079495453 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 490 PACOTES DE BOLOS NO VALOR DE R 800 PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002169 | 09/05/2024 | 58.05 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 387 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2024 | 60.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO ESPORTIVO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2024 | 60.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO ESPORTIVO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2024 | 1391.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002143 | 09/05/2024 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO SITUADO NA RUA VICTOR CASSIMIRO CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N° 7R CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002147 | 09/05/2024 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO N° 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002150 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/05/2024 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWWSELIGACOMBR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/05/2024 | 150.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM NO TEATRO PEDRA DO REINO JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09 DE MAIO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2024 | 60.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002196 | 09/05/2024 | 2320.75 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002200 | 09/05/2024 | 2706.80 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002168 | 09/05/2024 | 142.95 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 923 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2024 | 675.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA A SEDE DAPREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2024 | 700.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS CIVIL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N° 12 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2024 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ESPACO PARA APOIO DA POLICIA MILITAR SITUADO NO CENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2024 | 73979.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2024 | 2040.60 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 00012658420148150541 MANDADO DE SEGURANCACORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002114 | 10/05/2024 | 20500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072024 | 0002195 | 10/05/2024 | 84535.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAO FORMACAO VIOLÊNCIAS NA ESCOLA REFLEXOES PEDAGOGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA PARA PROFESSORES COORDENADORES GESTORES PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO MERENDEIRAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS VIGILANTES PORTEIROS E MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002201 | 10/05/2024 | 344.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 160 CADEIRAS PLASTICAS NO VALOR DE R 215 PARA O PROJETO CIDADE LEITORA NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002204 | 10/05/2024 | 301.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 140 CADEIRAS PLASTICAS NO VALOR DE R 215 PARA O REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2024 | 223436.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2024 | 74623.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2024 | 3369.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2024 | 6923.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2024 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2024 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2024 | 350.00 | 00006235747489 | JOSE LINDEMBERG DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2024 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2024 | 350.00 | 00009357855408 | BÁRBARA KYARA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2024 | 5933.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2024 | 1300.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE DANILO ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2024 | 300.00 | 00013378138424 | MICHELE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070031895425 | JOSÉ CLAUDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071017566461 | AMANDA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003071035446 | EDNALDO MENDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2024 | 250.00 | 00012617268802 | MARIA DE LURDES RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2024 | 350.00 | 00010934069417 | NATANAEL FIRMINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002129 | 10/05/2024 | 3900.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005385287458 | JOAO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002131 | 10/05/2024 | 3744.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002132 | 10/05/2024 | 4992.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008056608443 | LUCIENE TARGINO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002134 | 10/05/2024 | 3600.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007220560443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2024 | 300.00 | 00002037271425 | MARICELIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002137 | 10/05/2024 | 3744.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE ARTESANATO DIRECIONADO AS SENHORAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2024 | 200.00 | 00014089296439 | VANESSA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2024 | 250.00 | 00009263946493 | MARIA RENATA AVELINO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002140 | 10/05/2024 | 28400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CABELEIREIRO CORTE E ESCOVA 120 HORAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002141 | 10/05/2024 | 9500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE DESING DE SOBRANCELHAS 80 HORAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002142 | 10/05/2024 | 24000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE DESING DE PANIFICACAO 120 HORAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2024 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00001486347452 | SAMARA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PLATAFORMA 360 E TuNEL INFINITO PARA SER USADO NA FESTA DE PREVIA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002189 | 10/05/2024 | 53350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 3 DIARIAS DE PALCO GRANDE PORTE R 2550000 3 DIARIAS DE GRID Q30 R 735000 3 DIARIAS DE GRID Q50 R 880000 3 DIARIAS DE 6 MACARINS 4x4 R 1170000 PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS DA PREVIA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002190 | 10/05/2024 | 61500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 3 DIARIAS DE SONORIZACAO GRANDE PORTE R 2910000 3 DIARIAS DE ILUMINACAO GRANDE PORTE R 180000060 METROS DE PLACASD E LEDS R 1440900 PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS DA PREVIA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2024 | 7260.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE 300 METROS DE DISCIPLINADORES PARA OS FESTEJOS DA PEVIA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2024 | 1130.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 130 MT DE CANELETA DE 10 E 50 MT DE CANELETA DE 20 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2024 | 15308.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA GERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2024 | 966.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002219 | 13/05/2024 | 800.83 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002220 | 13/05/2024 | 101.46 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO A SE TRATAR DA LEI PAULO GUSTAVO AOS COLABORADORES DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/05/2024 | 7520.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 27 BANHEIROS QUIMICOS NAS FESTIVIDADES DA PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0304 E 05 DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002217 | 13/05/2024 | 511.41 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/05/2024 | 300.00 | 00002933492407 | MARIA CLARA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/05/2024 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/05/2024 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/05/2024 | 600.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002214 | 13/05/2024 | 8010.57 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS AO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/05/2024 | 200.00 | 00007483992409 | JOSE MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2024 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2024 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/05/2024 | 6309.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/05/2024 | 1439.00 | 00013233768443 | RAYANNE VITÓRIA BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFESSORA QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR QUESTOES DE FORUM INTIMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/05/2024 | 2314.50 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS FOGAOBPRESSAO 4B CLASSIC 30P7 2D25 CH E BALANCA COZINHA FRATELLI 10 KG DIGITAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS SITUADA NO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/05/2024 | 3033.20 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NO PLANEJAMENTO DE REDE COM A PARTICIPACAO DE GESTORES ESCOLAR ADJUNTOS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP SITUADA NA FAZENDA DO ESTADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437 NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2024 | 390.14 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2024 | 1695.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/05/2024 | 276.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/05/2024 | 216.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2024 | 876.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/05/2024 | 1076.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002218 | 13/05/2024 | 183.92 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/05/2024 | 320.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DE COROA DE FLORES NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/05/2024 | 300.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DE COROA DE FLORES NO DIA 01 DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/05/2024 | 192.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/05/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2024 | 2000.00 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002232 | 14/05/2024 | 1890.16 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SERVIR NAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CME EQUIPE DO BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA BARA GESTORES ESCOLAR E ADJUNTOS E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/05/2024 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOS DO VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8819 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002224 | 14/05/2024 | 7830.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 270 KG DE CARNE BOVINA MOIDA NO VALOR DE R 2900 VINTE E NOVE REAIS O KG PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/05/2024 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/05/2024 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/05/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/05/2024 | 1136.33 | 00011472810414 | RENALY MARIA FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/05/2024 | 1136.33 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/05/2024 | 5000.00 | 00010350849455 | FERNANDO ITALO DANTAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2024 | 5000.00 | 00009382262407 | PEDRO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/05/2024 | 8973.62 | 00011472810414 | RENALY MARIA FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/05/2024 | 8973.62 | 00010441660452 | FLAVIA MARCIELLY DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO PAULO GUSTAVO E DECRETO DE FOMENTO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/05/2024 | 1420.00 | 00071374638439 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2024 | 1080.00 | 00008378397424 | ELANIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NA MOTONIVELADORA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00003882175451 | JOSÉ MICHEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2024 | 1620.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE CONFECCAO DE 135 LUVAS DE COURO SENDO R 1200 A UNIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2024 | 4084.74 | 51676230000106 | AC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2024 | 2700.00 | 00011129025462 | GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO EM PUXINANA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2024 | 300.00 | 00002933655470 | MARIA NAZARE BARBOSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2024 | 200.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2024 | 200.00 | 00004012795457 | FRANCISCO ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2024 | 250.00 | 00013625752409 | MARIA DAS DORES GUSMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2024 | 300.00 | 00010597745420 | FABIANA DE ANDRADE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TAXA DE ENERGIA ELETRICACOMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2024 | 300.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002262 | 15/05/2024 | 7516.87 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DAS ATIVIDADES DIARIAS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFVCRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002241 | 15/05/2024 | 572.90 | 00051581205449 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 103 MOLHES DE COENTRO 24 KG DE PIMENTOES E 20 KG DE BATATA DOCE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2024 | 330.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOS DO VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/05/2024 | 346.00 | 00021996440497 | ELIZABETE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA PARTICIPOU DO 2 CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA TEMA A CENTRALIDADE DO TEXTO PARA A ALFABETIZACAO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO E A IMPORTANCIA DA AVALIACAO DIAGNOSTICA COMO FERRAMENTA NORTEADORA QUE ACONTECEU NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/05/2024 | 346.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA PARTICIPOU DO 2 CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA TEMA A CENTRALIDADE DO TEXTO PARA A ALFABETIZACAO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO E A IMPORTANCIA DA AVALIACAO DIAGNOSTICA COMO FERRAMENTA NORTEADORA QUE ACONTECEU NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2024 | 583.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/05/2024 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/05/2024 | 13879.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/05/2024 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/05/2024 | 59996.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/05/2024 | 12563.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002286 | 16/05/2024 | 3290.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 400KG DE CEBOLA BRANCA E 150KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002288 | 16/05/2024 | 2100.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 3000 UNIDADES DE BANANAS E 300 KG DE MELANCIA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002289 | 16/05/2024 | 1142.00 | 00062199684415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 70KG DE CEBOLA E 100KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002290 | 16/05/2024 | 2550.00 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 200KG DE BATATINHA 200KG DE MAMAO 100KG DE BATATA DOCE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002291 | 16/05/2024 | 2500.00 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 500 KG DE MANGA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2024 | 330.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOS DO VEICULO VOLARE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF5G20 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/05/2024 | 300.00 | 00097974099453 | MARLENE MATIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/05/2024 | 300.00 | 00060270055487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0002331 | 16/05/2024 | 4748.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA USO DO SETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/05/2024 | 300.00 | 00021423005880 | ALEXANDRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0002244 | 16/05/2024 | 10120.00 | 39909870000113 | M PLAST COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC SOBRE ESTEIRAS SEM CONDUTOR TOTAL DE 46 HORAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/05/2024 | 1890.00 | 00067489214491 | DORGIVAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002340 | 16/05/2024 | 23100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 140 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002341 | 16/05/2024 | 23100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 140 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002342 | 16/05/2024 | 23100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 140 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002343 | 16/05/2024 | 23100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 140 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002344 | 16/05/2024 | 23100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 140 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002306 | 17/05/2024 | 3950.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LS TRACTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002307 | 17/05/2024 | 4764.43 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 1290 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002308 | 17/05/2024 | 5142.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002309 | 17/05/2024 | 5243.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002310 | 17/05/2024 | 6472.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2024 | 60.00 | 00003684747475 | EVALDO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO PARTICIPOU NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 DA OFICINA PRATICA DO NOVO SIPIACT A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2024 | 300.00 | 00041924045400 | MARIA ALBA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/05/2024 | 60.00 | 00005751439406 | RAFAEL GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO PARTICIPOU NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 DA OFICINA PRATICA DO NOVO SIPIACT A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/05/2024 | 60.00 | 00005121122403 | LUCILENE SOUZA AMORIM SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPOU NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 DA OFICINA PRATICA DO NOVO SIPIACT A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/05/2024 | 1200.00 | 00005521650423 | JOSÉ FABRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADO MUNICIPAL O RODRIGAO EM PUXINANA REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002299 | 17/05/2024 | 4603.49 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFB8I89 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/05/2024 | 330.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOS DO VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8I69 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002301 | 17/05/2024 | 4901.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX7E21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/05/2024 | 330.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOS DO VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7E21 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002303 | 17/05/2024 | 5199.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ3G04 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002304 | 17/05/2024 | 3951.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ3G04 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002305 | 17/05/2024 | 4760.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX7E21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002311 | 17/05/2024 | 4498.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFB8I89 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002312 | 17/05/2024 | 4444.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS VOLARE DE PLACA OFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002313 | 17/05/2024 | 4326.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9H40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002314 | 17/05/2024 | 4978.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS VOLARE DE PLACA OFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002295 | 17/05/2024 | 16164.58 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0002296 | 17/05/2024 | 6500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 51 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL LIVRE DE QUILOMETRAGEM FICANDO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA VIAGENS EM TODO O MUNICIPIO E VIAGENS INTERMUNICIPAIS SEGURO TOTAL E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002297 | 17/05/2024 | 4358.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9H40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/05/2024 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/05/2024 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/05/2024 | 1420.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/05/2024 | 1620.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A BRASILIADF ONDE O MESMO IRA AOS MINISTERIOS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/05/2024 | 1341.00 | 00034944514867 | JAYANE ROCHA CAVALCANTI TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A BRASILIADF ONDE A MESMA IRA AOS MINISTERIOS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/05/2024 | 4236.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACOES NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TJPB DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO SSJPB 5° REGIAO DIARIO ELETRoNICO DA JUSTICA DO TRABALHO TRT DA 13 REGIAAO DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA TRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB E DIARIOS SUPERIORES STJ STF TCU DOU PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/05/2024 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO CONCORRÊNCIA ELETRONICO N° 22024 REPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/05/2024 | 1788.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO INTEGRAIS DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADES DE BRASILIADF COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A BRASILIADF ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO DIA 20052024 AO DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002316 | 20/05/2024 | 868.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/05/2024 | 134.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/05/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/05/2024 | 2293.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/05/2024 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2024 | 580.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS PROJETO ESPORTE NA ESCOLA COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS E DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NO III CIRCUITO VERDEAMARELO DE FUTSAL NA ECI PROFESSOR ITAN PEREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 2425 E 26 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0002326 | 20/05/2024 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002366 | 20/05/2024 | 149433.62 | 33932174000141 | J L ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A INSTALACAO DE SISTEMA SOLAR E FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERTINENTES NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/05/2024 | 156.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/05/2024 | 549.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2024 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2024 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2024 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2024 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2024 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0002322 | 20/05/2024 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0002323 | 20/05/2024 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342024 | 0002324 | 20/05/2024 | 2600.00 | 00001790199450 | EDMILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002325 | 20/05/2024 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002315 | 20/05/2024 | 1430.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NO MERCADO PuBLICO E CALCADAO EM MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2024 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2024 | 300.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010597745420 | FABIANA DE ANDRADE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TAXA DE ENERGIA ELETRICACOMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/05/2024 | 200.00 | 00002790854432 | MARCELO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A NETA RECEM NASCIDA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/05/2024 | 300.00 | 00092878466420 | MARIA DE LOURDES GARCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/05/2024 | 250.00 | 00028604992880 | ADRIANA MARCELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2024 | 250.00 | 00002429360403 | JOSELITO ROCHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/05/2024 | 300.00 | 00006927263497 | JANDERSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/05/2024 | 300.00 | 00008012247488 | GEANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/05/2024 | 250.00 | 00009452457422 | JOELMA SOARES DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/05/2024 | 250.00 | 00012407730488 | MAIARA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002357 | 21/05/2024 | 480.00 | 00001805469452 | MARCONI BIRTIS BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGACAO DO COMPEONATO MUNICIPAL QUE ACONTECE NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/05/2024 | 760.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA PARA O CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2024 | 663.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE TEATRO COM ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/05/2024 | 1995.00 | 27954639000162 | SHOPPING DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 15 MADEIRITE 10MM PLASTIFICADO DESTINADO A REFORMA DOS ONIBUS ESCOLARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002354 | 21/05/2024 | 260.00 | 00001805469452 | MARCONI BIRTIS BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGACAO E APOIO DA CAMINHADA EM DEFESA DO AUTISMO QUE OCORREU NO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/05/2024 | 330.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOS DO VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ1B73 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002361 | 21/05/2024 | 45988.58 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO BM 02 DO ADITIVO DE PRECO REFERENTE A AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2024 | 70.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/05/2024 | 33778.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2024 | 4000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA GERACAO E VERIFICACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSAO DE INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PERTINENTE E REMESSAS BANCARIAS ESOCIAL DIRF E SIOPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2024 | 4000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA GERACAO E VERIFICACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSAO DE INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PERTINENTE E REMESSAS BANCARIAS ESOCIAL DIRF E SIOPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442024 | 0002369 | 22/05/2024 | 1350.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 250 MEGA FULL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0002372 | 22/05/2024 | 4500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442024 | 0002368 | 22/05/2024 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002373 | 22/05/2024 | 100822.33 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLICAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ CONTRATO ADMINISTRATIVO 02612022 TOMADA DE PRECOS 0062022 MATERIAL R 6049340 60 MAO DE OBRA R 4032893 40 | 00062022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/05/2024 | 3150.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO VW MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK3A98 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442024 | 0002370 | 22/05/2024 | 400.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 100 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332024 | 0002371 | 22/05/2024 | 2600.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002382 | 23/05/2024 | 6199.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 1400X24 DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/05/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/05/2024 | 250.00 | 00001969104473 | FERNANDO JOSÉ DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002377 | 23/05/2024 | 13700.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 184 R30 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/05/2024 | 300.00 | 00008491458484 | HOZANA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/05/2024 | 785.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002381 | 23/05/2024 | 5000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9H40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/05/2024 | 2480.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS E ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/05/2024 | 2980.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS RETELHAMENTO REPOSICAO DE TELHAS EM PARTE DO TELHADO E RIPAS E RETIRADA DE NINHOS DE CUPIM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002378 | 23/05/2024 | 7160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900X20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8I69 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002379 | 23/05/2024 | 7160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900X20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7E11 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002392 | 23/05/2024 | 1930.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 100KG DE TOMATE E 274KG DE CEBOLA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002395 | 23/05/2024 | 822.50 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 4X4 100 CEM CADEIRAS PLASTICAS 10 DEZ MESAS PLASTICAS E 10 DEZ TOALHAS DE TECIDO PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002396 | 23/05/2024 | 930.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 4X4 150 CENTO E CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS 10 DEZ MESAS PLASTICAS E 10 DEZ TOALHAS DE TECIDO PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002397 | 23/05/2024 | 930.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 4X4 150 CENTO E CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS 10 DEZ MESAS PLASTICAS E 10 DEZ TOALHAS DE TECIDO PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002398 | 23/05/2024 | 930.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 4X4 150 CENTO E CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS 10 DEZ MESAS PLASTICAS E 10 DEZ TOALHAS DE TECIDO PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002400 | 23/05/2024 | 1300.50 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 4X4 200 DUZENTAS CADEIRAS PLASTICAS 10 DEZ MESAS PLASTICAS E 10 DEZ TOALHAS DE TECIDO PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002401 | 23/05/2024 | 822.50 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 4X4 100 CEM CADEIRAS PLASTICAS 10 DEZ MESAS PLASTICAS E 10 DEZ TOALHAS DE TECIDO PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/05/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO E CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2024 | 4.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/05/2024 | 300.00 | 00002295774403 | GERÔNIMO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TRANSPORTE DE MODELO CITROENJUMPER M33M HDI DE PLACA KZW5046 PARA TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2024 | 3192.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2024 | 86.00 | 00005027473400 | INACIO ROMERIO LOURENCO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO PARTICIPARA DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 0002406 | 24/05/2024 | 1740.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE BASQUETE BOLA CAMPO BRASIL BOLA FUTSAL BRASIL CHUT CAMPO UMBRO CHUT CAMPO WARSKIN LUVA FUTEBOL DE CAMPO REDE FUTEBOL SALAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2024 | 250.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/05/2024 | 98.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO PARTICIPOU DA 3 REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DE AGRICULTURA DA PARAIBAFESSAGRI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2024 | 540.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 DOIS MOTORES DE BOMBEAR AGUA EM MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502024 | 0002415 | 27/05/2024 | 18536.76 | 53465866000134 | RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 DIARIAS DA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR ESPECIE CAMINHAO MUNCK 6X2 DE ALCANCE DE MANUTENCAO DE ATE 20 METROS EQUIPADO COM GUINDASTE E CESTO AEREO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL MANUTENCAO SEGURO CONTRA TERCEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000092024 | 0002423 | 27/05/2024 | 216900.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO MODULOS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA EM ACO INOX PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS QUATORZE ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO 909012023 CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/05/2024 | 1078.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CHITAO E JUNTA PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO GINASIO DE ESPORTE O MIRANDAO ONDE VAI SER REALIZADO AS APRESENTACOES DOS ALUNOS DAS VIVÊNCIAS ARTISTICAS E CULTURAIS TRABALHADAS EM SALA DE AULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO ARRAIARTE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002426 | 27/05/2024 | 150000.00 | 33932174000141 | J L ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A INSTALACAO DE SISTEMA SOLAR E FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERTINENTES NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/05/2024 | 0.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002408 | 27/05/2024 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/05/2024 | 280.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/05/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/05/2024 | 1570.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/05/2024 | 1570.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/05/2024 | 1570.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/05/2024 | 1720.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/05/2024 | 1640.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/05/2024 | 1720.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/05/2024 | 1640.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/05/2024 | 655.00 | 00031860505880 | JOSÉ IRENALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/05/2024 | 1356.00 | 00013332611445 | JOÃO VICTOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/05/2024 | 1356.00 | 00015320949499 | DAVID DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/05/2024 | 1292.00 | 00015816853783 | GILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/05/2024 | 1356.00 | 00011852964413 | GABRIEL DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002458 | 28/05/2024 | 9140.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 1000X20 04 PROTETOR 1000X20 E 04 CAMARAS 1000X20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2024 | 1356.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/05/2024 | 1356.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002463 | 28/05/2024 | 2500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215X7 R175 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF5G20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002466 | 28/05/2024 | 5426.28 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GRAM LIVINA DE PLACA OGG3615 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002468 | 28/05/2024 | 12540.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 900X20 06 PROTETOR 900X20 E 09 CAMARAS 900X20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ1B73 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002469 | 28/05/2024 | 5196.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 04 PROTETOR 750X16 E 04 CAMARAS 750X16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002471 | 28/05/2024 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/05/2024 | 1570.00 | 00017031136407 | JOÃO PEDRO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/05/2024 | 600.00 | 43336454000140 | DA MATTA RISORT HOTEL E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A MONTAGEM DOS BRINQUEDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIA 17052024 AO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/05/2024 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/05/2024 | 1292.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/05/2024 | 1356.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002456 | 28/05/2024 | 11560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 27580 X225 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MOF6101 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/05/2024 | 234.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 26 PECAS DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/05/2024 | 2200.00 | 00003976707457 | JANILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 4 DIARIAS DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARRO ABERTO DE PLACA NPV5702 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/05/2024 | 2260.86 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2024 | 200.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004846690440 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/05/2024 | 250.00 | 00006021257405 | JOSIMERE COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/05/2024 | 200.00 | 00018298177444 | MARIA JOSEANE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/05/2024 | 250.00 | 00080991696115 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/05/2024 | 150.00 | 00042696685800 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010601339460 | JOSÉ ROBERTO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006524293436 | TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/05/2024 | 250.00 | 00007760220405 | GUTEMBERG RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2024 | 250.00 | 00005828710427 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2024 | 300.00 | 00008932986460 | LUCICREIDE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2024 | 300.00 | 00070568958403 | JOSÉ MATEUS DE SANTANA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2024 | 300.00 | 00070115735429 | RUBIA RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2024 | 300.00 | 00010715437410 | RAFAEL RIBEIRO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2024 | 350.00 | 00070065169433 | THIAGO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2024 | 300.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2024 | 300.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2024 | 900.00 | 00003728682403 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO CRAS E DO SCFV REALIZADO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2024 | 1750.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002517 | 29/05/2024 | 1600.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E SONORIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DAS MAES REALIZADO ATRAVES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS REALIZADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2024 | 4871.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2024 | 3830.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2024 | 9884.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2024 | 25518.12 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2024 | 6650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2024 | 15386.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/05/2024 | 8500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2024 | 7060.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/05/2024 | 1500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2024 | 250.00 | 00003688435486 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/05/2024 | 13010.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/05/2024 | 19800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/05/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2024 | 800.00 | 00014401949471 | RENALISON APOLINARIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2024 | 650.00 | 00016439547410 | ALLANN DE SOUZA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00004298561488 | ALBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2024 | 47787.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2024 | 11250.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2024 | 30454.07 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2024 | 481.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2024 | 26624.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/05/2024 | 12300.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND COM E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER. | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/05/2024 | 2400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/05/2024 | 11650.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/05/2024 | 3212.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002503 | 29/05/2024 | 1600.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SONORIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERCOMO JOGOS DO TRABALHADOR LANCAMENTO E JOGOS INICIAS DAS EQUIPES FLAMENGO E ESPORTE CLUBE E JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/05/2024 | 15100.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO SABADO CULTURAL EM PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0002495 | 29/05/2024 | 20456.00 | 47684622000140 | HOTEL POUSADA FENIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM COMPLETA DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PREVIA DO SAO JOAO DE PUXINANA REALIZADO NOS DIAS 0304 E 05 DE MAIO DE 2024 SEGUNDO O CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N IN 000292024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002498 | 29/05/2024 | 2400.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E SONORIZACAO DOS EVENTOS DE APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2024 | 11800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2024 | 1300.00 | 21896759000174 | GALEGO DOS PALETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO SAO JOAO TRADICAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002580 | 29/05/2024 | 22959.91 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2024 | 12071.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/05/2024 | 3600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RECURSO PREF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/05/2024 | 20121.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/05/2024 | 197282.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/05/2024 | 6433.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2024 | 117925.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/05/2024 | 4877.17 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/05/2024 | 580.00 | 09323148000131 | NORTINCENCIO - COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS EXTINTORES PO QUIMICO ABC 04 KG PARA ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/05/2024 | 1130.00 | 09323148000131 | NORTINCENCIO - COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2024 | 300.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2024 | 1570.00 | 00070568535448 | DAVID PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2024 | 531760.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2024 | 73136.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2024 | 390896.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2024 | 8292.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2024 | 168.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2024 | 2.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ADOLC 1762020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2024 | 1882.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2024 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002507 | 29/05/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2024 | 8447.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2024 | 17750.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2024 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2024 | 1729.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2024 | 9900.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2024 | 1128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2024 | 19914.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2024 | 13300.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2024 | 7443.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002562 | 31/05/2024 | 1200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2024 | 348.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2024 | 7117.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720457202173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2024 | 6110.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720457202173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2024 | 619.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/05/2024 | 610.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2024 | 1445.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE JOSE ERIVAN TAVARES GRANGEIRO RELATIVO AO PROCESSO N 00014032720098150541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2024 | 7227.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE EDNALDO AGOSTINHO MARQUES RELATIVO AO PROCESSO N 00014032720098150541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2024 | 232.75 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2024 | 2877.17 | 00004682196413 | MARIA GORETTI PINTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLENE CLEMENTE FERREIRA MATRICULA 3024258 QUE ESTAR AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR QUESTOES DE SAuDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2024 | 850.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO DE LEITURA NAS TRÊS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA URBANA NESTA CIDADE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2024 | 2400.00 | 00010126657475 | LUIZA MARILLAC ANTONIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 VINTE TRAJES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE TEATRO E 04 QUATRO ESTANDARTES TECIDO COM BORDADOS ARTESANAL PARA APRESENTACAO DAS ATIVIDADES CONCERNENTE AO FECHAMENTO DO 1 SEMESTRE LETIVO PARA ALUNOS E FAMILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2024 | 2030.00 | 00006969472426 | HELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COBERTURA AUDIOVISUL FOTOS E VIDEOS DA PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2024 | 185.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 500 PULSEIRAS TYVEK PADRAO AZUL CLARO COM IMPRESSAO MONO DESTINADAS AO EVENTO V CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2024 | 1570.00 | 00001595194460 | MARCELO APARECIDO DE DEUS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0002561 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2024 | 7000.00 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA SEM CONDUTOR TOTAL DE DE 25 HORAS R 28000 A HORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2024 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2024 | 250.00 | 00011085627446 | CARLOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO E CARRINHO DE MAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2024 | 400.00 | 00001559997451 | VANIA ANANIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2024 | 300.00 | 00001622610474 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2024 | 300.00 | 00005037933455 | FRANCISCA BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2024 | 600.00 | 00008254242402 | JHONATA CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES PARA AS MAES DO CRAS E DO SCFV REALIZADO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2024 | 300.00 | 00006809139478 | RIZONALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/06/2024 | 60.00 | 00001593787456 | DEBORA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/06/2024 | 60.00 | 00001593787456 | DEBORA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/06/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/06/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/06/2024 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 07062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/06/2024 | 6998.80 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS CAMPINA GRANDE E SAO PAULO IDA E VOLTA E HOSPEDAGENS REFERENTE A PARTICIPACAO DA CHEFE DE DEPARTAMNETO DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA E DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OPERADOR DO CADASTRO uNICO MOISES SALES GOIS NO 24 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULOSP | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0002604 | 03/06/2024 | 615.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEICOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/06/2024 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PC JOAO SUASSUNA11 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/06/2024 | 1800.00 | 00056840241491 | PAULO KENNEDY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE MOTORISTA EM CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002599 | 03/06/2024 | 58087.62 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 28 VIGESSIMA OITAVA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0002607 | 03/06/2024 | 2070.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138 DE REFEICOES PARA PEDREIROS E DIVERSOS CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/06/2024 | 224.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO PARTICIPARA DA EDICAO 2024 DO NORDESTE ON NEON EVENTO DE INOVACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0002608 | 03/06/2024 | 465.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/06/2024 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO 7A CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/06/2024 | 185.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA QUE FUNCIONA O BUSCA ATIVA SITUADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0002598 | 03/06/2024 | 6500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 51 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL LIVRE DE QUILOMETRAGEM FICANDO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA VIAGENS EM TODO O MUNICIPIO E VIAGENS INTERMUNICIPAIS SEGURO TOTAL E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 216437NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0002602 | 03/06/2024 | 1230.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/06/2024 | 400.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO SITE DE NOTICIAS WWWPORTALCARIRIPBCOM E PAGINA DO INSTAGRAM PORTALCARIRIPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/06/2024 | 116.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA NA PC JOAO SUASSUNA 11LOJA CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/06/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/06/2024 | 156.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA CIVIL SITUADA NA RUA ROMULO CAMPOS 21CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0002603 | 03/06/2024 | 3270.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218 REFEICOES EM DIVERSAS SECRETARIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024